监督索引号53052300110101000

目录

第一部分龙陵县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党的全面领导，把牢人大工作正确的政治方向。一是加强理论学习，坚定政治立场。坚持把学习作为思想政治建设的重要内容，以开展党史学习教育为契机，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于发展和完善人民代表大会制度的重要论述、“四史”等，准确把握党中央治国理政新理念新思想新战略，着力提升人大机关干部的政策理论水平，多种形式传达学习中央人大工作会议精神，并结合工作实际抓好贯彻落实。二是坚决贯彻中央精神和省市县委决策部署。围绕全县中心工作，对重点项目建设、重点产业等工作的监督力度，促进县委决策部署落地生根。对环境保护工作、民族团结进步示范县创建、爱国卫生“7个专项行动”等工作进行调研。抽调工作人员参与挂钩村疫情防控和防控卡点值班值守工作，明确（抽派）20名领导干部参与园区建设、公路铁路建设、殡葬改革、黄龙玉产业、石斛产业等全县中心工作的协调和推进，积极参与爱国卫生“7个专项行动”、民族团结进步创建活动“进机关”、市域社会治理、文明城市复检迎检等工作。三是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。选派2名干部到龙江邦明村、三台山村驻村开展工作。围绕“两不愁三保障”扶贫标准，全面开展“回头看”，建立问题清单，制定工作措施，着力抓好问题整改；完善脱贫后续政策措施，探索建立帮扶长效机制，防止新致贫、阻止再返贫。四是积极配合省市人大开展工作调研和执法检查。

2.坚持围绕中心抓工作，有效履行人大工作职责。一是加强工作监督。听取和审议龙陵县人民检察院公益诉讼工作情况报告、全县行政事业单位国有资产管理工作情况报告、全县国有资产管理工作情况报告；听取龙陵县2020年全县环境保护工作情况报告、创建全国民族团结进步示范县工作情况报告、全县工业经济情况报告、全县农产品质量安全工作专题询问办理落实情况报告；对全县贯彻实施《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国禁毒法》情况进行执法检查；主任会议专题听取全县爱国卫生“7个专项行动”工作推进情况报告；听取和审议了县城规划建设管理工作情况报告，并开展了专题询问；对县应急管理局进行了工作评议。二是依法行使重大事项决定权。审查和批准了《龙陵县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）报告》《龙陵县2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划（草案）报告》《龙陵县2020年地方财政预算执行情况及2021年地方财政预算（草案）报告》《龙陵县2020年地方财政决算报告》《2021年全县和县本级政府债务限额的议案》《龙陵县2021年地方财政收支预算调整方案（草案）报告》，通过深入调查研究，依法作出决议、决定，依法保证重大决策和重要工作落实，有效推动全县经济社会发展。三是依法行使人事任免权。一年来，依法选举、任免国家机关工作人员48人次，其中选举5人，任命20人次，免职17人次，接受辞职6人次。四是着力推进阳光信访。一年来，共受理群众来信来访6件8人，对受理的信访案件认真分类、整理、登记，均已交办、转办、督办，办结率达100%，做到件件有落实，事事有回音。五是持续推动开展规范性文件备案审查、预算联网等工作。认真学习和贯彻落实《云南省各级人民代表大会规范性文件备案审查条例》，加强规范性文件备案审查制度和能力建设，按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的目标要求，加强规范性文件备案审查工作。督促财政部门完成了2020年决算数据、2021年预算等基础数据的采集工作，导入预算联网监督管理系统，实现对全县预算执行情况的实时监督，使监督手段更加丰富、监督结果更加高效。

3.强化代表履职服务，提升代表履职成效。一是依法做好代表选举和换届选举工作。补选保山市第四届人民代表大会代表2名；补选龙陵县第十七届人民代表大会代表3名；接受县十七届人民代表大会代表辞职2名；认真做好县乡人大换届选举工作，坚持党对县乡人大换届选举工作的全面领导，严格按照法定程序和换届政策，加强对换届选举工作的督促和指导。二是认真开展代表建议交办、督办工作。县十七届人大六次会议期间，代表共提出建议103件，交县人民政府办理103件。确定10件代表建议作为重点督办事项，由常委会领导和政府分管领导领衔重点督办，其余93件代表建议分解到常委会领导及委室进行督办。三是拓宽代表履职渠道。邀请驻乡镇县人大代表列席常委会会议12人次，组织人大代表参加政府重大决策听证会、政法队伍教育整顿、旁听县人民法院案件公开审理80余人次，扩大了代表的知情权、参与权、表达权和监督权。9月17日，组织部分县人大代表对龙陵“园中园”建设及产业发展情况进行了视察，11月上旬，常委会班子成员到乡镇组织召开驻乡镇各级人大代表座谈会。严格按照“建设好一个阵地、落实好一个接待日、开好一个座谈会、组织好一次述职”的“四个一”要求，开展好视察、评议、执法检查和调研四项活动，发挥好代表建言献策、带头学习、桥梁纽带、调解纠纷、监督促进五个作用，一年来依托基层代表活动阵地接待选民260余人次，收集意见建议80余件次，组织述职评议120余人次。

4.坚持政治引领，不断加强自身建设。一是扎实开展党史学习教育。紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，研究制定县人大常委会党史学习教育实施方案，把党史学习教育与周一集中学习、“三会一课”“主题党日”活动、党组理论学习中心组集中学习等紧密结合。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，常委会党组班子及党员干部共制定“民生实事计划”8项，“我为群众办实事项目清单”118项。截至12月底，组织开展党组理论学习中心组集中学习9次，讲授党课4次，利用周一集中学习理论30余次，开展“奋斗百年路 启航新征程——学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育1次，开展党史学习教育专题培训暨读书班1次，到挂钩村和网格责任区访民情、听民意126人次，开展志愿服务活动12次，为挂钩村协调争取项目资金（含社会资助）90余万元。二是加强党的建设。坚持把讲政治作为第一要求，把政治合格作为第一标准，把传达学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为人大机关开展活动的首要内容。一年来，共开展“主题党日”活动12次，召开支委会13次、党小组会12次、党员大会4次。三是加强党风廉政建设。坚持把纪律挺在工作前面，实践好监督执纪“四种形态”，严格落实谈心谈话制度，开展谈心谈话4人次。充分发挥典型案例的警示和教育作用，组织全体党员观看《清流毒——云南在行动》《“乔氏家族”黑社会性质组织覆灭记》等警示教育片，持之以恒转变工作作风。修订完善了学习制度、财务管理制度、公务接待工作制度等23项制度。四是加强意识形态工作。坚持“坚守阵地”的底线思维，牢牢掌握意识形态工作主导权、话语权。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民代表大会常务委员会无政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会部门2021年度收入合计8,186,636.61元。其中：财政拨款收入8,186,636.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少793432.86元，下降8.84%，主要原因为办公经费减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会部门2021年度支出合计8,186,636.61元。其中：基本支出7,916,014.21元，占总支出的96.69%；项目支出270,622.40元，占总支出的3.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少793432.86元，下降8.84%，主要原因为办公经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,916,014.21元。与上年对比减少764055.26元，下降8.8%，主要原因为办公经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,419,443.27元，占基本支出的81.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,496,570.94元，占基本支出的18.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270,622.40元。与上年对比减少29377.6元，下降9.79%，主要原因为压缩会议费。具体项目开支及开展工作情况：主要用于会议前准备，会议住宿、餐费、材料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,186,636.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少793432.86元，下降8.84%，主要原因为办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,786,591.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于办公费、会议费等日常经费开展。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出838,206.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出561,838.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000元，支出决算为178,741.24元，完成预算的81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为110,839.74元，完成预算的92.37%；公务接待费支出决算为67,901.50元，完成预算的67.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少26,809.26元，下降13.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,160.26元，下降7.63%；公务接待费支出决算减少17,649.00元，下降20.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出110,839.74元，占62.01%；公务接待费支出67,901.50元，占37.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出110,839.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研、代表视察、外出开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出67,901.50元。其中：

国内接待费支出67,901.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市人大到龙陵调研及乡镇、村（社区）干部到龙陵开会、汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民代表大会常务委员会部门2021年机关运行经费支出1,496,570.94元，与上年对比减少576419.74元，下降27.81%，主要原因是办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县人民代表大会常务委员会部门资产总额9168816.36元，其中，流动资产0元，固定资产9168816.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9200元，其中固定资产增加9200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额381645.5元，其中：政府采购货物支出130190元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出251455.5元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他商品和服务支出49900元，其中：退休人员公用经费10400元；行政补助工会经费39500元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300110101111