第一部分 中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责组织全县贯彻落实中央和省、市、县委宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作；二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况；三是负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；四是统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，促进社科理论研究成果社会化。宣传普及社科知识和研究成果，编辑出版学术书刊和资料。奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。负责编辑《龙陵社科》；五是统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作，指导协调县级各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。六是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；七是组织开展全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究，推动全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字媒体的建设与管理；八是拟定全县广播电视改革发展规划并组织实施，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；九是统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业的发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理；十是负责全县全局性的精神文明宣传教育活动，负责组织、协调、指导、监督全县各类群众性精神文明创建活动的积极评比。负责指导协调各乡镇、县直单位开展加强未成年人思想道德建设工作和志愿者服务工作；十一是归口领导县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理精神文明建设工作指导委员会办公室；十二是完成中共保山市委宣传部、县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，龙陵县委宣传部紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，深入学习贯彻宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实全国全省全市宣传部长会议精神，精准聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”五大使命任务，在理论武装、文明创建、内外宣传、文化支撑、社科服务、队伍建设等方面勇于担当、主动作为，各项工作取得明显成效。

（一）理论武装扎实深入。一是抓实理论武装。持续抓好全县各级党组织和党员干部的理论学习，做好县委理论学习中心组集中学习服务保障工作。二是推进“学习强国”建设。继续做好“学习强国”学习平台的使用、服务、管理工作，搭建好组织架构供稿链建设。三是深入基层宣讲。四是开展“四力”教育实践。以理论学习中心组为抓手，深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，组织全县宣传文化系统干部参加“云岭大讲堂”暨县委理论学习中心组第六、第七次集中学习，进一步提高思想理论水平。

（二）宣传推介有力有效。一是全面发挥县融媒体中心媒体融合作用，内宣工作扎实开展。二是全面开展主题宣传，为重点工作保驾护航。三是积极作为，对外宣传卓有成效。

（三）出版监管稳步推进。一是抓实“扫黄打非”工作，有效净化社会环境。二是抓实监督管理，稳步推进互联网+监管工作。三是抓实农家书屋管理，提升服务水平。四是开展“新时代乡村阅读季”活动，推进书香龙陵建设。

（四）社科研究有序开展。一是抓实课题研究工作。二是抓好《龙陵社科》办刊工作。三是组织开展社科普及宣传工作。四是认真做好2020年保山市社科学术沙龙（第三期）承办工作。五是不断强化自身建设。

（五）网络舆情管控有力。一是持续推进网络综合治理。二是持续推进网络舆情管控。三是持续推进专项行动。六是持续加强互联网企业管理。

（六）精神文明常抓不懈。一是文明创建成效显现。二是评先树优持续开展。三是新时代文明实践中心建设推进有力。四是爱卫“众参与”行动推进扎实。

（七）广电工作落在实处。一是不定期深入六座广播电视发射台开展安播巡检和检修维护工作。二是新冠肺炎疫情期间，安排技术人员深入龙山、镇安、腊勐、象达等乡镇开展农村大喇叭广播设备维修服务，维修42台次。三是全力做好“村村通”“户户通”运维工作，及时为用户维修，确保我县广播电视村村通和户户通优质通、长期通。四是完成龙陵县应急广播体系建设国家重大项目库申报工作。

（八）文化产业有序推进。一是有序推进龙陵县创建省全域旅游示范区工作。二是开展龙陵黄龙玉产业发展调研，牵头组织有关人员赴德宏州瑞丽市开展珠宝直播产业调研。三是组织开展龙陵县纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年美术作品展。四是积极发挥文艺抗疫作用，聚焦疫情防控主题和题材，不断创作文艺作品。

（九）脱贫攻坚成果显著。一是持续在县级各媒体开设“巩固脱贫成效 对接乡村振兴”“自强、诚信、感恩”“脱贫攻坚政策解读”等专栏专题，对全县脱贫攻坚采取措施、取得成效、现行政策、脱贫典型、帮扶典型等多个方面进行宣传。二是组织开展媒体走基层活动。三是深入开展“看变化、赞家乡、感党恩”主题活动。四是持续开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动。五是精心组织“决胜全面小康 决战脱贫攻坚”重大主题宣传。六是抓实广播电视信号覆盖和安全播出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会宣传部本级

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）2020年度收入合计7796495.53元。其中：财政拨款收入7796495.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计8796501.26对比，本年收入减少1000005.73元，下降11.37%，主要原因分析：本年收入减少1000005.73元，均为一般公共预算财政拨款收入减少，其中：人员经费减少88985.20元；日常公用经费减少 911020.53元。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）2020年度支出合计5988502.61元。其中：基本支出5838502.61元，占总支出的97.50%；项目支出150000.00元，占总支出的2.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计8976501.26元对比，本年支出减少2987998.65元，下降33.29%，主要原因分析：1、基本支出减少2937998.65元，主要为人员经费支出减少88985.20元；日常公用经费支出减少2849013.45元。2、项目支出减少50000.00元，主要为2019年文化产业发展专项资金减少100000.00元，2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费增加50000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部(本级)正常运转的日常支出5838502.61元。与上年基本支出8776501.26元对比，本年基本支出减少2937998.65元，下降33.48%，主要原因分析：1、人员经费支出减少88985.20元，主要是工资福利支出减少32185.20元；对个人和家庭的补助减少56800.00元。2、日常公用经费支出减少2849013.45元，主要是商品和服务支出减少2888233.45元；资本性支出增加39220.00元。人员经费支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金等人员经费支出3826690.34元，占基本支出的65.54%；办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、专用设备购置费等日常公用经费2011812.27元，占基本支出的34.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000.00元。与上年项目支出200000.00元对比，本年项目支出减少50000.00元，下降25.00%，主要原因分析：1、2019年文化产业发展专项资金减少100000.00元；2、2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费增加50000.00元。

我部门2020年度共有项目二个，支出150000.00元，其中：第一个项目为：2019年市级文化产业发展引导扶持资金100000.00元，主要用于补助云南厚博黄龙玉文化传播有限公司做龙陵黄龙玉文化营销培训中项目；第二个项目为：2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金50000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控防治的各项宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出5988502.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出8976501.26元对比，减少2987998.65元，下降33.29%，主要原因分析：1、基本支出减少2937998.65元，其中：人员经费支出减少88985.20元，日常公用经费支出减少2849013.45元。2、项目支出减少50000.00元，其中：2019年文化产业发展专项资金减少100000.00元，2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费增加50000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4274949.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%。其中：行政运行支出2967015.17元，主要用于宣传部本级行政人员人员经费及车辆经费、办公经费支出；一般行政管理事务支出100000.00元，主要用于2019年《龙陵文化》办刊费用支出；事业运行支出352792.01元，主要用于事业人员人员经费支出；其他宣传事务支出855142.61元，主要用于2020年对外宣传工作及宣传部本级正常运转工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出723787.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。其中：文化创作与保护支出70000.00元，主要用于文联创刊办刊经费支出；广播支出338187.08元，主要用于广播电视局广播电视节目运行维护费；电视支出70400.00元，主要用于广播电视事业村村通发展支出；文化产业发展专项支出100000.00元，主要用于补助云南厚博黄龙玉文化传播有限公司做龙陵黄龙玉文化营销培训中项目支出；其他文化旅游体育与传媒支出145200.00元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出587173.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。其中：行政单位离退休支出151392.00元，主要用于离休人员离休费及行政离退休人员办公经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出409199.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出26582.64元，主要用于2019年机关事业单位工作人员职业年金记实资金支出。

9.卫生健康（类）支出402592.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。其中：突发公共卫生事件应急处理支出50000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控防治的各项宣传工作支出；行政单位医疗支出201079.40元，主要用于本部门行政人员基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗支出28341.42元，主要用于本部门事业人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助123171.24元，主要用于本部门行政人员和事业人员公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134000.00元，支出决算为134000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为75000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为59000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数134000.00元与2019年决算数对比，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为75000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算为59000.00元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75000.00元，占55.97%；公务接待费支出59000.00元，占44.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外来媒体、记者的接待，上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59000.00元。其中：

国内接待费支出59000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体、记者，上下级联系工作，调研、督查、检查、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）2020年机关运行经费支出2011812.27元，与上年机关运行经费支出4860825.72元对比，减少2849013.45元，下降58.61%，主要原因分析：1、商品和服务支出减少2888233.45元，其中：办公费减少8588.51元、印刷费增加55262.28元、水费增加1752.10元、电费增加7476.97元、邮电费增加85202.03元、差旅费增加6610.50元、会议费减少42786.00元、培训费增加6810.00元、劳务费增加175877.52元、委托业务费减少3312498.00元、工会经费增加31407.84元、其他交通费增加105239.82元。2、资本性支出增加39220.00元，其中：办公设备购置费增加32770.00元、专用设备购置增加6450.00元。部门机关运行经费主要用于：办公费321697.01元、印刷费97272.00元、水费3626.00元、电费122310.02元、邮电费94851.24元、差旅费154728.00元、培训费6810.00元、公务接待费59000.00元，劳务费349309.34元、委托业务费265200.00元、工会经费31407.84元、公务用车运行维护费75000.00元、其他交通费用346010.82元、办公设备购置费78140.00元、专用设备购置费6450.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）资产总额5980531.61元，其中，流动资产1828552.92元，固定资产4151978.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1851022.08元，其中：流动资产增加1762632.08元，固定资产增加88390.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额255736.000元,其中：政府采购货物支出255736.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2020年度中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）共有项目二个，支出150000.00元。

项目一：龙陵黄龙玉文化营销培训中心项目（2019年市级文化产业发展引导扶持资金）

1.项目名称：龙陵黄龙玉文化营销培训中心项目

2.项目基本情况：隆汇珠宝交易中心位于国道320线杭瑞高速公路龙陵出口进入县城商贸区的龙华大道旁，地处白塔水乡和凯龙城两个商贸区之间，交通便利，环境优雅，客流人流量大，日均接待游客2000余人次，是理想的旅居康养、休闲购物、赏玉怡情的好地方。公司依托隆汇珠宝交易中心特有的区位优势和黄龙玉资源优势，租赁交易中心二楼580多平方米精心打造“龙陵黄龙玉文化营销培训中心”，投资少见效快，集精品销售、文化交流、休闲购物、营销人才培训、对外合作、宣传推广、玉文化知识普及于一体，功能完善。项目建设具有可行性、紧迫性和长期性，既可持续不断宣传推广龙陵黄龙玉文化，推动产业发展，又可经营销售各种黄龙玉精品，又可现场教学模拟培训黄龙玉营销人才，实现社会效益和经济效益的双丰收。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我部门通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵黄龙玉文化营销培训中心项目（2019年市级文化产业发展引导扶持资金）100000.00元（龙财行〔2019〕151号）全部到位。

②项目资金执行情况：龙陵黄龙玉文化营销培训中心项目（2019年市级文化产业发展引导扶持资金）100000.00元，2020年度已全部支付完毕，主要用于对企业的文化产业发展专项补助。

③项目资金管理情况：严格按年初计划进行，强化监督，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：“龙陵黄龙玉文化营销培训中心”项目建成并投入使用，各种黄龙玉摆件、手玩件、饰品及原料有序摆放，形成精品展示、经营销售、现场培训教育、龙陵黄龙玉材质特点认知、玉文化研究交流、黄龙玉选购及保养须知一条龙服务，又与隆汇珠宝交易中心一楼的成品销售相得益彰，优势互补，做到电商销售与实体销售相结合，促进了公司销售业绩增长和营销人才培养，又满足了广大消费者及游客对龙陵黄龙玉的认知和消费需求，促进了行业发展，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

②效益指标完成情况：“龙陵黄龙玉文化营销培训中心”投资建成运营后，与隆汇珠宝交易中心一楼的成品销售相得益彰，优势互补，投资小，见效显著，受众宣传推广达40万余人次，营销人才培养五批250余人次，促进黄龙玉销售收入达300多万元，已经成为龙陵黄龙玉产业发展中的一张靓丽名片，“买龙陵黄龙玉，要到隆汇珠宝交易中心”。

③满意度指标完成情况：消费者满意程度良好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：前期加强项目考察，中期加强资金监督，后期加强绩效自评。

6.绩效自评结果：龙陵黄龙玉文化营销培训中心项目（2019年市级文化产业发展引导扶持资金）绩效自评分值96分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算： 严格按照《预算法》第十四条规定要求和公开规定要求，向社会公开我单位2020年度部门项目绩效报告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（1）绩效自评工作的经验：①项目完成后，及时收集整理项目指标，建立项目指标库；②积极引导各项目科室增强绩效评价意识，不断提高项目绩效指标的科学性。（2）绩效自评工作中需改进的问题和建议：①强化部门内部监督机制建设；②针对各项目具体细化绩效指标、年度指标。

9.其他需说明的问题：无

项目二：2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金项目

1.项目名称：2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金项目

2.项目基本情况：2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金50000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控防治的各项宣传工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：我部门通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况： 2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金50000.00元（龙财预〔2020〕321号）全部到位。

②项目资金执行情况： 2020年度已全部支付完毕，主要用于新冠肺炎疫情防控防治的宣传标语制作支出。

③项目资金管理情况：严格按年初计划进行，强化监督，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：张贴和悬挂各类宣传标语共计110余条，集中优势力量全方位做好全县疫情防控宣传报道工作，以县融媒体宣传平台为中心，全方位、立体式、多层次、广覆盖的宣传方式，及时报道各乡镇、部门抗击疫情的具体举措，第一时间发布疫情防控相关信息、通知、公开信，及时转载权威媒体发布的疫情信息和防控健康知识。

②效益指标完成情况：县委宣传部作为宣传组的主责部门，主要承担宣传工作职能，按照习近平总书记在中央政治局常委会上的重要讲话精神和对新冠肺炎疫情作出的重要指示精神，始终坚持把疫情防控作为当前一项最重要最紧迫的政治任务，进一步压实责任、增强合力，确保各项防控措施落到实处，防控工作取得实效。

③满意度指标完成情况： 结合地方实际，在城乡上下、大街小巷，悬挂、粘贴简单明白、通俗易懂的宣传语标语，形成了全方位无死角的宣传格局，用正能量鼓舞士气、提振信心，凝聚了共识。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：前期加强项目考察，中期加强资金监督，后期加强绩效自评。

6.绩效自评结果：2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金项目绩效自评分值100分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算： 严格按照《预算法》第十四条规定要求和公开规定要求，向社会公开我单位2020年度部门项目绩效报告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（1）绩效自评工作的经验：①项目完成后，及时收集整理项目指标，建立项目指标库；②积极引导各项目科室增强绩效评价意识，不断提高项目绩效指标的科学性。（2）绩效自评工作中需改进的问题和建议：①强化部门内部监督机制建设；②针对各项目具体细化绩效指标、年度指标。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）为二级预算行政单位，内设机构9个，分别是社科联、文联、办公室、人事股、理论股、新闻宣传网信股、文化广电股、出版监管股、文明建设股。

1.部门职能：一是负责组织全县贯彻落实中央和省、市、县委宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。三是负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。四是统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，促进社科理论研究成果社会化。宣传普及社科知识和研究成果，编辑出版学术书刊和资料。奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。负责编辑《龙陵社科》。五是统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作，指导协调县级各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。六是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。七是组织开展全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究，推动全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字媒体的建设与管理。八是拟定全县广播电视改革发展规划并组织实施，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。九是统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业的发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。十是负责全县全局性的精神文明宣传教育活动，负责组织、协调、指导、监督全县各类群众性精神文明创建活动的积极评比。负责指导协调各乡镇、县直单位开展加强未成年人思想道德建设工作和志愿者服务工作。十一是归口领导县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理精神文明建设工作指导委员会办公室。十二是完成中共保山市委宣传部、县委交办的其他任务。

2.年末机构人员情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）人员编制数为26人，其中行政编17、群团事业编5人、事业编4人。年末实有在职人员29人，其中行政人员23人、事业人员4人、工勤人员2人；年末实有离休人员1人。2020年调出3人，退休2人，调入5人，年末实有在职人员与上年对比无增减变化。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据中共龙陵县委宣传部（本级）的部门工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道职能职责，整理归纳出2020年中共龙陵县委宣传部本级重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①2020年本部门收入总计7796495.53元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。其中：基本收入5950602.61元，占总收入比重的76.32%；项目收入1845892.92元，占总收入比重的23.68%。按科目名称分：一般公共服务支出收入4274949.79元，占总收入比重的54.83%，其中：行政运行收入2967015.17元、一般行政管理事务收入100000.00元、事业运行收入352792.01元、其他宣传事务支出收入855142.61元；文化旅游体育与传媒支出收入2531780.00元，占总收入比重的32.47%，其中：文化创作与保护收入70000.00元、广播收入1439280.00元、电视收入70400.00元、其他广播电视支出收入182500.00元、文化产业发展专项支出收入100000.00元、其他文化旅游体育与传媒支出收入669600.00元；社会保障和就业支出收入587173.68元，占总收入比重的7.54%，其中：行政单位离退休支出收入151392.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入409199.04元、机关事业单位职业年金缴费支出收入26582.64元；卫生健康支出收入402592.06元，占总收入比重的5.16%，其中：突发公共卫生事件应急处理收入50000.00元、行政单位医疗收入201079.40元、事业单位医疗收入28341.42元、公务员医疗补助收入123171.24元。

②2020年本部门支出总计5988502.61元，其中基本支出5838502.61元，占总支出的97.50%；项目支出150000.00元，占总支出的2.50%。按支出经济分类，工资福利支出3577138.34元，占总支出的59.73%，其中：基本工资1125965.00元、津贴补贴1534389.00元、奖金93370.00元、绩效工资29280.00元、机关事业单位基本养老保险缴费409199.04元、职业年金缴费26582.64元、职工基本医疗保险缴费229420.82元，公务员医疗保险缴费123171.24元，其他社会保障缴费5760.60元；商品和服务支出1977222.27元，占总支出33.02%，其中：办公费371697.01元、印刷费97272.00元、水费3626.00元、电费122310.02元、邮电费94851.24元、差旅费154728.00元、培训费6810.00元、公务接待费59000.00元，劳务费349309.34元、委托业务费265200.00元、工会经费31407.84元、公务用车运行维护费75000.00元、其他交通费用346010.82元；对个人和家庭补助249552.00元，占总支出的4.17%，其中：离休费146448.00元、生活补助103104.00元；资本性支出84590.00元，占总支出的1.41%，其中：办公设备购置费78140.00元、专用设备购置费6450.00元；对企业的补助支出100000.00元，占总支出的1.67%，均为其他对企业补助支出100000.00元。

(4)部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我部门不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平、强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（具体详见附表）

（3）自评组织过程

①前期准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②组织实施阶段：收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

③总结评介阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年我部门认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（2）过程情况分析

我部门在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（3）产出情况分析

2020年部门预算根据部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析

2020年各项工作任务全面完成，资金使用安全有效，取得了一定经济、生态和社会效益。

4.存在的问题和整改情况

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）部门整体支出绩效目标填报需进一步完善。由于每年申报预算时间基本在10月份左右，对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。同时，对于县委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。为改进和提高财政支出绩效评价工作，保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正，我部将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。

（3）部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高。开展绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作。

5.绩效自评结果应用

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（2）根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。

（3）要针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

（4）按照政务公开的相关规定，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（涉密内容除外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

6.主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

①细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

②加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

③完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

④对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

⑤按要求结合实际制定本单位绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。