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目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会办公室属党派团体，是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列,独立核算机构1个。中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

负责县委部分文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5. 负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6. 负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7. 负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8. 负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9. 完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照县委的总体工作部署，紧扣县委中心工作，围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”，大力加强队伍建设，抓好日常事务管理，强化后勤保障职能，为龙陵“十四五”开好局、起好步提供坚强组织保证：一、政治建设和思想引领不断强化；二、疫情防控与强边固防统筹推进；三、产业发展与生态保护融合共进；四、脱贫巩固同乡村振兴有效衔接；五、基础设施和城市功能持续改善；六、改革创新与对外开放互促并进；七、民生福祉和社会治理同享共治，爱国卫生“7个专项行动”获全省通报表扬，城乡卫生环境大幅改善；八、党的领导和党的建设全面加强；九、县委办公室财务管理完全按照《会计法》《会计基础工作规范》《县委办内部管理制度》严格执行，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，圆满完成各项预算决算绩效管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人，事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中共龙陵县委办公室没有国有资本经营情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2021年度收入合计4,842,998.45元。其中：财政拨款收入4,842,998.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少230,485.39元，下降4.54%，主要原因分析：财政拨款收入减少230,485.39元，其中：基本支出人员经费减少343,376.89元，主要是上年有在职职工死亡支付死亡抚恤金今年没有，今年没有发放年终一次性奖金；日常公用经费减215,414.50元，主要是水电费今年由机关事务管理局支付，工会经费未拨缴、差旅费支付不完；项目支出增加328,306.00元，主要是市委市政府龙陵县场办公会、中共龙陵县第十四次代表大会、中共龙委十三届九次十次全体会议相关会议费用，龙陵县腾冲市东方皓月公司肉牛产业发展签约仪式、龙陵县百万头生猪全产业链项目洽谈会会议经费和“五好”基层关工委示范点建设经费。

一般公共预算财政拨款减少230,485.39元。（1）基本支出收入：工资福利支出减少66,763.89元，商品和服务支出减少153,264.50元，对个人和家庭的补助减少276,613.00元，资本性支出减少62,150.00元。（2）项目支出收入：行政事业类项目增加328,306.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室2021年度支出合计4,842,998.45元。其中：基本支出4,456,714.45元，占总支出的92.02％；项目支出386,284.00元，占总支出的7.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少230,485.39元，下降4.54%，主要原因分析：

基本支出减少558,791.39元，主要为：人员经费减少343,376.89元，上年有在职职工死亡支付死亡抚恤金今年没有，今年没有发放年终一次性奖金；日常公用经费减少215,414.50元，主要是水电费今年由机关事务管理局支付，工会经费未拨缴、差旅费支付不完。

项目支出增加328,306.00元，主要为：市委市政府龙陵县场办公会、中共龙陵县第十四次代表大会、中共龙委十三届九次十次全体会议相关会议费用，龙陵县腾冲市东方皓月公司肉牛产业发展签约仪式、龙陵县百万头生猪全产业链项目洽谈会会议经费和“五好”基层关工委示范点建设经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机构正常运转的日常支出4,456,714.45元。与上年对比减少558,791.39元，下降11.14%。主要原因分析：上年有在职职工死亡支付死亡抚恤金今年没有，今年没有发放年终一次性奖金。基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,269,099.08元，占基本支出的73.35％,人员经费减少343,376.89元,人均112,727.55元。（1）工资福利支出减少66,763.89元，主要为：基本工资减115,170.00元、津贴补贴增137,553.00元、奖金减68,117.00元、绩效工资减920.00元、机关事业单位基本养老保险费减10,097.60元、职业年金缴费增81,093.30元、职工基本医疗保险缴费减37,557.42元、公务员医疗补助缴费减19,805.72元、其他社会保障交费减33,742.45元，原因为人员调动、工资晋级晋档、年终一次性奖没有发放。（2）个人家庭补助支出减276,613.00元，主要为：退休费减700.00元、死亡职工抚恤金减240,622.00元，生活补助减35,291.00元。

2. 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,187,615.37元，占基本支出的26.65％。日常公用经费减少215,414.50元,人均40,952.25元。（1）商品服务支出减少153,264.50元，主要为：办公费增21,342.62元、水费减5,287.10元、电费减9,002.40元、邮电费减7,819.04元、差旅费减88,191.00元、维（修）护费增7,712.20元、会议费减12,772.00元、培训费减8,349.58元、公务接待费减2,126.00元、劳务费减31,079.16元、工会经费减23,355.84元、公务车运行维护费增57,255.82元、其他交通费用减48,293.02元、其他商品和服务支出减3,300.00元。（2）资本性支出减62,150.00元，主要为办公设备购置费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386,284.00元。与上年对比增加328,306.00元，增长566.26%，主要原因分析是会议费增加312,306.00元，“五好”基层关工委示范点建设经费增加16,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况:根据龙财行〔2021〕55号五好基层关工委工作示范点专项经费16,000.00元，用于龙江乡赧等社区“五好”基层关工委示范点8,000.00元、勐糯镇大寨社区“五好”基层关工委示范点8,000.00元;根据龙财预〔2021〕167号县委十三届九次全体（扩大）会议等四个会议经费60,440.00元和龙财预〔2021〕335号现场办公会和第十四次代表大会专项经费436,340.00元（实际拨付309,844.00元），县委办全部用于会议支出。其中会议室租用费17,120.00元、会议餐费151,428.00元、会议住宿费5,422.00元、会议资料打印复印费62,383.00元、会议办公用品材料费54,215.00元、搬运费400.00元、摄影费19,866.00元、布标展板制作背景布置40,850.00元、会议租车费18,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,842,998.45元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少230,485.39元，下降4.54%，主要原因分析：

人员经费减少343,376.89元。（1）工资福利支出减少66,763.89元，主要为：基本工资减115,170.00元、津贴补贴增137,553.00元、奖金减68,117.00元、绩效工资减920.00元、机关事业单位基本养老保险费减10,097.60元、职业年金缴费增81,093.30元、职工基本医疗保险缴费减37,557.42元、公务员医疗补助缴费减19,805.72元、其他社会保障交费减33,742.45元，原因为人员调动、工资晋级晋档、年终一次性奖没有发放。（2）个人家庭补助支出减276,613.00元，主要为：退休费减700.00元、死亡职工抚恤金减240,622.00元，生活补助减35,291.00元。

日常公用经费减少215,414.50元。（1）商品服务支出减少153,264.50元，主要为：办公费增21,342.62元、水费减5,287.10元、电费减9,002.40元、邮电费减7,819.04元、差旅费减88,191.00元、维（修）护费增7,712.20元、会议费减12,772.00元、培训费减8,349.58元、公务接待费减2,126.00元、劳务费减31,079.16元、工会经费减23,355.84元、公务车运行维护费增57,255.82元、其他交通费用减48,293.02元、其他商品和服务支出减3,300.00元。（2）资本性支出减62,150.00元，主要为办公设备购置费减少。

行政事业类项目资金增加328,306.00元，主要原因分析是会议费增加312,306.00元，“五好”基层关工委示范点建设经费增加16,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4,087,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.4%。主要是行政运行（2013101）资金2,874,513.74元、事业运行（2013150）资金315,943.07元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）资金896,891.19元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出484,766.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要是归口管理的行政单位离退休(2080501)资金15,372.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）资金357,370.72元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）资金112,023.78元。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员职业年金做实。

9. 卫生健康（类）支出270,883.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要是行政单位医疗（2101101）资金152,680.91元、事业单位医疗（2101102）资金16,825.20元、公务员医疗补助（2101103）资金101,377.84元。主要用于单位基本医疗保险缴费、单位在职和退休公务员医疗补助经费。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为346,000.00元，支出决算为344,914.82元，完成预算的99.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为279,040.82元，完成预算的99.66%；公务接待费支出决算为65,874.00元，完成预算的99.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算数和上年预算数一致，公务用车费用减少,厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加55,129.82元，增长19.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加57,255.82元，增长25.82%；公务接待费支出决算减少2,126.00元，下降3.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因（1）公务车运行维护费增加57,255.82元，主要为：过路费洗车费增4,645.42元、油费增55,540.80元、维修费减3,578.00元、保险费增647.60元，原因为今年疫情防控出差督查增多，相应油耗、过路费增多。（2）公务接待费减少2,126.00元，主要原因是疫情原因，上级接待相对减少，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出279,040.82元，占80.90%；公务接待费支出65,874.00元，占19.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出279,040.82元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出279,040.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办公室调研、督查、走访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出65,874.00元。其中：国内接待费支出65,874.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作、各县区交流和县内乡镇、村汇报、对接工作发生发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2021年机关运行经费支出1,187,615.37元，与上年对比减少215,414.50元，下降15.35%，主要原因分析：1.办公费增21,342.62元，主要为疫情防控相关费用。2.水费减5,287.10元，主要是今年水电费由机关事务管理局管理。3.电费减9,002.40元，主要是今年水电费由机关事务管理局管理。4.邮电费减7,819.04元，主要是财政困难，发生邮电费没有完全支付。5.差旅费减88,191.00元，主要是财政困难，发生的差旅费没有支付完。6.维（修）护费增7,712.20元，主要是会议室、门卫维修费用。7.会议费减12,772.00元，主要是会议费大部分在项目支出中列支。8.培训费减8,349.58元，主要是今年没有发生过培训支出。9.公务接待费减2,126.00元，主要是疫情原因，上级接待相对减少，厉行节约。10.劳务费减31,079.16元，主要是劳务费用支出少。11.工会经费减23,355.84元，主要是财政困难，工会经费只拨了一部分。12.公务车运行维护费增57,255.82元，主要为过路费洗车费增4,645.42元、油费增55,540.80元、维修费减3,578.00元、保险费增647.60元，原因为今年疫情防控出差督查增多，相应油耗、过路费增多。13.其他交通费用减48,293.02元，主要是财政困难，机关事务管理局的租车费未付。14.其他商品和服务支出减3,300.00元，主要是慰问退休老干部支出减少。15.资本性支出减62,150.00元，主要为办公设备购置费减少。部门机关运行经费主要用于办公室日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委员会办公室资产总额6,372,717.86元，其中，流动资产9,971.76元，固定资产6,187,429.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产175,317.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121,408.52元，其中固定资产减少128,208.25元、无形资产增加4,690.00元、流动资产增加2,109.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额112,713.00元，其中：政府采购货物支出16,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95,863.00元。授予中小企业合同金额112,713.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300120101111