监督索引号53052300128301000

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央和省、市、县关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划和实施办法，充分发挥党史地方志工作“以史鉴今、资政育人”的功能。

（2）负责龙陵县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编撰、出版、发行党史书刊。完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务

（3）编辑、出版、发行《中共龙陵县委执政纪要》《龙陵年鉴》《龙陵县志》

（4）结合县委、县人民政府的中心工作，配合相关部门开展党史、革命史宣传教育工作。组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作存史资政育人的社会功能。

（5）配合相关部门对龙陵县境内革命遗址遗迹进行保护开发和利用。

（6）开展县际间，部门间的党史理论，方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员。

（7）负责组织各乡镇、县直单位编写乡(镇)志和专业志，负责指导、审定乡(镇)志稿和部门志稿。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届四中五中全会精神和省、市史志工作会议精神，在县委、县政府的正确领导和省市业务部门的精心指导下，坚持以“存史、资政、育人”为根本任务，围绕中心、服务大局，开拓创新、注重实效，努力抓好“规定动作”，积极创新“自选动作”，充分发挥史志部门职能作用，较好地完成了各项工作目标，取得了较好成效。

（一）抓好思想政治建设。坚持以政治思想建设作为提高干部职工素质的重要抓手，按照“学懂、弄通、做实”的要求，利用周一学习例会、理论学习中心组、“两学一做”、学习研讨活动等，采用集中学习与自学相结合的方式，切实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中五中全会精神、《宪法》《民法典》、党章党规及相关法律法规、“四史”（党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史）、省市县委相关文件会议精神和史志编纂业务知识等方面的学习培训。严格落实“三会一课”制度。深入学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党党内法规选编》、习近平总书记考察云南重要讲话精神等，强化“四个”意识，牢固树立终身学习的理念，重视学习、善于思考，求真务实、真抓实干，不断提高工作能力和工作水平。

（二）认真抓好项目建设

1、认真完成党史征编研究工作。继续抓好《中国共产党龙陵县历届党的代表大会资料汇编（四～十届）》（改革开放后）的资料收集整理编辑工作，年底正式出版《中共龙陵县委执政纪要（2019）》《龙陵改革开放四十年纪念文集》。按照市委史志办下发《关于开展2020年度党史专题研究工作的通知》，由主要领导完成了《龙陵改革开放时期党的建设》《龙陵经济体制改革》2个党史课题，约2万字。

2、高效有序抓好方志编纂工作。

继续抓好《龙陵年鉴（2020）》编撰，6月初完成初稿，8月底正式出版发行；积极指导好乡镇志、部门志编修工作，如《工会志》《碧寨乡志》《检察院志》《残联志》。

3、聚焦史志宣传教育工作

认真做好云南省情系列微视频《美丽云南》（第二季）“美名龙陵”——中国松山·宝地龙陵拍摄推广工作，从地方志的角度深挖龙陵地名的源起、来历、演变、内涵和外延，以意蕴深厚、生动活泼、回味无穷的方式讲述龙陵的前世今生，推介展示龙陵地理概貌、历史沿革、特色风物、经济社会、龙陵抗战、龙陵黄龙玉、龙陵邦腊掌温泉、民族民间民俗等地情内容，积极向外界推介龙陵，实现“信手拈来、精准绽放、秒点秒读秒懂龙陵”的目标。宣传龙陵党史，讲好龙陵党史人物故事，努力形成全县知党史、爱党史、学党史的良好氛围。

4、加强革命遗址保护工作，打造红色教育基地

县委史志办努力做好革命遗址保护工作。积极向省委党史研究室争取到2020年象达镇朱家璧故居陈列布展项目50万元，为保护革命遗址奉献绵薄之力。通过革命遗址项目建设，努力打造红色革命教育基地，为加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，在引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观等方面发挥了重要作用。

（三）狠抓帮扶，在巩固脱贫质量上用足劲

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室充分发挥史志部门职能作用，领导带头，干部职工响应，找准定位，主动发挥作用，主动融入全县脱贫攻坚工作大局，认真履职尽责，积极为挂包村献计出力，凝心聚力坚决打赢脱贫攻坚战。积极协调资金，为大龙村办实事办好事，2020年春节期间看望慰问大龙村建党立卡户、老党员，送上慰问品,累计4000元；不断加强基础设施建设，改变落后村貌，建设新村貌,逐步改善群众生产生活条件,县委史志办积极向上筹集资金和争取项目,最终全方位协调资金15000元用于挂包大龙村基础设施建设；为松林组协调水阀2个2000元；县委史志办向大龙小学捐助2000元用于购买学习用具。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2020年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2020年度收入合计2,117,311.81元。其中：财政拨款收入2,117,311.81元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加197,568.98元，增长10.29%，主要原因是人员经费收入减少207,528.13元，公用经费收入增加10,597.11元，项目收入增加144，500.00元，年末结转和结余250,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2020年度支出合计1,867,311.81元。其中：基本支出1,225,011.81元，占总支出的65.60％；项目支出642,300.00元，占总支出的34.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少52431.02元，下降2.80%，主要原因人员经费支出减少207,528.13元，公用经费支出增加10,597.11元，项目项目增加144，500.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室的日常支出1,225,011.81元。与上年对比减少196936.01元，下降13.85%，主要原因分析：

1. 人员经费支出减少207,528,13.24元。基本工资减少5，293.00元、津贴补贴增加4,323.00元、奖金减少189,530.00元、机关事业单位基本养老保险增加3,500.64元、职工基本医疗保险缴费增加25,294.74元、公务员医疗补助减少9,792.57元、其他社会保障缴费减少6,014.94元。

2.日常公用经费支出增加10,597.11元。主要变动为办公费增加9,680.97元、印刷费减少35,500.00、电费增加328.99元、邮电费增加4,476.91元、差旅费减少4，207.00元、租赁费减少2，219.00元、公务接待费减少1,554.00元、劳务费减少7,000.00元，委托业务费增加180,000.00元，工会经费增加11,084.22元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,068,497.52元，占基本支出的87.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费156,544.29元，占基本支出的12.78％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000.00元。与上年对比增加150,000.00元，增长150%，主要原因是委托业务费增加150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,117,311.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加197,568.98元，增长10.29%，主要原因人员为经费收入减少207,528.13元，公用经费收入增加10,597.11元，项目收入增加144,500.00元，年末结转和结余250,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,621,492.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出127,783.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。

9.卫生健康（类）支出118,036.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为7,765.00元，完成预算的77.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,765.00元，完成预算77.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。部门采取有效措施，压缩、规范公务接待活动。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,548.00元，下降16.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1,548.00元，下降16.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室严格按中央八项规定，执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,765.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出7,765.00元。其中：

国内接待费支出7,765.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

参照公务员法管理事业单位中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室,2020年机关运行经费支出156,544.29元，与上年对比增加10,597.11元，增长7.26%，部门机关运行经费主要用于办公费47,296.67元，电费1,584.49元，邮电费10,956.91元，差旅费457.00元，公务接待费7,765.00元，劳务费3,000.00元，工会经费11,084.22元，其他交通费用69,600.00元,其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室资产总额333,260.57元，其中，流动资产80,163.28元，固定资产253,097.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:《龙陵年鉴（2020）》《中共龙陵县委执政纪要（2019）》《龙陵改革开放四十年文集》编辑出版

2.项目基本情况

为认真贯彻中央、省委市委《关于庆祝改革开放40周年活动的通知》精神，按照中共龙陵县委关于印发《庆祝改革开放40周年活动方案的通知》要求，由中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室牵头负责，县直相关单位协助配合，系统总结我县改革开放40年来取得的成效和经验，编写《云南改革开放40年丛书（龙陵卷）》——《龙陵改革开放四十年纪念文集》，同时完成《龙陵年鉴（2020）》《中共龙陵县委执政纪要（2019）》两本书的编写。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立绩效自评领导小组，确保项目经费专款专用，提高资金使用效率，促进项目稳步进行，达到预期目标。制定相关的绩效自评工作制度。

组织过程：收集整理相关文件资料和依据。协调分工负责科室人员对项目执行情况进行填报。撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求在预算管理系统内进行填报。报绩效自评领导小组审核，及时进行上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金拨付322,300.00元。

②项目资金执行情况：自己实际支付322,300.00元。

③项目资金管理情况：向财政申请授权支付，单位领导召开班子会，讨论大额资金使用方案。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成100%。

②效益指标完成100%。

③满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本绩效全部顺利完成

6.绩效自评结果

综合资金落实情况、业务管理情况、财务管理情况、项目产出情况、项目效益情况、社会公众或服务对象满意度情况6个方面指标进行绩效考核，最终项目自评得分平均为100分，考评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

将其作为整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

在部门预算的执行过程中，应高度重视预算的执行，在执行过程加强对资金使用的监督和指导，加强对项目实施进展的检测，确保项目资金使用合理、合规。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称:2020年云南省革命遗址和纪念设施保护利用专项资金

2.项目基本情况：龙陵县委、县政府高度重视朱家璧故居革命遗址的保护和管理，为进一步发挥该革命遗址的宣传教育功能，于2020年拨付50万元对朱家璧故居陈列设施建设进行提升改造。

3.项目绩效自评工作开展情况：

前期准备：成立组织领导小组。召开专题会议，明确分工，提出要求，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。

组织过程：收集整理相关文件资料和依据。协调分工负责科室人员对项目执行情况进行填报。撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求在预算管理系统内进行填报。报绩效自评领导小组审核，进行上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。云南省革命遗址和纪念设施保护利用专项资金500,000.00元。

②项目资金执行情况。2020年末资金实际支付250，000.00元，由于工程未完全竣工，资金结转结余250,000.00元。

③项目资金管理情况。向财政申请授权支付，单位领导召开班子会，讨论大额资金使用方案。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成授权拨款50%。

②效益指标完成情况：按照出版合同付款50%。

③满意度指标完成情况：90%

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因项目未竣工，款项未完全拨付，中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室将及时跟进朱家璧故居建设进度，争取早日竣工验收。

6.绩效自评结果：综合资金落实情况、业务管理情况、财务管理情况、项目产出情况、项目效益情况、社会公众或服务对象满意度情况6个方面指标进行绩效考核，最终项目自评得分平均为85分，考评结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

将其作为整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

在部门预算的执行过程中，应高度重视预算的执行，在执行过程加强对资金使用的监督和指导，加强对项目实施进展的检测，确保项目资金使用合理、合规。

9. 其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称:云南省情系列微视频《美丽云南》（第二季）“美名龙陵”——中国松山·宝地龙陵拍摄

2.项目基本情况：根据《云南省地方志编纂委员会办公室关于做好云南省情系列微视频〈美丽云南〉（第二季）摄制推广工作的通知》文件要求，龙陵县拍摄“美名”系列微视频共计3万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立组织领导小组。召开专题会议，明确分工，提出要求，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。

组织过程：收集整理相关文件资料，协调分工负责科室人员对项目执行情况进行填报。撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求在预算管理系统内进行填报。报绩效自评领导小组审核，进行上报。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金到账30,000.00元

②项目资金执行情况：项目资金实际执行30,000.00元

③项目资金管理情况：向财政申请授权支付，单位领导召开班子会，讨论资金使用方案。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成授权拨款100.00%

②效益指标完成情况：完成100.00%

③满意度指标完成情况：满意度100.00%

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效全部完成

5.绩效自评结果

综合资金落实情况、业务管理情况、财务管理情况、项目产出情况、项目效益情况、社会公众或服务对象满意度情况6个方面指标进行绩效考核，最终项目自评得分平均为100分，考评结果为优。

6.结果公开情况和应用打算

将其作为整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

在部门预算的执行过程中，应高度重视预算的执行，在执行过程加强对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明情况

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

（一）部门概况

1.机构情况

根据中共龙陵县委办公室《关于印发〈中共龙陵县委党史地方志办公室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（龙办发〔2019〕56号）文件，中国共产党龙陵县委员会党史地方志工作委员会更名为中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室，是中共龙陵县委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。内设3个股室，分别为综合股、党史股、方志股。核定事业编制6名。其中正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数2名：副主任2名；内设机构领导职数3名。

2.主要职责

（1）贯彻落实中央和省、市、县关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划和实施办法，充分发挥党史地方志工作“以史鉴今、资政育人”的功能。

（2）负责龙陵县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编撰、出版、发行党史书刊。完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务

（3）编辑、出版、发行《中共龙陵县委执政纪要》《龙陵年鉴》《龙陵县志》

（4）结合县委、县人民政府的中心工作，配合相关部门开展党史、革命史宣传教育工作。组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作存史资政育人的社会功能。

（5）配合相关部门对龙陵县境内革命遗址遗迹进行保护开发和利用。

（6）开展县际间，部门间的党史理论，方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员。

（7）负责组织各乡镇、县直单位编写乡(镇)志和专业志，负责指导、审定乡(镇)志稿和部门志稿。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

2020年末实有人员8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参照公务法管理事业人员6人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《省、市史志部门2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展职能职责，整理归纳出2020年龙陵县委史志办部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

1.2020年决算收入2,117,311.81元，其中：工资福利支出1,068,467.52元；商品服务支出798,844.29元；项目支出642,300.00元。

2.2020年决算支出为财政拨款支出2,117,311.81元，占本年支出100%。按支出性质：基本支出1,225,011.81元，占本年支出57.86%；项目支出642,300.00元，占本年支出30.34%。按支出经济分类：工资福利支出1,068,467.52元，占本年支出50.47%；商品服务支出798，844.29元，占本年支出37.73%；对个人和家庭的补助0.00，占本年支出0.00%。

3.“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费支出7765.00元；2019年“三公”经费支出9313.00元，比上年减少1550.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对2020年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，部门预算执行基本情况、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标等情况开展自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效力和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。从而严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，提高我单位的绩效管理水平，促进史志工作的发展。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表

（3）自评组织过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。并对照自评方案进行研究和部署，小组成员及各股室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项开展自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府网站进行公示绩效自评报告，接授监督，为下一步工作夯实基础。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

1.部门整体支出绩效目标设定情况。中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室依据职能职责设立2020年度部门整体支出绩效目标。绩效目标包括围绕县委、县政府中心工作开展史志业务工作、预算编制科学、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出等具体细化分解的定性及定量绩效指标内容，整体支出绩效指标设立完整准确，已具体细化。

（2）过程情况分析

1.预算执行情况。部门按照相关规定时间及时将经费支付到项目实施单位，及时将经费在规定时间内支付。年末朱家璧故居专项资金未完全竣工，资金结转结余250,000.00。

2.预算管理情况。为加强预算管理、规范财务行为，已制定相关预算资金管理办法、财务管理制度等；基础数据信息和会计信息资料真实；信息公开及时完整。

3.资产管理情况。为加强资产管理、规范资产管理使用，部门制定了相关资产管理制度，确保资产账务规范、账实相符、保存完整、配置合理。

（3）产出情况分析

2020年，中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届四中五中全会精神和省、市史志工作会议精神，在县委、县政府的正确领导和省市业务部门的精心指导下，坚持以“存史、资政、育人”为根本任务。抓好《中国共产党龙陵县历届党的代表大会资料汇编（四～十届）》（改革开放后）的资料收集整理编辑工作，已征集整理资料约30万字；二是《中共龙陵县委执政纪要（2019）》《龙陵改革开放四十年纪念文集》于年底正式出版；三是认真完成了《龙陵改革开放时期党的建设》《龙陵经济体制改革》2个党史课题；四是《龙陵年鉴（2020）》于8月底正式出版发行；五是认真做好云南省情系列微视频《美丽云南》（第二季）“美名龙陵”——中国松山·宝地龙陵拍摄推广工作，积极向外界推介龙陵，实现“信手拈来、精准绽放、秒点秒读秒懂龙陵”的目标；六是积极向省委党史研究室争取到2020年象达镇朱家璧故居陈列布展项目50万元，为保护革命遗址奉献绵薄之力。

（2）效果情况分析

2020年中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室办各项工作任务全面完成，资金使用安全有效，取得了一定经济、生态和社会效益。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算等现象，预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善；二是单位干部职工对绩效评价工作的重要性认识不足，项目支出绩效评价指标体系不够完善。

针对以上存在问题，一是要进一步提高绩效管理水平。增强单位干部职工绩效评价的自觉性，使认识到开展此项工作的重要意义，同时加强与财政部门的紧密配合，完善绩效评价指标体系，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平；二是要强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制；三是要加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。加强本部门预算编制的科学性、合理性，严格执行预算。提高预算编制严谨性和可控性，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5.绩效自评结果应用

通过部门整体支出绩效自评：一是增强了干部职工对绩效评价重要性的认识，自觉配合做好绩效评价工作；二是绩效自评体系不断得以健全和完善，建立了长效工作机制；三是促进单位内部资金使用的规范性。

6. 主要经验及做法

一是紧扣中心工作，科学设计考核指标体系。建章立制，夯实基础弹好主旋律。严格落实“一把手”负责制，及时对绩效管理工作领导小组进行了调整充实。并针对考核中发现的问题，我们又对考核指标设置、考核方法等进行修改和完善，使考核更具针对性和可操作性。

二是取长补短，完善指标综合考量体系。认真总结分析绩效管理的经验和不足，展开深入讨论，找症结，补短板，压责任，纵向细化承接的指标,横向明确协调配合、集中落实的指标，盯准工作中的重点、难点，反复沟通探讨，将软任务变为硬指标,绩效管理系统内有指标严格按指标设定进行及时填报考评。

三是创先争优，挖掘亮点力求突破。结合“提质效、创亮点”的工作思路，充实本单位重点工作、特色项目和薄弱环节等个性指标，聚焦主责主业，密切关注考评指标，让干部分清主次抓重点，做到层层对接定责、人人承接尽责，并加强加减分项目的督办。

四是把握关键点舞好绩效考核“指挥棒”。登记台账，绩效考评无缝对接。绩效办按要求建立并完善绩效考评总台账，实行目录化管理，做到纲举目张，底清数明，确保各项工作任务不折不扣落实到位。

五抓好绩效考评，强化中层干部绩效考评责任意识。明确绩效考评的依据和评价指标的设置办法，规范了考评的组织与实施，提出考评结果的运用。于年初依据本单位职责、县委县政府重大决策部署、财政预算报告、单位内部制度规定、基础管理要求等制定考评指标及分值。对照工作任务和考核办法，认真开展年度绩效自评工作

7. 其他需说明的情况

本年度龙陵县委史志办无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300128301111