监督索引号53052300122201000

目录

第一部分 中国共产党龙陵县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县纪律检查委员会与县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，共同设立内设机构。

1.主管全县党的纪律检查工作。

2.主管全县监察工作。

3.负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申述，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较严重或复杂的案件。

4.负责处理县政府各部门及其工作人员、具有行政管理职能的单位及个人和各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规和国务院、省、市、县政府的决定、命令及行政纪律的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分；受理检查对象不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6.会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传教育工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和有关规定的具体实施意见。

8.调查研究县政府各部门和乡镇政府制定的有关政策、规定的情况，对其违反国家法律法规和有损国家利益、群众利益的条款，提出修改建议；变更或撤销下级监察机关不适当的决定或规定。

9.会同县委及县级国家机关各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，参与推荐、考察、考核县直单位、各乡镇级委班子及县纪委监委派驻县直单位纪检组、监察室领导干部人选；负责对县委拟提拔任用干部遵守纪律情况的审查、监督；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。

10.承办县委、县政府授权和交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出政治监督，服务好全县全局工作。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和考察保山工作要求的落实情况作为日常监督和巡察的重要内容，围绕统筹疫情防控和经济社会发展、做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重大决策部署加强监督检查。一是圆满完成三级换届工作。积极开展换届风气督查，营造良好换届氛围，完成县乡村三级换届工作。完成县纪委换届工作，选优配强新一届县纪委班子，整体素质进一步提升。二是紧盯疫情防控监督执纪。结合省市县“疫情防控一线监督在行动”专项行动，紧盯强边固防、领导干部责任落实、突发疫情应急处置准备、问题整改情况等工作开展监督检查，时时跟进交办问题整改情况，督促整改省级交办问题14个，市级交办问题22个，立案调查2件4人，给予党纪处分4人。三是紧盯生态环境保护监督执纪。组织开展生态环境保护监督执纪问责检查，持续纠治生态环保领域腐败和作风问题。

2.突出监督第一职责，增强监督实效。一是强化日常监督。深入推进联动式监督，全面整合监督力量，推动精准发现问题，采取交叉式、推磨式、“飞行点穴式”检查方式，推动监督取得实效。开展纪律作风监督检查12次，发现问题28个，问题线索3件，推动问题整改。二是强化派驻监督。探索派驻监督“1234”工作法，通过“一单、两会、三查、四提”的方式，破解派驻监督难题，进一步提升监督的时效性和精准度。三是强化巡察监督。完成十三届县委巡察全覆盖任务。组织开展十四届县委3轮14个单位的常规巡察，反馈问题182个，督促被巡察单位抓好整改落实。四是提升“四项制度”成效。通过推广“四项制度”，紧盯小微权力监督，严惩微腐败，在镇安镇小田坝社区、龙山镇杨梅山村打造2个廉政文化示范点，打造好龙陵“四项制度”名片。共季查单位和村（社区）54次，开展民生资金倒查179次，累计发现问题142个，发现问题线索21件，立案查处6件，给予党纪政务处分9人。

3.突出抓早抓小，筑牢思想防线。一是早宣传造氛围。大力宣传龙陵好经验、好做法，唱响廉洁“好声音”。今年以来，龙陵纪检监察宣传稿件被上级媒体网站采用460（篇）条。二是早教育敲警钟。用身边事警示教育身边人，组织观看《清流毒—云南在行动》《乔氏家族覆灭记》《东河之问》等警示教育片，对省市县纪委查处的典型案例进行集中通报，教育警示各级党员干部引以为戒、警钟长鸣。三是早提醒扯袖子。运用好监督执纪“四种形态”，处理好惩处与保护的关系，注重抓早抓小、动辄则咎，及时谈话提醒、批评教育，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，使党员干部不犯或少犯错误特别是不犯严重错误，做到了惩处极少数、教育大多数。

4.突出作风建设，党风政风进一步好转。一是锲而不舍落实中央八项规定精神。坚决防止“四风”反弹回潮，查处违反中央八项规定精神问题1件1人，给予党纪政务处分1人，通报曝光2批2起典型问题。采取“先曝光、后核查、再处理”的方式，严查党员干部涉嫌违反社会治安管理秩序问题，通报曝光涉嫌酒后驾车党员干部8批11人。二是紧盯作风不严不实问题。强化监督执纪问责，坚决整治“四风”问题中“低级红”“高级黑”。立案审查4件13人，有力促进工作落实、作风转变。

5.突出专项治理，切实维护群众利益。一是持续整治群众身边腐败和不正之风。聚焦与群众生活密切相关的教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全等领域腐败和作风问题，强化统筹协调、形成工作联动，用硬招、出实招，以维护群众切身利益的实际成效取信于民。二是开展政法队伍教育整顿。及时受理反映政法单位及政法干警的问题线索，坚持快查快办，强化警示教育和引导作用。截至目前，受理问题线索105件141人，已办结101件137人，党纪处分20件24人，政务处分2件2人，正在办理4件。三是持续高压惩腐。坚决维护党纪法规的权威性和严肃性，对违纪违法问题严查严处，持续强化“不敢腐”的震慑。截至目前，共受理信访举报108件，处置问题线索278件，立案74件88人，已办结89件94人，给予党纪处分87人，政务处分16人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县纪律检查委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县纪律检查委员会部门2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制82人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营性预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会部门2021年度收入合计14,173,455.49元。其中：财政拨款收入14,173,455.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,249,320.41元，下降8.10%，主要原因分析：因为县财政困难，只能保障工资、社会保险等人员经费，日常公用经费只能保障单位基本运转支出，导致收入预算执行数比上年降低。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会部门2021年度支出合计14,628,133.49元。其中：基本支出13,862,169.49元，占总支出的94.76%；项目支出765,964.00元，占总支出的5.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少339,964.41元，降低2.27%，主要原因分析：因为县财政困难，只能保障工资、社会保险等人员经费，日常公用经费只能保障单位基本运转支出，导致支出预算执行数比上年降低。。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,862,169.49元。与上年对比增加53,144.59元，增长0.38%，主要原因分析：人员增加，经费比上年增长。其中人员经费比2020年增加12,659.26元；公务经费支出比2020年增加42,747.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,167,591.23元，占基本支出的80.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,694,578.26元，占基本支出的19.44%。人均工资福利支出122,720.78元，人均公用经费支出29,610.75元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765,964.00元。与上年对比减少393,109.00元，下降33.92%，主要原因分析：由于财政困难上级补助资金项目本年度无法实施，改到２０２２年实施。具体项目开支及开展工作情况：龙财预﹝2020﹞438号纪检监察报刊征订及购买疫情防控相关物资等费用86,949.00元，用于征订纪检监察报刊及挂钩村购买疫情防控物资；龙财预﹝2021﹞115号纪委全会经费33,852.00元，用于召开十三届纪委六次全会支出；龙财行〔2020〕150号基层纪检监察机关办案经费100,000.00元，用于县纪委办案办公支出；龙财行〔2020〕137号补助州市留置场所设备购置、信息化建设和办案经费300,000.00元，用于县纪委设备购置、办案办公支出；龙财行〔2021〕1号巡察工作经费190,485.00元，用于开展常规政治巡察；其他项目资金54,678.00元，因文件涉密不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,628,133.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,249,320.41元，下降8.10%，主要原因分析：因县财政困难，只能保工资及民生支出，公用经费资仅能保障单位基本运转。其中：人员经费比2020年增加8,135.26元；日常公用经费比2020年减少964,636.27元；对个人和家庭的补助比2020年增加2,262.00元；项目支出比2020年减少847,787.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,440,308.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于工资福利支出9,002,574.17元（基本工资3,429,504.00元，津贴补贴5,519,059.00元，奖金25,500.00元，其他社会保障缴费28,511.17元）；商品和服务支出3,200,945.66元（办公费1,182,591.23元，水费1,768.90元，电费17,667.03元，邮电费63,729.49元，差旅费354,981.24元，租赁费31,730.00元，会议费37,002.00元，培训费10,930.00元，公务接待费37,786.00元，劳务费287,112.40元，工会经费72,877.32元，公务用车运行维护费103,978.45元，其他交通费用995,191.60元，其他商品和服务支出3,600.00元）；对个人和家庭的补助10,374.00元占总支出的0.07%（遗属补助）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,300,435.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费1,214,757.12元，职业年金缴费35,757.77元，行政单位离退休49,921.04元（其中：退休人员工作经费3,600.00元；年初预算安排的单位基本养老保险缴费支出金额不足，追加养老保险费时错选了归口管理的行政单位离退休46,321.04元）。

9.卫生健康（类）支出887,389.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于：职工基本医疗保险缴费578,380.57元，公务员医疗补助缴费289,800.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为201,000.00元，支出决算为401,361.05元，完成预算的199.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为363,575.05元，完成预算的349.59%；公务接待费支出决算为37,786.00元，完成预算的38.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：2021年我单位经批准新购置执法执勤用车1辆，金额259,596.60元，经费来源为2020年结转上级补助工作经费，无法纳入本级年初预算；受疫情防控政策影响上下级及挂钩村之间公务活动减少，公务接待费比预算数减少59,214.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加228,184.82元，增长131.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加242,575.82元，增长200.48%；公务接待费支出决算减少14,391.00元，下降27.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务接待费下降的原因为，受疫情防控政策影响上下级及挂钩村之间公务活动减少；2021年我单位经批准新购置执法执勤用车1辆，金额259,596.60元，经费来源为2020年结转上级补助工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出363,575.05元，占90.59%；公务接待费支出37,786.00元，占9.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出363,575.05元。其中：

公务用车购置支出259,596.60元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为，我单位现有车辆购置时间较长，需经常进行维修，难于保障正常的执纪审查需求，故购买1辆执法执勤用车。

公务用车运行维护支出103,978.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展执纪审查、监察办案及督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37,786.00元。其中：

国内接待费支出37,786.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次391人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级指导工作、监督检查、办案及乡镇汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县纪律检查委员会部门2021年机关运行经费支出2,694,578.26元，与上年对比增加42,747.33元，增长1.61%，主要原因分析：人员增加2人相应的经费支出也增加。部门机关运行经费主要用于：办公费830,608.83元，水费1,768.90元，电费17,667.03元，邮电费63,729.49元，差旅费290,366.24元，会议费3,080.00元，培训费10,930.00元，公务接待费37,786.00元，劳务费287,112.40元，工会经费72,877.32元，公务用车运行维护费103,978.45元，其他交通费用971,073.60元，其他商品和服务支出3,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县纪律检查委员会部门资产总额11,417,989.19元，其中，流动资产4,242,367.00元，固定资产7,175,622.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,679,265.35元，其中固定资产增加22,700.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值123,657.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额316,000.00元，其中：政府采购货物支出316,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额316,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需进行说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052300122201111