监督索引号53052300476201000

目 录

第一部分龙陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残疾人联合会由残疾人和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能。代表残疾人共同利益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.进一步完善基层组织建设工作

（1）加强基层残疾人组织建设

抓好县、乡（镇）、村（社区）三级组织网络建设，全县10个乡镇都设有残联组织，121个村（社区）配备了残疾人联络员（专职委员），形成了上下贯通的残疾人组织网络体系。并将村（社区）联络员（专职委员）的补贴纳入预算，其中村级联络员30.00元/月，社区专职委员1350.00元/月（同时购置养老保险、工伤保险及住房公积金），并做到一月一发。在加强组织建设的同时，注重抓干部队伍的素质建设，结合日常工作开展，组织开展相应的基层残疾人工作者培训班，号召广大残疾人工作者恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，发扬“团结、实干、开拓、高效”的工作作风。2020年组织基层残疾人工作者对社区康复、动态更新、精准康复、残疾人两项补贴等进行了学习培训，其中，积极邀请保山安利医院的医护人员对社区康复、精准康复等内容进行专业培训。

（2）积极推进残疾人证核发工作

残疾人证是残疾人享受国家和地方政府优惠政策的重要凭证，关系到残疾人的切身利益。龙陵县残联高度重视残疾人办证工作，通过各种途径加大残疾人的办证力度，不断加强残疾人证的核发管理，同时认真开展残疾人工作者及其家属违规持有残疾人证清理工作，消除违规办证现象。一是在换证工作中高度重视，我们精心组织，科学管理，克服了人员少、工作量大等方面的困难，为压缩办证周期、健全办证人员经济负担，多次组织评定医师下乡进村入户办证“零距离”服务残疾人，大大提高了办证速度和办证质量，2020年6月中旬联合县民政局、县卫健局沟通协调保山民政精神病医院、县医院评定医师下乡进村入户及到敬老院集中为残疾人办证，共为2050余名疑似残疾人提供残疾评定服务，共办理残疾人证904份，其中精神病患者办证246人，重度肢体办证108人，建档立卡贫困残疾人311人。同时，在接待残疾人时做到耐心、细致、周到，对残疾人解答释疑百问不厌。至此办理第二代残疾人证13640人，办证率达76.63％。其中，视力残疾人为2296人，占16.83%；听力残疾1908人，占13.99%；言语残疾255人，占1.87%；肢体残疾6566人，占48.14%；智力残疾758人，占5.56%；精神残疾955人，占7.00%，多重残疾902人，占6.61%。二是县残联以高度的政治责任感和对残疾人事业极端负责的态度，切实做好了残疾人工作者及其家属违规持有残疾人证清理工作，在清理过程中，做到了数据准确，清查彻底，切实做到了逐人审核、逐人甄别、不留死角、不留盲区。没有拖延清理工作和故意隐瞒真实情况、提供虚假资料数据情况发生，确保清理工作顺利进行并取得了成效。此次清理工作共清查系统内残疾人工作者及亲属1190人，其中14名残疾人工作者及19名残疾人工作者家属持有残疾人证，170名残疾人工作者做出了承诺，原为目测的17人均已重新进行机构评定重新办证。经过清理，持证的残疾人工作者及家属均没有违规持证情况，在申请办理残疾人证过程中均严格按照程序步骤要求办证，无“人情证”、“关系证”、“金钱证”、“假证”、“错证”情况。

（3）加强专门协会的建设

专门协会工作是残疾人事业的重要组织部分，2020年县残联加大了对各专门协会工作的指导、支持力度，增强了与各专门协会的联系与沟通，重大决策征询了各专门协会意见，重大活动邀请各专门协会参加，主题教育积极征询各协会意见建议。县残联还鼓励和支持协会积极开展工作、发挥作用，为此安排了专项工作经费。基于今年疫情防控特殊时期，龙陵县残联在“爱耳日”“爱眼日”“助残日”“肢体残疾人活动日”等节日积极利用微信、移动云MAS平台、宣传单等介质组织开展宣传活动，活动形式有声有色、富有成效，让残疾人感受到了来自社会各界的关心和支持。送去了党委政府的关心，推动了基层残疾人及残疾人组织在社会上的进一步活跃。

2、扎实开展工作，残疾人“两个体系”建设全面推进

（1）关注民生，加大残疾人救助力度

认真落实残疾人“两项补贴”政策，将符合救助的困难残疾人群体全部纳入帮扶工程，2020年共为全县59912人次残疾人发放残疾人两项补贴3897890.00元，其中，为34931人次低保户残疾人发放困难残疾人生活补助资金2250330.00元；为24981人次重度且需长期护理的残疾人发放护理补贴1647560.00元。残疾居民享受居民医疗保险补助6473人，城镇残疾人纳入最低生活保障61人，农村残疾人纳入最低生活保障3466人，分散特困供养残疾人609人，集中特困供养残疾人104人。

（2）残疾人基本公共服务明显提升

县残疾人服务设施建设全面改进，服务能力得到显著提升。为加快实施助残民生工程，扎实推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，优化残疾人事业发展的社会环境，推动残疾人生活状况持续改善，龙陵县残联积极申报了残疾人康复中心建设项目。项目建设总占地面积9.8亩，新建五层剪力墙结构业务综合楼一幢，建设面积6037平方米，项目预计总投资27910000.00元。于2018年10月开工建设，截至目前，已完成土石方开挖7万多立方米，挡土墙支砌5000多立方米，主体工程于6月份封顶，累计完成投资近21000000.00多元，拨付中央资金9040000.00元，现正在实施主体工程内部构造建设，预计2020年年底完成主体工程，2021年3月竣工投入使用。项目的建成投入使用，将可以满足全县200多个听障、智障、脑瘫、自闭症等残疾人及残障儿童的康复训练治疗及其他残疾人辅助器具适配需求。

（3）扎实推进残疾人康复工作

重点推进残疾儿童抢救性康复、康复器材配送和康复人才培养工作，做好残疾人助听、助视、复明、助行等常规康复项目，按时完成省市下达的年度工作任务。全面推进残疾人精准康复服务，并结合残疾人基本服务状况与需求专项调查行动实施残疾人精准康复需求调查，开展精准康复服务。一是适配助听器100例；二是为残障儿童提供精准康复服务，确保每个符合康复救治条件的儿童都能接受康复治疗，目前共有7名残障儿童接受救助；三是接受免费送药服务贫困精神病人880人；四是实施家庭医生签约服务3395人；五是发放免费轮椅（普通轮椅、功能轮椅、电动轮椅）、拐杖、腋拐、坐便椅等辅助器具477件。通过以上各项工作的开展，切实提高残疾人基本康复服务率，截至目前残疾人基本康复服务率达95.44%，辅助器具适配率达到95.53%，残疾人得到了不同程度的康复服务，提高了他们的生产生活能力，减轻了家庭及社会负担。

（4）残疾人教育工作健康发展

县残联认真贯彻落实《残疾人教育条例》，配合教育等相关部门，开展残疾儿童调查登记，积极争取残疾儿童就学资助项目，认真落实“两免一补”等扶残助学等相关优惠政策，加强残疾人教育工作。一是全县形成了肢残儿童在各学校随班就读，盲、聋、哑、智障儿童在市关爱学校就读的特殊教育格局，并配合保山关爱学校和龙陵特教学校开展招生工作，其中保山关爱学校在册学生30人（在校就读26人、送教入门4人）；龙陵特教学校开设培智班9班，在册学生175人（在校就读102人、送教入门55人、普通学校随班就读18人）。二是及时启动了残疾人学生和贫困残疾人子女助学的摸底统计工作，大力宣传政策，确保残疾学生和贫困残疾人子女“上得起学”，2020年共补助残疾学生及残疾人子女考取大中专院校49人，补助经费49000.00元；彩票公益金助学11人，共16000.00元。

（5）做好残疾人创业就业帮扶

根据残疾人就业保障金确认、征收有的有关规定，对全县77家分散就业单位和企业中安置的残疾人进行了确认，企事业单位中全年共安置残疾人就业155人，至此，已征收保障金640000.00余元。为了提高残疾人的文化素养和劳动技能，进一步拓宽残疾人就业渠道，改善残疾人生活水平，让更多的残疾人融入社会，共同建设和谐社会。县残联统筹整合各类培训资源，加强对残疾人进行职业技术培训，将残疾人职业技能培训、创业培训、实用技术培训列入就业再就业、阳光培训工程、扶贫工程等培训计划。2020年8月组织28名残疾人开展刺绣培训，投入资金30000.00元；2020年11月组织320名残疾人开展农村种养殖实用技术培训，投入资金135000.00元；另外配合市残联在龙陵县职业高级中学华盛玉雕基地开办残疾人玉雕培训关爱班，两学年共招收来自全市五县（市、区）残疾学生80人，其中龙陵籍学生25人（2019年度关爱一班13人；2020年度关爱二班12人），不同模式技能培训的开展，提升了残疾人的就业技能，为残疾人就业打下基础，对于帮扶农村贫困残疾人口脱贫致富、引领广大贫困残疾人通过自强不息、不懈努力实现脱贫致富有着重要意义。

（6）狠抓增收增效，促进残疾人就业创业

2020年将对6户自主创业户进行补助，每户补助10000.00元，共补助60000.00元，申报材料已上交市残联。

（7）认真抓好残疾人“阳光家园计划”项目的落实

2020年，通过购买第三方服务的方式为320名智力、精神和重度肢体残疾人提供个人护理、居家保洁、康复护理、人文关怀等不同内容的“阳光家园计划”服务，项目实施金额480000.00元，项目工作正在有条不絮开展中。托养服务使得家庭困难的智力、精神和重度肢体残疾人病情稳定，心情开朗，生活步入正轨，重拾生活的热情，提升了社会参与能力，生活质量有了大幅提高，促进了残疾人困有所助、难有所帮、需有所应，形成“托养一个人，幸福一家人，解放一群人”的托养格局，让残疾人真正享受到“阳光家园计划”的温暖“阳光”。

（8）维护残疾人合法权益

基于今年疫情防控特殊时期，龙陵县残联在“爱耳日”“爱眼日”“助残日”“肢体残疾人活动日”等节日积极利用微信、移动云MAS平台、宣传单等介质组织开展宣传活动，宣传法规政策，号召全县各残工委单位及乡（镇）广泛开展扶残助残活动。积极做好来电来访，疑难解答工作，及时处理，未出现残疾人信访重大问题和越级上访。一是2020年所受理的来信来访均已办结，接待普通来电来访业务咨询1000余人次；二是结合春节和市残联安排的对疫情防控一线基层残疾人工作者慰问活动的安排，县残联和社会各界为全县132户（人）困难残疾人送去慰问金和实物共计45000.00元；三是实施特困临时救助49人，补助67500.00元；四是残疾人机动燃油车补贴23400.00元，补助90人。

（9）注重实效，有效实施家庭无障碍改造

县残联高度重视贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，坚持需求、问题导向，纳入重点工作任务进行督导部署，在实施过程中安排专人负责贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，并由第三方为残疾人提供家庭无障碍改造服务，确保任务落到实处。实施过程中，对残疾人家庭进行入户勘察设计，根据每户不同残疾类别残疾人的残疾状况、需求与居住环境，科学确定改造内容，并制定个性化“一户一策”改造方案。严格按照政府采购程序及要求办理申购改造器具，指派专人负责施工管理，采取适宜有效的工程措施和技术，精准组织实施改造项目，文明施工，尽量减少对残疾人家庭正常生活的影响，提高改造工作的专业化、科学化水平，切实保证改造内容和质量。今年共实施家庭无障碍改造40户，补助240000.00元。实施家庭无障碍改造项目的实施，切实解决了贫困重度残疾人家庭急需，达到改善贫困重度残疾人家居环境的目的。

（10）完善残疾人基础信息数据

龙陵县残联高度重视残疾人数据动态更新工作，自省残联召开全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训会议后，便及时成立数据动态更新工作领导小组，召开研究部署龙陵县2020年度残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作专题会议和培训会，全县构建了县、乡（镇）、村（社区）三级组织网络，保证了动态更新工作顺利进行。为确保高质量完成动态更新工作，培训会上详细讲解了信息数据动态更新工作细则、流程，数据动态更新残疾人登记表和社区登记表指标及填写方法、手机APP数据录入软件使用方法、录入注意事项等内容，并进行了现场模拟调查，极大地提高了调查员业务能力和水平，使他们真正成为动态更新工作的明白人。至此，乡（镇）已经陆续开展数据动态更新录入工作，调查员参照调查底册名单，采取实名制方式，逐一入户调查登记，现已登记11707余人，均为入户调查采集，且均做到了手机APP录入。

（11）加强残疾人事业宣传，努力营造舆论环境

充分利用广播电视、报刊、网络等媒体优势，大力宣传各级党委政府和社会各界扶残助残实事好事和典型、残疾人自强不息、奋力拼搏的事例，倡导社会理解、尊重、关心残疾人的新风尚。在《人民日报》刊载《平达：身残志坚的“牛人”张三》1篇，在《云南网》刊载《云南保山：把残疾人农民工培养成工匠大师背后的就业通途》1篇，在《保山日报》刊载《圆梦之路》1篇。各岗位推送信息50余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县残疾人联合会2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县残疾人联合会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县残疾人联合会2020年度收入合计8804840.31元。其中：财政拨款收入8804840.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加7273120.18元，增长474.83%，是项目收入增多。

二、支出决算情况说明

龙陵县残疾人联合会2020年度支出合计7579540.31元。其中：基本支出1274259.28元，占总支出的17%；项目支出6305281.03元，占总支出的83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1847820.18元，增长32.24%，主要原因是基本支出1274259.28元，比上年下降169460.85元，下降11.74%，项目支出6305281.03元，比上年增长2017281.03元，增长47.04%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县残疾人联合会正常运转的日常支出1274259.28元。与上年对比减少169460.85元，下降11.74%，主要原因是2020年8月退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1128986.75元，占基本支出的88.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费145272.53元，占基本支出的11.40％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6305281.03元。与上年对比增加2017281.03元，增长47.04%，主要原因是2081104残疾人康复比上年增加1021631.80元；2081105残疾人就业和扶贫比上年增加563000.00元；2081199其他残疾人事业支出比上年增加367199.23元；彩票公益金比上年增加65450.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出7514090.31元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1782370.18元，增长23.72%，主要原因是2020年支出7514090.31元，比上年 5731720.13元增加1782370.18元，增长23.72%，其中基本支出1274259.28元，比上年下降169460.85元，下降11.74%；项目支出6305281.03元，比上年增长2017281.03元，增长47.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7402473.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.66%。主要用于主要用于：基本工资支出382226.00元、津贴补贴支出509562.00元、绩效工资支出4320.00元、机关事业单位基本养老险支出122921.28元、其他社会保障缴费2660.39元、办公费支出42896.40元、咨询费支出25000.00元、水费支出191.10元、电费支出1681.91元、差旅费支出34720.00元、培训费支出10000.00元、公务接待费支出8000.00元、劳务费支出421056.63元、委托费支出50264.40元、工会经费支出8885.52元、公务用车运行维护费支出20000.00元、其他交通费用支出66214.00元、其他商品和服务支出1600.00元、生活补助支出229630.00元、医疗费补助支出20000.00、助学金支出162500.00元、个人农业生产补贴支出205000.00元、房屋建筑物构建支出4840000.00元、办公设备购置支出233143.60元。

9.卫生健康（类）支出111617.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于：职工基本医疗保险缴费69190.88元、公务员医疗补助缴费42426.20元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28000.00元，支出决算为28000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1999.39元，下降6.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数增加0.61元，增长0.003%；公务接待费支出决算数减少2000元，下降20%。2020年度公务用车购置及运行费支出决算数增加的主要原因是：维修费增加；公务接待费支出决算数减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占71.43%；公务接待费支出8000.00元，占28.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8000.00元。其中：国内接待费支出8000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县残疾人联合会2020年机关运行经费支出145272.53元，与上年对比减少337785.41元，下降69.93%，主要原因是：严格执行厉行节约，办公费、水费、公务接待、邮电费、生活补助都有所减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县残疾人联合会资产总额11,476,317.19元，其中，流动资产1,594,519.82元，固定资产841,797.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,040,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10295777.90元，其中固定资产增加218223.62元，流动资产增加1037554.28元，在建工程增加9040000.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                          单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，龙陵县残疾人联合会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：综合康复中心建设项目工程款

2.项目基本情况

康复中心建设总占地面积9.8亩，建设面积6037平方米（其中康复中心5147平方米、综合服务设施890平方米）。项目总投资15000000.00元（其中康复中心投资12790000.00元，综合服务设施2210000.00元）。资金来源为中央预算内投资9040000.00元，地方政府配套5960000.0元。共设床位80张，一层为门诊部，设挂号收费室、药房、综合康复门诊、儿童康复门诊、肢体功能测评室、无障碍卫生间等用房；二层为康复部，设语言、听力、智力评定室、盲人定向行走训练指导室、运动疗法训练室、护士站、医护值班室等用房；三层四层为住院部，设儿童康复训练、无障碍病房、医护办公室等用房；五层为综合服务设施，设综合办公室、档案室、就业培训教室等用房。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金4840000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金4840000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：按时完成综合康复中心建设当期工程。

②效益指标完成情况：项目的建成投入使用，将可以满足全县200多个听障、智障、脑瘫、自闭症等残疾人儿童的康复及其他残疾人辅助器具适配需求。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目二：残疾人康复专项资金

1.项目名称：综合康复中心建设项目工程款

2.项目基本情况

2019年保障金缴入国库1920000.00元，按“当年收入，次年列支，略有结余”的原则，2020年残疾人就业保障金用于残疾人康复经费360000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金360000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金360000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：确保残疾人各项需求得到有效保障。使残疾人生活水平逐年得到提升，困难群众生活保障制度不断完善，让群众感受到了党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目三：2019年市级残疾人就业保障金

1.项目名称：残疾人就业保障金

2.项目基本情况

2019年市残联下达龙陵县残疾人联合会残疾人就业保障金150000.00元，用于贫困残疾人危房补助、助残就业同奔小康（自主创业、个体创业）。确保残疾人各项需求得到有效保障。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金150000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金150000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：确保残疾人各项需求得到有效保障。使残疾人生活水平逐年得到提升，困难群众生活保障制度不断完善，让群众感受到了党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目四：2019年省级残疾人就业保障金

1.项目名称：残疾人就业保障金

2.项目基本情况

2019年省残联下达龙陵县残疾人联合会残疾人就业保障金83000.00元，用于云南省盲人就业与培训33000.00；残疾人就业促进剂职业培训补助资金50000.00元。确保残疾人各项需求得到有效保障。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金83000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金83000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：确保残疾人各项需求得到有效保障。使残疾人生活水平逐年得到提升，困难群众生活保障制度不断完善，让群众感受到了党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目五：2020年残疾人就业和扶贫专项资金

1.项目名称：残疾人就业和扶贫专项资金

2.项目基本情况

本项目总资金220000.00元，主要用于：残疾学生及残疾人子女教育补助经费60000.00元；残疾人职业技能及农村实用技术培训50000.00元；残疾人自主创业补助及农村产业扶持经费60000.00元；就业扶贫工作经费30000.00元；县、乡残联干部学习培训20000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金220000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金220000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：确保残疾人各项需求得到有效保障。使残疾人生活水平逐年得到提升，困难群众生活保障制度不断完善，让群众感受到了党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:救助对象对工作的满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目六：2020年市级残疾人就业保障金

1.项目名称：残疾人就业保障金

2.项目基本情况

本项目总资金120000.00元，主要用于：残疾人专项技能脱贫玉石雕刻培训。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金120000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金120000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：确保残疾人各项需求得到有效保障。使残疾人生活水平逐年得到提升，困难群众生活保障制度不断完善，让群众感受到了党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目七：2020年残疾人就业保障金

1.项目名称：其他残疾人事业支出专项资金

2.项目基本情况

本项目总资金380000.00元，主要用于：春节走访慰问特困残疾人慰问经费30000.00元；龙山镇五个社区残疾人专职委员工资（包含三险一金单位配套经费）经费120000.00元；村级残疾人联络员补助经费42000.00元，残疾人维权信访解困经费40000.00元；会议费，宣传费，法律法规培训，业务培训经费18000.00元；五个专门协会活动及文化体育工作；全国助残日、国际助残日、爱耳日、爱眼日、肢残日、特奥日、精防日开展关爱活动工作经费30000.00元；其他残疾人事业支出工作经费20000.00元；临时工购买“五险一金”单位配套经费80000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金380000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：支出项目资金300000.00元。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：确保残疾人各项需求得到有效保障。使残疾人生活水平逐年得到提升，困难群众生活保障制度不断完善，让群众感受到了党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目八：一般公共预算资金

1.项目名称：其他残疾人事业支出专项资金

2.项目基本情况

本项目总资金41600.00元，主要用于：动轮椅燃油补贴。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金41600.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金41600.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：确保残疾人各项需求得到有效保障。使残疾人生活水平逐年得到提升，困难群众生活保障制度不断完善，让群众感受到了党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目九：2019年残疾人事业专项资金

1.项目名称：残疾人信访临时救助经费

2.项目基本情况

根据《保山市关于提前下达2019年残疾人事业专项资金的通知》，下达我单位残疾人事业专项资金24000.00元，主要用于残疾人信访临时救助。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金24000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金24000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：确保残疾人各项需求得到有效保障。使残疾人生活水平逐年得到提升，困难群众生活保障制度不断完善，让群众感受到了党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目十：2019残疾人信访临时救助经费

1.项目名称：残疾人信访解困资金

2.项目基本情况

2019年市残联下达龙陵县残疾人联合会信访临时救助经费7000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金7000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金7000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：确保残疾人各项需求得到有效保障。使残疾人生活水平逐年得到提升，困难群众生活保障制度不断完善，让群众感受到了党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目十一：2019年残疾人助学项目

1.项目名称：残疾人助学项目

2.项目基本情况

2019年省残联下达龙陵县残疾人联合会残疾人助学项目16000.00元。由县财政局根据资金情况安排专项资金支出，县残联按时申请县财政拨款

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金16000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金16000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：确保残疾人各项需求得到有效保障。使残疾人子女感受到了党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目十二：2020年重点项目前期工作经费

1.项目名称：项目前期工作经费

2.项目基本情况

2020龙陵县财政局下达龙陵县残疾人联合会重点项目前期工作经费45000.00元。由县财政局根据资金情况安排专项资金支出，县残联按时申请县财政拨款。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金45000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金45000.00元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：保障全县通讯线路正常开展。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目十三：2019年彩票公益金

1.项目名称：彩票公益金

2.项目基本情况

2019年彩票公益金65500.00元，主要用于：困难残疾人信访解困补助；残疾人刺绣培训费；残疾人精神、智力评定补贴；关爱班购买被褥。由县财政局根据资金情况安排专项资金支出，县残联按时申请县财政拨款。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位65500.00元。

②项目资金执行情况：支出项目资金45000.00元。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境，方便残疾人生产生活。对残疾人自主创业户、残疾人创业示范点进行创业扶持、激励残疾人自主创业，帮助带动残疾人就业创业。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

项目十四：2019中央一般性转移支付资金

1.项目名称：机动轮椅燃油补贴

2.项目基本情况

本项目总资金10400.00元，主要用于：动轮椅燃油补贴。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位10400.00元。

②项目资金执行情况：支出项目资金10400.00元。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目已完成。

②效益指标完成情况：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县残疾人联合会属参公管理的事业单位，内设综合股，下设龙陵县残疾人综合服务中心。2020年编制人数为5人。其中：行政事业编制3人（含参公管理事业编制3人），事业编制2人。年末实有总人数8人，其中行政事业编制5人，事业编制2人，工勤人员1人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县残疾人联合会2020年部门工作要点》，按照《中国残疾人联合会章程》，在县委县政府的领导下，在市残联的指导下开展工作，发展龙陵县残疾人事业，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立的社会主义核心价值观，为社会主义现代化建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。整理归纳出2020年龙陵县残联重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年总收入8804840.31元，比上年增加了7273120.18元，其中：基本支出收入1274259.28元，占总收入的14%；项目支出收入6305281.03元，占总收入的86%。2020年总支出7579540.31元，比上年增加了1847820.18元，其中：基本支出1274259.28元，点总支出的17%,项目支出6305281.03元，占总支出的83%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

我单位通过经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度对主要职能职责履职情况进行自评，并对部门预算编制情况、年中执行情况、预算管理规范情况进行自评。

（3）自评组织过程

1.准备阶段（2020年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2020年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分岗位对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（2）根据单位各岗位开展的自评情况，2020年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

（1）投入情况分析

按照三级绩效指标评价分析，龙陵县残疾人联合会2020年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。

（2）过程情况分析

我部门在整体支出情况中，严格按照相关规定，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（3）产出情况分析

残疾人康复中心项目的建成投入使用，不仅可以满足全县听障、智障、脑瘫、自闭症等残疾人儿童的康复及其他残疾人辅助器具适配需求，还能增强残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具的供应，提高残疾人福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（4）效果情况分析

2020年龙陵县残疾人联合会在县委县政府的带领下，在县财政、各有关部门的大力支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

一是各岗位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。三是在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。二是加强预算执行管理。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300476201111