| 索引号 | 01526256-4-/2021-0917012 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2021-09-17 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300177101000
目 录
第一部分龙陵县归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分龙陵县归国华侨联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、引导和组织归侨、侨眷学习“三个代表”重要思想，科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十八大、十九大。贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。
2、贯彻执行上级侨联委员会的决定,根据《中国侨联章程》制定龙陵县归国华侨联合会的工作计划和发展规划，并组织实施。
3、广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放和“三个文明”建设；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来县内投资服务，为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作。
4、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好县人大、县政协的归侨、侨眷代表、委员的协商和推荐工作。
5、开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在本县兴办文教卫生和其他社会公益事业。
6、密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。
7、教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为他们提供法律服务。
8、调查研究龙陵县侨情，为有关部门制定侨务工作政策、规定提供情况和建议，参与起草有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。
9、加强龙陵县归国华侨联合会自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
10、承办县委、县政府和上级侨联交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、拓展海外联谊，助推侨务公共外交
一是计划到缅甸曼德勒、腊戌、密支那开展联谊交流，进一步涵养侨力资源，加强和侨社、侨领、侨校的沟通联系。
二是拟到泰国开展侨情调研、华文教育情况调研，拓展新的侨务资源。
三是注重日常沟通联系，加强传统节日的问候、慰问，动员归侨侨眷发挥桥梁纽带作用，助力民间外交。
2、大力宣传侨法，精准为侨服务
一是在全县范围内开展一次侨法宣传活动；选择重点侨乡进行侨法知识讲座。
二是做好全县困难归侨侨眷走访慰问工作，在归侨侨眷联络组召开座谈会宣传党的方针政策，动员归侨侨眷搞好自己的生产生活。
3、助推华文教育，弘扬中华文化发展
一是继续申请新增外派教师。
二是举办一期50人以上的缅甸华裔青少年网上夏令营活动。
4、积极引资引智，助推龙陵公益事业
一是做好旅缅侨胞赵竹怀为白塔赵氏基金会的捐赠工作。
二是做好“曼德勒龙陵同乡福利会奖学金”的管理和发放工作。
三是做好“董氏助学金”的管理和发放工作。
5、精心挖掘整理，发展繁荣侨乡文化
6、强化自身建设，提高干部队伍素质
加强学习，增强自身能力和水平，继续做好党风廉政建设、“两学一做”常态化教育、精准化扶贫、防处邪教、综治维稳、招商引资引智等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入龙陵县归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是公益性岗位1人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县归国华侨联合会2020年度收入合计1112169.59元。其中：财政拨款收入1112169.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加398575.81元，增长55.85%，主要原因为行政运行（2010101）增加1376.00元，华侨事务（2013405）增加257027.00元，行政运行（2012501）减少374382.13元，行政运行（2012901）增加434591.66元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少12464.96元， 行政单位医疗（2101101）减少1126.00元，公务员医疗补助（2101103）减少3365.00元。
二、支出决算情况说明
龙陵县归国华侨联合会2020年度支出合计1112169.59元。其中：基本支出802169.59元，占总支出的72.13％；项目支出310000.00元，占总支出的27.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加398575.81元，增长55.85%，主要原因为增加龙财行〔2020〕86号中央华侨事务经费。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障龙陵县归国华侨联合会正常运转的日常支出802169.59元。与上年对比增加111075.81元，增长16.07%，主要原因为华侨事务经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出554867.45元，占基本支出的69.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费247302.14元，占基本支出的30.83％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障龙陵县归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310000元。与上年对比增加287500.00元，增长1277.78%，主要原因为增加龙财行〔2020〕86号中央华侨事务经费。具体项目开支及开展工作情况为生活补助80000.00元，基础设施建设230000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出1112169.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加398575.81元，增长55.85%，主要原因为行政运行（2010101）增加1376.00元，华侨事务（2013405）增加257027.00元，行政运行（2012501）减少374382.13元，行政运行（2012901）增加434591.66元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少12464.96元， 行政单位医疗（2101101）减少1126.00元，公务员医疗补助（2101103）减少3365.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出994929.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.46%。主要用于工资福利支出415127.68元，商品和服务支出247302.14元对个人和家庭的补助支出102500.00元，基础设施建设支出230000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出62428.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出54810.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费32865.05元，公务员医疗补助缴费21945.92元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13500.00元，支出决算为13500.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为13500.00元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为本部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少20.00元，下降0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为龙陵县归国华侨联合会严格按中央八项纪律规定，执行厉行节约政策。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出13500.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出13500.00元。其中：
国内接待费支出13500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县归国华侨联合会2020年机关运行经费支出247302.14元，与上年对比增加231129.14元，增长1429.10%，主要原因为下达龙财预〔2020〕88号2012501行政运行。其中:行政单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%;参照公务员法管理事业单位龙陵县归国华侨联合会,2020年机关运行经费支出247302.14元，与上年对比增加231129.14元，增长1429.10%，主要原因为下达龙财预〔2020〕88号2012501行政运行。部门机关运行经费主要用于办公费61559.10元，邮电费2949.54元，差旅费35036.00元，培训费3340.00元，公务接待费13500.00元，劳务费54815.00元，工会经费6511.68元，其他交通费用69590.82元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，龙陵县归国华侨联合会部门资产总额23944.96元，其中，流动资产0元，固定资产23944.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3314.64元，其中固定资产减少3314.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
1 |
23944.96 |
0 |
23944.96 |
0 |
0 |
0 |
23944.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称
华侨事务专项经费
2.项目基本情况
用于归侨侨眷生活困难补助、公共服务和侨务扶贫。
3.项目绩效自评工作开展情况
前期准备工作：一是由龙陵县归国华侨联合会根据当地最低生活保障线、特困归侨侨眷人数、困难程度和财力等情况确定补助金。二是开展龙陵县朱家壁故居展室布展工作；积极在适宜的地方建立县级以下（含县级）侨联组织，并支持新成立基层侨联组织开展为侨服务工作；实现“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的“侨胞之家”目标。三是实实在在的组织归侨侨眷技能培训，严格审核补助对象。
组织过程工作：绩效自评工作由办公室牵头，组织所涉及项目的各部门成员成立绩效评价工作组，绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。项目资金到位310000元。
②项目资金执行情况。项目资金使用310000元，主要用于贫困归侨侨眷慰问、龙陵县朱家壁故居展室布展、成立基层侨联组织和“侨胞之家”、组织归侨侨眷技能培训。
③项目资金管理情况。做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划，严格按照计划实施，确保资金专款专用。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。与侨胞和基层组织建立紧密联系，为维护广大归侨侨眷权益做贡献。
②效益指标完成情况。提高了贫困归侨侨眷的生活水平，改善了生活质量。
③满意度指标完成情况。满意度95%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已完成。下一步将依据单位实际情况进一步完善制度，做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
6.绩效自评结果为优
7.结果公开情况和应用打算
①结果公开情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
②应用打算：增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
①项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。
②进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
纳入龙陵县归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（2）部门绩效目标的设立情况
根据县委、县政府决策部署和龙陵县归国华侨联合会工作实际开展好相关工作，整理归纳出2020年龙陵县归国华侨联合会整体支出绩效目标。
（3）部门整体收支情况
龙陵县归国华侨联合会2020年度收入合计1112169.59元。其中：财政拨款收入1112169.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加398575.81元，增长55.85%，主要原因为行政运行（2010101）增加1376.00元，华侨事务（2013405）增加257027.00元，行政运行（2012501）减少374382.13元，行政运行（2012901）增加434591.66元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少12464.96元， 行政单位医疗（2101101）减少1126.00元，公务员医疗补助（2101103）减少3365.00元。
龙陵县归国华侨联合会2020年度支出合计1112169.59元。其中：基本支出802169.59元，占总支出的72.13％；项目支出310000.00元，占总支出的27.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加398575.81元，增长55.85%，主要原因为增加龙财行〔2020〕86号中央华侨事务经费。
（4）部门预算管理制度建设情况
为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评指标体系（GK11部门整体支出绩效自评表）
（3）自评组织过程
①准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。
③总结阶段
总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析
投入华侨事务项目资金31万元，主要用于贫困归侨侨眷慰问、龙陵县朱家壁故居展室布展、成立基层侨联组织和“侨胞之家”、组织归侨侨眷技能培训。
（2）过程情况分析
由办公室牵头，组织所涉及项目的各部门成员成立绩效评价工作组，绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。
（3）产出情况分析
与侨胞和基层组织建立紧密联系，为维护广大归侨侨眷权益做贡献。
（4）效果情况分析
提高了贫困归侨侨眷的生活水平，改善了生活质量，综合评价结果为优秀。
2.存在的问题和整改情况
存在问题：一是财务制度不健全；二是对项目开支需做进一步详细的规划；三是基本支出不规范;四是财务管理、审核不到位。
整改情况：针对上述存在的问题，我单位已做出工作要求，加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度，加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费、邮电费等管理制度。三是相关性的管理制度，如接待制度、车辆管理制度。这样从单位内建立起有效地支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金；强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性。
3.绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
4.主要经验及做法
通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。
（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。
（3）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
（4）逐步规范绩效评价工作。我单位将进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。
7.其他需说明的情况
无
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53052300177101111
