监督索引号53052300113101000

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年以来，围绕县委、县政府中心工作和事关龙陵长远发展的重大课题，共组织县政协十届一次全会1次、协商调研9项、视察1项、民主评议1项，向县委、县人民政府印送评议视察、调研协商报告11份，提出意见建议、建言献策55条，报送社情民意信息和意见建议100余条，累计办理政协委员提案80件。持续抓好民主监督员监督，推荐委员担任特邀监督员、行风评议员和特约检察员，组织委员参与行业系统民主测评、案件审理、执法检查等活动12次。县人民政府对政协常委会调研、视察报告的意见建议采纳情况进行了通报，采纳意见建议45条。加强与省内外政协的联系交流，配合各地政协到龙陵调研考察80余人次。广泛运用“智慧政协”平台、手机“履职通”等平台，提案办理网上全程跟踪，“全员入委”成效明显，有效保障了委员学习有阵地、联系有渠道、履职有平台。“网络议政、远程协商”系统建成投入使用，通过开展联合调研、业务培训、现场观摩、考察学习等，县政协履职整体效能不断提升，协商议政渠道和方式得到有效拓展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人(含行政工勤编制0人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2021年度收入合计7,638,125.46元。其中：财政拨款收入7,638,125.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少889,227.01元，下降10.43%，主要原因分析人员经费减少，2021年12月公务员医疗补助和职工基本医疗保险、一次性奖金没有拨付，公用经费减少原因是残疾人保障金、印刷费、委托业务费等资金由于财政资金紧张未结款，项目支出减少，主要原因是基层政协履职能力提升项目款200,000.00元，财政直接分配到乡镇，未经过单位账户。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2021年度支出合计7,638,125.46元。其中：基本支出7,347,491.96元，占总支出的96.19%；项目支出290,633.50元，占总支出的3.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少889,227.01元，下降10.43%，主要原因分析人员经费减少，2021年12月公务员医疗补助和职工基本医疗保险、一次性奖金没有拨付，公用经费减少原因是残疾人保障金、印刷费、委托业务费等资金由于财政资金紧张未结款，项目支出减少主要原因是基层政协履职能力提升项目款200,000.00元，财政直接分配到乡镇，未经过单位账户。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,347,491.96元。与上年对比减少709,860.51元，下降8.81%，主要原因分析人员经费减少，2021年12月公务员医疗补助和职工基本医疗保险、一次性奖金没有拨付，公用经费减少原因是残疾人保障金、印刷费、委托业务费等资金由于财政资金紧张未结款。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,961,002.51元，占基本支出的81.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,386,489.45元，占基本支出的18.87%。人均日常公用经费30,810.88元，人均人员经费132,466.72元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,633.50元。与上年对比减少179,366.5元，下降38.16%，主要原因分析析2020年政协会议经费、基层政协履职能力提升专项经费列入项目，2021年基层政协履职能力提升项目款200,000.00元，财政直接分配到乡镇，未经过单位账户。具体项目开支及开展工作情况：290,633.50元用于政协龙陵县九届委员会第五次会议召开经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,638,125.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少与上年对比减少889,227.01元，下降10.43%，主要原因分析人员经费减少，2021年12月公务员医疗补助和职工基本医疗保险、一次性奖金没有拨付，公用经费减少原因是残疾人保障金、印刷费、委托业务费等资金由于财政资金紧张未结款，项目支出减少主要原因是基层政协履职能力提升项目款200,000.00元，财政直接分配到乡镇，未经过单位账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,369,774.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于行政运行5,817,330.68元；政协会议290,633.50元；委员视察48,373.51元；参政议政199,937.22元；其他政协事务支出13,500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出733,387.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于归口管理的行政单位离退休资金11,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出678,105.12元;机关事业单位职业年金缴费支出31,280.66元；死亡抚恤资金12,402.00元。

9.卫生健康（类）支出534,962.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于行政单位医疗资金320,267.85元，公务员医疗补助资金214,694.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为288，000.00元，支出决算为270,000.00元，完成预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为120,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为150,000.00元，完成预算的89.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少35,000.00元，下降11.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少35,000.00元，下降22.58%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年脱贫攻坚下乡，云M57189车辆发动机总成无发正常法运行，导致换发动机，维修款到2020年结清，致使2020年车辆运行维护费比2021年高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出120,000.00元，占44.44%；公务接待费支出150,000.00元，占55.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出120,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出120,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研、视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出150,000.00元。其中：

国内接待费支出150,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位来访视察、市政协到我县视察调研项目、接待十个乡镇政协委员到各地视察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年无国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2021年机关运行经费支出1,386,489.45元，与上年对比下降348,128.23元，下降20.07%，主要原因分析公用经费减少原因是残疾人保障金、印刷费、委托业务费等资金由于财政资金紧张未结款。部门机关运行经费主要用于政协会议经费、委员活动经费、视察调研、接待费、培训费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门资产总额3，777，065.88元，其中，流动资产49,463.15元，固定资产,3，727，602.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174，907.63元，固定资产净值减少162，411.78元，流动资金减少12,495.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29,600.00元，其中：政府采购货物支出29,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300113101111