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第一部分中国共产党龙陵县委员会组织部部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会组织部主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是开展全县领导班子和领导干部综合分析研判和推荐考察工作；二是开展“党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习培训、脱贫攻坚干部教育培训、领导干部能力素质综合培训”等多个培训班次；三是全面抓好公务员招录、培训、管理等工作；四是抓好基层党建“八个1批”工作（从机关事业单位选派1批优秀村（社区）党组织书记、打造1批集体经济富裕村、建设1批基层党建示范点、创建1批规范化示范党支部、建设1批“智慧党建充电站”、抓好1批党建重点项目建设、实施1批书记示范项目、推荐评选1批优秀村（社区）党支部书记）；五是抓好“万名党员进党校”培训工作；六是强化人才队伍建设，加大人才培训培育力度，培育一批农村实用技术人才；七是慰问离退休老干部、开展老干部读书班等老干部活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（非独立核算单位），其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会组织部（行政单位）

2.龙陵县老干部活动中心（非独立核算参公事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制32人，事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年度收入合计7,491,090.53元。其中：财政拨款收入7,491,090.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了12,629,911.11元，下降62.77%，主要原因分析：一般公共服务支出5,900,180.94元，较上年增加176,372.90元，增长3.08%；社会保障和就业支出699,078.64元，较上年减少729,678.65元，下降51.07%；卫生健康支出382,330.95元，较上年增加28,388.78元，增长8.02%;农林水支出0元，较上年减少12,604,494.14元，下降100%，因本年度无此类扶贫项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年度支出合计6,981,590.53元。其中：基本支出5,188,755.35元，占总支出的74.32％；项目支出1,792,835.18元，占总支出的25.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少13,139,411.11元，下降65.30%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机构正常运转的日常支出5,188,755.35元。与上年对比减少433,845.94元，下降7.72%，主要原因分析:年度财政库款调度困难，单位从严压减日常办公经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,031,201.81元，占基本支出的77.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,157,553.54元，占基本支出的22.31％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,792,835.18元。与上年对比减少12,705,565.17元，下降87.63%，主要原因分析:上年度农林水支出12,600,000.00元（其中：农村综合改革一事一议项目的补助7,500,000.00元，扶贫中生产发展壮大村级集体经济发展5,000,000.00元，碧寨乡杨梅田村农户搬迁工作经费100,000.00元）。本年度不涉及此类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：主要用于2020年春节慰问资金118,200.00元，“不忘初心、牢记使命”主题教育总结工作经费200,000.00元，“两新”组织“15311”党建工作经费175,100.00元，党员干部教育培训经费560,906.00元，换届工作经费278,627.00元，老干部健康体检经费37,992.00元，县处级退休干部公用经费33,100.00元，远程教育和云岭先锋综合服务平台运维经费76,050.00元，老干部特困补助资金20,000.00元，企业服务团经费121,162.00元，定向选调生补助经费15,000.00元，老干部工作经费76,098.18元，离退休干部党建经费及看望离退休干部经费80,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出6,981,590.53元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少13,139,411.11元，下降65.30%，主要原因分析:

一是一般公共服务支出（201类）支出5,900,180.94元较上年支出5,723,808.04元增加176,372.90元，增长3.08%，原因是：一是工资福利支出2978,334.22元较上年支出3,337,637.69元减少358,303.47元，下降10.77%，具体为：基本工资增加93,812.13元，增长9.27%；津贴补贴增加198,519.00元，增长12.56%；奖金减少635,551.13元，下降87.77%，因本年度奖金项仅支付了上一年度年终一次性奖金；其他社会保障缴费5,402.22元，较上年减少16,083.47元，下降74.86%。二是商品和服务支出2,752,584.72元较上年支出2,360,001.35元增加392,583.37元，增长16.63%，具体为：办公费954,689.83元较上年支出1493,122.23元减少538,432.40元，下降36.06%；印刷费803,71.00元，较上年支出38,562.50元增加41,808.50元，增长108.42%；电费3,149.28元较上年支出430.09元增加2,719.19元，增长632.24%，原因为本年度补交上年度电费；邮电费79,393.32元较上年支出31,017.29元增加48,376.03元，增长155.96%；差旅费243,050.72元较上年支出263,972.63元减少20,921.91元，下降7.93%；维护费0.00元较上年支出25,900.00元减少25,900.00元，下降100.00%；维护费0.00元较上年支出25,900.00元减少25,900.00元，下降100.00%；租赁费0.00元较上年支出14,330.00元减少14,330.00元，下降100.00%，原因是上年度租赁费为“不忘初心、牢记使命”主题教育办产生的；会议费6,472.00元较上年支出0.00元增加6,472.00元，原因：本年度会议费为老干部局座谈会相关费用；培训费674,686.00元较上年支出0.00元增加674,686.00元，原因是上年度将培训费用放入办公费中列支；公务接待费87,752.50元较上年支出118,400.00元减少30,647.50元，下降25.88%；劳务费19,756.46元较上年支出0.00元增加19,756.46元，原因是本年度劳务费用为支付志愿者保险费用；工会经费53,257.92元较上年支出0.00元增加53,257.92元，原因是财政安排上年度工会经费在本年度支付；公务用车运行维护费152,000.00元较上年支出131,364.00元增加20,630.00元，增长15.71%；其他交通费用346,455.69元较上年支出243,417.61元增加103,038.00元，增长42.33%；其他商品和服务支出51,550.00元较上年支出2,100.00元增加49,450.00元，增长2354.76%，原因本年度51,550.00元为“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传展板费，上年度中：春节慰问2,100.00元。

二是社会保障和就业支出（208类）支出699,078.64元较上年支出1,428,757.29元减少729,678.75元，下降57.01%，其中：工资福利支出469,317.04元较上年支出1,056,182.54元减少586,865.50元，下降55.56%，主要原因分析：因2019年3月机构改革原老干部局属于离退休管理机构（208类）人员经费及项目经费再并入后按照财政统一要求年度内继续沿用原科目列支，2020年人员运转经费跟随并入单位列支（201类），相关项目据实列支。机关事业单位基本养老保险缴费减少9,369.60元，减少2.16%，此减少值为人员变动等产生的正常范围浮动变量；职业年金缴费45,482.00元较上年支出0.00元增加45,482.00元，原因是2020年度对2019年度调出县外1人，退休1人的职业年金做实部分进行缴入归集户。对个人和家庭的补助支出201,219.60元较上年支出179,082.00元增加22,137.60元，增长12.36%，原因为抚恤金及一次性丧葬补助因职工生前一个月的工资及上一年度城镇居民人均生活水平人员有关，产生的正常范围浮动变量。

三是文化旅游体育与传媒支出（207类）支出0元较上年支出10,000.00元减少10,000.00元，下降100%，原因是：本年不涉及文化旅游体育与传媒支出中老年大学拳剑班活动费用。

四是卫生健康支出（210类）支出382,330.95元较上年支出353,942.17元增加28,388.78元，增长8.02%，原因是：职工基本医疗保险缴费234,323.99元较上年增加35,148.22元，增长17.65%；公务员医疗补助缴费138,990.96元，较上年减少6,476.36元，下降4.45%；其他工资福利支出9,016.00元较上年支出0.00元增加9,016.00元，原因此经费为年中在职人员及退休人员的大病补充保险缴纳数。

五是农林水支出（213类）支出0元较上年支出12,604,494.14元减少12,604,494.14元，下降100%，原因是：今年不涉及农林水支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,900,180.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于保障职工工资福利、日常办公费用支出等。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出699,078.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出423,835.04元，机关事业单位职业年金缴费支出45,482.00元，死亡抚恤201,219.60元，老干部特困金20,000.00元，老干部体检费用8,542.00元。

9.卫生健康（类）支出382,330.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于行政单位医疗243,339.99元，公务员医疗补助138,990.96元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为238,200.00元，支出决算为239,752.50元，完成预算的100.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为152,000.00元，完成预算的129.91%；公务接待费支出决算为87,752.50元，完成预算的72.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度公车修理费用增加，经费开支略有增长。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,647.50元，下降10.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3000.00元，增长2.01%；公务接待费支出决算减少30,647.50元，下降25.88%，接待56批次共963人，人均接待支出91.12元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控接待经费及精打细算做好经费支出的工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出152,000.00元，占63.40%；公务接待费支出87,752.50元，占36.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出152,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出152,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡干部考察、党建调研、外出开会等部门职能工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出87,752.50元。其中：

国内接待费支出87,752.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次963人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级干部考察、调研，党建指导、乡镇党统、公统录入等部门职能工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2020年机关运行经费支出1,157,553.54元，与上年对比增加478,570.79元，增长70.48%，主要原因分析：本年度机关日常公用经费500,000.00元规范列入公用经费，上年度列入项目中，其中：办公费157,520.53元较上年46,068.58元增长41.33%；印刷费24,242.00元较上年增加24,242.00元；电费2,486.40元较上年增加2,486.40元；邮电费79,393.32元较上年增长1,113.06%，电费、邮电费、印刷费与上年基本正常范围内浮动，因上年度列入办公费中；差旅费237,000.72元较上年增长867.35%；其他交通费用344,143.69元较上年增长39.72%，主要原因是本年度支付以前年度公车平台租车费用。其中:行政单位1个,中国共产党龙陵县委员会组织部,参照公务员法管理事业单位1个，龙陵县老干部活动中心。部门机关运行经费主要用于办公费157,520.53元，印刷费24,242.00元，电费2,486.40元，邮电费79,393.32元，差旅费237,000.72元，公务接待费87,752.5元，公务用车运行维护费152,000.00元，劳务费19,756.46元，工会经费53,257.92元，其他交通费用344,143.69元。

二、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，中国共产党龙陵县委员会组织部资产总额2,179,611.18元，其中，流动资产1,195,690.47元，固定资产983,920.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加518,682.39元，其中：流动资产增加493,096.79元，固定资产增加25,585.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                              单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额228,374.20元，其中：政府采购货物支出116,774.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出111,600.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：春节慰问

2.项目基本情况。落实县委、县政府工作安排要求，在春节前走访慰问脱贫攻坚一线因公受伤、患重病干部及家属、离退休干部等194名同志。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。118,200.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。春节前完成走访慰问194名对象，支出慰问经费118,200.00元。春节前完成走访慰问194名对象，支出慰问经费118,200.00元。

②效益指标完成情况。充分体现县委、县政府对脱贫攻坚一线因公受伤、患重病干部及家属、离退休干部、入龙挂职干部的关怀。

③满意度指标完成情况。慰问对象满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目二：

1.项目名称：“不忘初心、牢记使命”主题教育工作项目经费

2.项目基本情况。落实上级及县委、县政府工作安排要求，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，依托培训班、红色教学基地等提升党员党性修养，增强党组织凝聚力，形成各级党组织坚决维护习近平总书记的核心地位，紧紧围绕党和国家工作的局面。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。200,000.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。组织开展到松山干部教育基地等现场教学、开展深化学习班及一次十九届四中全会专题培训，指导基层党组织工作，最后完成主题教育总结大会。

②效益指标完成情况。提升党员党性修养，增强党组织凝聚力。形成各级党组织坚决维护习近平总书记的核心地位，紧紧围绕党和国家工作的局面。

③满意度指标完成情况。受益对象满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目三：

1.项目名称：“两新”组织“15311”党建工作项目经费

2.项目基本情况。根据省、市上级要求，对全县1个两新党总支、28个“两新”党支部、29个两新党组织书记、两新党员给予工作经费和教育培训经费保障。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。175,100.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成全县1个两新党总支、28个“两新”党支部、29个两新党组织书记、两新党员给予工作经费和教育培训经费保障共计175,100.00元。

②效益指标完成情况。实现“两新”组织党建强、发展强，加上“六好六强”党组织，助力地方经费发展。持续改进两新党组织的党建引领力、组织号召力，发挥党员的先锋模范作用。

③满意度指标完成情况。“两新”组织满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目四：

1.项目名称：党员干部教育培训项目

2.项目基本情况。围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、脱贫攻坚等为主题,完成7期党员干部教育培训，为党员干部及时“充电”，更好助力龙陵实现高质量跨越发展。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。560,906.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成组织脱贫攻坚5类干部培训1期，组织科级领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神培训班500余人，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班1期，组织龙陵县领导干部能力提升培训班1期，组织年轻干部能力提升培训班1期数，组织村（社区）干部培训班1期数，组织“万名党员进党校·善洲故里先锋行”示范培训班3期。

②效益指标完成情况。贯彻党和国家干部教育培训方针政策和法律法规,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化队伍。以培训教育营造干事创业的优质环境,以培养出高素质干部，推动龙陵各项事业开创新局面、实现新突破、取得新发展。

③满意度指标完成情况。受训对象满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目五：

1.项目名称：换届工作（前期）项目

2.项目基本情况。落实好换届前期工作准备，成立领导小组、工作专班，形成换届准备材料汇编、开展基层调研、编印指导手册，开展业务培训等。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。278,627.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。成立工作专班，安置好办公场地，编印指导手册、开展基层调研不少于5次，召开全县换届业务培训班1期，实现基层调研摸底乡镇全覆盖，换届人员业务培训全覆盖，做足换届前期准备工作。

②效益指标完成情况。做好前期准备工作为2021年乡村两级换届顺利完成，为进一步巩固脱贫攻坚、推动乡村振兴提供坚强组织保障。

③满意度指标完成情况。受益对象满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目六：

1.项目名称：老干部健康体检项目

2.项目基本情况。落实好全县离休干部、副处级以上（含享受副处级待遇）退休干部105人进行健康体检，并建立个人健康体检档案。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。37,992.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成本年度105名离退休干部健康体检，实现全县离休干部、副处级以上（含享受处级待遇）退休干部进行健康体检的全覆盖。

②效益指标完成情况。保障全县离休干部、副处级以上（含享受处级待遇）退休干部健康档案管理服务，体现了县委、县政府对老干部的关心。

③满意度指标完成情况。离休干部、副处级以上（含享受处级待遇）退休干部满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目七：

1.项目名称：离退休（县处级）干部公用经费及特许费项目

2.项目基本情况。落实全县12名离退休干部公用经费每人每年1800元，科局级离休干部公用经费每人每年1700元，县处级、科局级离休干部特需费每人每年1000元，特需费中600元发给个人作为保健补助，400元由单位掌握使用。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。33,100.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。保障县处级离休干部7人、科局级离休干部5人的公用及特需经费33,100.00元。

②效益指标完成情况。保障离退休干部政治待遇，激发老干部对龙陵经济社会发展建言献策。

③满意度指标完成情况。离休干部满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目八：

1.项目名称：远程教育和云岭先锋综合服务运行维护项目

2.项目基本情况。全面保障全县133个站点基层服务型党组织平台安全运行，全力服务基层党建工作。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。76,098.18元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。保障全县358个usbkey的维护使用、168个党建TV（盒子）168M地址绑定、168个远程教育账号维护电脑端党务管理维护。

②效益指标完成情况。保障平台运行中问题解决及时性，完成设备老化的更新成本系统升级、风险防范，推动远程教育办公便捷化。

③满意度指标完成情况。基层站点满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目九：

1.项目名称：老干部特困补助项目

2.项目基本情况。落实特殊困难的离退休干部的帮扶责任，对符合领取老干部特困金人员年度内领取到补助金，增加特殊困难老干部、老干部遗属家庭转移性收入。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。20,000.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成年度符合发放特殊困难人员资金补助15人，发放补助金20,000.00元。

②效益指标完成情况。增加特殊困难老干部、老干部遗属家庭转移性收入，充分体现县委、县政府对特殊困难老干部、老干部遗属的关心、关怀。

③满意度指标完成情况。补助对象满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目十：

1.项目名称：非公党建指导员（企业服务团）补助项目

2.项目基本情况。对外来投资企业服务团的管理、积极为企业提供政策帮扶、融资帮扶、市场帮扶、转型帮扶、品牌帮扶等不同类型的工作服务各项工作任务、推动招商引资工作健康发展的非公党建指导员（企业服务团）发放考核补贴、出勤补贴和交通补贴。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。121,162.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成年度非公党建指导员（企业服务团）10人的发放考核补贴、出勤补贴和交通补贴121,200.00元。

②效益指标完成情况。增强党对非公企业党建工作的指导，推动招商引资工作健康发展，进一步改善营商环境，增加社会就业。

③满意度指标完成情况。非公党建指导员（企业服务团）满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目十一：

1.项目名称：定向选调生补助项目

2.项目基本情况。落实好高选调生一次性工作生活补助经费，保障选调生在村任职期间，认真履职，宣传政策、促进经济发展、密切服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等职责。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。15,000.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成年度1名高校定向选调生一次性生活补助1,5000.00元。

②效益指标完成情况。促进高校定向专业人才的引进，鼓励高层次人才走到基层村（社区），发挥知识改变村（社区）的命运，推动乡村经济社会建设。

③满意度指标完成情况。慰问对象满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目十二：

1.项目名称：老干部工作项目

2.项目基本情况。落实好老干部政治待遇、生活待遇，加强老干部思想政治建设、管理服务建设、组织体系建设、特色文化建设和老干部工作队伍建设，为老干部老有所养、老有所乐、老有所为创造条件。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。76,050.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。老干部活动参与离退休老干部人数不少于100人，推进离退休干部社会团体组织建设1个，

召开离休和副处级以上退休干部代表座谈会不少于1次。

②效益指标完成情况。全面做好离退休干部工作要求，引导老干部在推动科学发展、促进社会和谐中奋发有为，不断满足老干部日益增长的物质和精神文化需求；坚持党政齐抓共管的原则，努力营造社会各方关心、尊重、爱护老干部，重视、支持、参与老干部工作的良好氛围。

③满意度指标完成情况。老干部满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

项目十三：

1.项目名称：离退休干部党建经费及看望离退休干部项目

2.项目基本情况。全面保障离退休干部党工委、党支部工作经费，落实好看望慰问符合条件的离退休干部，及党建宣传等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况。前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目股室自评并上报自评报告。总结阶段：总结工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。80,600.00元。

②项目资金执行情况。执行率100%。

③项目资金管理情况。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明情况良好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。保障离退休干部党支部17个，

走访慰问离退休老干部及遗属18户，开展党建工作宣传1次，有序推进老干支部年度工作。

②效益指标完成情况。增强离退休干部党组织凝聚力、影响力，确保老干支部党建工作有序开展。

③满意度指标完成情况。老干支部及慰问对象满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。绩效自评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算。一是严格按照财政预、决算项目、绩效评价等公开要求按时公开项目情况；二是项目绩效评价公开促进单位规范使用项目资金，作为年度预算编制、资金分配以及上级转移支付的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作经验：重视预算执行、提高项目执行质量、落实资金监管、强化绩效评价工作规范。问题及建议：部门绩效评价工作中对各指标设置的实效性不够、针对性不足，建议财政部门给予相关业务培训和指导。

9.其他需说明的问题。无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①机构设置。中国共产党龙陵县委员会组织部是一级预算行政单位，内设机构10个，即办公室、干部股、干部监督股、组织股、远教办、人才工作及干部教育股、公务员管理股、老干部股、机关工委、编办。中国共产党龙陵县委员会组织部2020年部门预算单位共1个,下设1个非独立核算参照公务员管理的事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个。

②主要职能。一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

③人员情况。

核定行政编制32人,事业编制3人。年末在职实有31人(含工勤人员5人)，其中：财政全供养31人；退休人员12人，退休工资已转至人社局统一发放。

（2）部门绩效目标的设立情况。根据《中国共产党龙陵县委员会组织部部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展全县组织、干部人事工作，整理归纳出2020年中国共产党龙陵县委员会组织部部门整体绩效目标。牢牢把握坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党，围绕中心、服务大局，着力建设高素质专业化干部队伍,着力提升基层党组织组织力,着力提高组织工作质量。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；着力建设高素质专业化干部队伍；推动基层党建建设再创新、提高；推动人才工作创新发展；打造过硬组工干部队伍。

（3）部门整体收支情况。

①2020年决算收入7,491,090.53元，其中财政拨款收入7,491,090.53元，占总收入100.00%；其他收入0.00元，占总收入0%。与上年对比减少了12,629,911.11元，下降62.77%减。主要原因分析：一般公共服务支出5,900,180.94元，较上年增加176,372.90元，增长3.08%；社会保障和就业支出699,078.64元，较上年减少729,678.65元，下降51.07%；卫生健康支出382,330.95元，较上年增加28,388.78元，增长8.02%;农林水支出0元，较上年减少12,604,494.14元，下降100%，因本年度无此类扶贫项目。

②2020年决算支出6,981,590.53元，其中：财政拨款支出6,981,590.53元，占总支出100.00%。基本支出5,188,755.35元，占总支出74.32%；项目支出1,792,835.18元，占总支出25.68%。与上年对比减少13,139,411.11元，下降65.30%。

（4）部门预算管理制度建设情况。为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，本单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度,严格执行《预算资金管理办法》、《内部财务管理制度》、《会计核算制度管理制度》等。坚持运用绩效理念，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现有效预算管理模式。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展自评，全面掌握项目资金使用是否规范、有效，是否检验资金支出效率和效果。分析项目实施及资金使用中存在的不足及原因、及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系。（详见附表10-12）

（3）自评组织过程。

①准备阶段（2020年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目自评并上报自评报告。

③总结阶段（2020年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论。

（1）投入情况分析。根据部门职责、符合县委、县政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点及项目的轻重缓急程度，在不同项目、不同用途之间分配合理。整体绩效目标依据充分，符合客观实际；整体绩效目标体现了“三定”方案规定的部门职能；体现了部门中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目进行了可行性研究和充分论证。

（2）过程情况分析。严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（3）产出情况分析。项目支出主要保障了春节慰问、主题教育活动、“两新”组织党建工作、党员干部教育、换届工作、老干部体检、县处级退休干部公用经费及特许费、老干部特困补助、企业服务团、定向选调生补助、老干部工作、离退休干部党建及看望经费等各项工作任务稳步推进，各服务对象满意度高。

（4）效果情况分析。结合“三定”方案规定的部门职能职责，围绕县委、县政府中心工作开展全县组织工作，本年度部门目标工作圆满完成，干部、人才、组织工作助力龙陵社会经济发展的建设迈上新征程。

综上，本年度共涉及13个项目支出，项目从投入、过程、产出、效果上自评结果均为优秀。

4.存在的问题和整改情况。

（1）各相关项目股室对绩效评价工作的重要性认识及相应知识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不够完善，一定程度制约项目考核评价及反馈运用。

针对上述存在的问题，本单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好准备工作；在实施阶段，做好监督、跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用。通过整体支出绩效自评，一是增强项目绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法。通过加强单位预算绩效管理工作，使相关项目股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果的运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，充分发挥绩效评价的作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。为进一步加强绩效评价管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，从项目申报过程抓实指标设置过细、过实，资金支出规范、专款专用，项目竣工严格对标对表评价压实绩效成果。

7.其他需说明的情况。无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300120301111