监督索引号53052300171301000

目 录

第一部分龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（3）教育引导妇女树立“四自”精神，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（6）承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．强化思想引领，坚定“巾帼信念”。围绕学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，把妇女思想政治引领贯彻于服务大局、服务妇女、服务家庭的各个方面，构建了以巾帼宣讲主题活动、典型示范、舆论引导、精准服务等为主要抓手的具有妇联特色工作格局。2．做实创新行动，激发“巾帼活力”。围绕县委、县政府重点目标任务，突出创新创业主题，推动妇女参与经济建设。3．创新维权模式，强化“巾帼服务”。4．弘扬文明新风，展现“巾帼风采”。充分发挥“联”字优势，系统推进“家庭文明、家庭教育、家庭服务”三位一体建设。一是常态化开展寻找“最美家庭”、“五好文明家庭”等活动。5．倾情关爱行动，传递“巾帼温暖”。6．加强自身建设，彰显“巾帼力量”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇女联合会2020年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇女联合会2020年度收入合计791440.95元。其中：财政拨款收入791440.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相对比减少10066.83元，下降1.26%，主要原因分析：由于人员变动，2020年2月份减少1人，12月份增加1人，平均在职人数为4.17人，所以人员经费减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇女联合会2020年度支出合计791440.95元。其中：基本支出597479.10元，占总支出的75.49%；项目支出193961.85元，占总支出的24.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少87687.06元，下降9.97%。主要原因分析：由于人员变动，2020年2月份减少1人，12月份增加1人，平均在职人数为4.17人；2019年平均在职人数为4.75人；所以人员经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县妇女联合会正常运转的基本支出597479.10元。与上年对比减少204028.68元，下降25.46%，主要原因分析：由于人员变动，2020年2月份减少1人，12月份增加1人，平均在职人数为4.17人，所以人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出499469.98元，对个人和家庭的补助31300.00元，占基本支出的88.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66709.12元，占基本支出的11.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县妇女联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193961.85元。与上年对比增加116341.62元，增长59.98%，主要原因分析2020年初预算有200000元妇女儿童活动项目经费，而2019年初预算时没有此项经费。具体项目开支及开展工作情况为：主要用于培训、劳务支出及日常办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出791440.95元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10066.83元，下降1.26%，主要原因分析：由于人员变动，2020年2月份减少1人，12月份增加1人，平均在职人数为4.17人，所以人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出590656.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%。主要用于基本工资143919.00元，津贴补贴233547.00元，奖金15281.00元，其他社会保障缴费338.87元，办公费85759.87元，水费607.60电费965.76元，邮电费10522.54元，差旅费3140.00元，公务接待费5195.00元，工会经费6211.20元，其他交通费用53869.00元，对个人与家庭的补助31300.00元

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55414.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险费54214.24元和归口管理的行政单位离退休人员费用1200.00元。

9.卫生健康（类）支出52169.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于行政单位医疗31587.43元和公务员医疗补助20582.44元，；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出93200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。为创业担保贷款奖补资金，主要用于劳务费93200.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8730.00元，支出决算为5195.00元，完成预算的59.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为5195.00元，完成预算的59.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因为：本单位严格执行厉行节约及中央八项规定，减少接待开支且受疫情影响，接待人员下降，所以接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3805.00元，下降42.28%。其中：公务接待费支出决算减少3805.00元，下降42.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约及中央八项规定，减少接待开支且受疫情影响，接待人员下降，所以接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5195.00元，占59.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5195.00元。其中：

国内接待费支出5195.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市妇联妇女儿童工作指导、项目督导、乡镇妇联交材料等发生的接待工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县妇女联合会2020年机关运行经费支出66709.12元，与上年对比减少986.34元。下降1.46%，主要原因是本单位严格执行厉行节约及中央八项规定，减少日常开支。机关运行经费主要用于办公费10270.00元，电费385.92元，差旅费3140.00元，工会经费6211.20元，公务接待费5195.00元，其他交通费用40307.00元，其他商品和服务支出1200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县妇女联合会部门资产总额110307.70元，其中，流动资产82920.76元，固定资产27386.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126800.10元，其中，流动资产减少111053.60元，原因是2020年创业贷款工作经费尚未拨款，所以流动资产减少；固定资产减少15746.50元，原因是计提2020年固定资产折旧，所以固定资产净值减少。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12702.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12702.80元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：七.夕系列活动经费

2.项目基本情况

“成小家才能兴大家”，自古以来，“家庭”均是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量，也是生活依托、社会功能、文明作用等不可替代的重要载体。为进一步弘扬和传承中华民族优秀传统文化，积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步深化中华民族共有精神家园建设，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，充分挖掘七夕节的深厚文化内涵，结合勤劳节俭和孝亲敬老教育，凸显七夕节爱情、家庭等文化内涵，广泛开展群众性节日民俗、志愿服务、经典诵读、鹊桥联谊会、集体婚礼、文体娱乐等活动，引导人们追求爱情美满、和睦幸福的美好生活，促进现代家庭观念的健康成长，在全社会形成奋发向上的精神力量和团结和睦的精神纽带。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段：完成活动方案制定、方案征求意见、县级领导报告、领导小组成员部门协调等工作。（6月1日-6月20日）

（2）初期阶段：通过公众微信号、抖音、网站、海报、手机报等媒体，开展对外发布、宣传，营造良好氛围；完成活动的文件下发，召集各单位负责人召开前期筹备会，明确各工作小组工作人员及具体职责；有工作人员完成报名参与、材料制作与采购、场地规划和设计、嘉宾邀请等工作。（8月5日—8月22日）

（3）中期阶段：协调活动全面、顺利开展，并邀请各级媒体对主题活动进行深入宣传，重点专题报道。（8月23日—8月26日）。

（4）活动内容：

①以弘扬爱情美满、幸福和睦为主题开展家庭文化教育。在机关、企事业单位、学校、社区组织开展吟诵经典爱情诗篇、传颂美丽爱情故事等中华经典诵读活动，引导人们感受传统文化魅力。结合孝敬教育、传承家风等主题，开展家庭文化宣传活动，培养人们爱亲、爱家、爱国的良好品质。

②举办各类交友联谊主题活动。通过相亲会、恋爱派对、情侣漂流、共植爱情树等活动，为青年男女提供展现自我的机会，让他们敞开心扉，寻找到真爱。

③大力营造节日氛围。新闻媒体要大力宣传七夕民俗文化、地方乡风民俗等内容，加强民族传统节日文化知识的普及工作；要及时报道各地开展特色七夕文化主题活动，以及广大干部群众的过节心得，营造浓厚的七夕节日氛围。举办“我们的节日·龙陵印记”—七夕篇民俗摄影大赛活动。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

已100%到位。

②项目资金执行情况。

已100%执行。

③项目资金管理情况。

用于七.夕系列活动支出。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。100%

②效益指标完成情况。100%

③满意度指标完成情况。100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

完成项目预期，完成率100%，完成质量优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化项目实施过程中的监督管理。

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称: 妇女儿童活动经费

2.项目基本情况

2017年8月14日第26次常委会会议研究、《中共龙陵县委办公室关于印发<龙陵县妇联改革方案>的通知》（龙办发〔2017〕61号）要求，按妇女儿童每人每年不低于1元的标准安排妇女儿童活动经费。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目前期评估论证：成立项目建设规划领导小组，明确专人负责完成项目规划及申报。

项目实施(工作)方案：2020年1月至9月完成项目建设；2020年10月完成项目审计和验收工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。已100%到位。

②项目资金执行情况。

已执行25%。原因是财政困难，资金拨付不到位。

③项目资金管理情况。

项目资金主要用于：一是宣传引导妇女群众、在如何培树先进典型，激励妇女团结拼搏上下功夫，创新开展“巾帼心向党·奋进新时代”“巾帼宣讲走基层”等群众性宣传教育活动；二是深化巾帼创业创新服务、深化脱贫攻坚巾帼行动、深化乡村振兴巾帼行动、深化“巾帼战疫”行动；三是发挥“两项职能”，彰显女性作为。发挥妇联职能，推进社会化维权，发挥妇联职能，服务妇女儿童民生需求；四是实施“三大工程”，培育文明新风。深化拓展家庭文明建设，提升家庭教育服务水平，丰富巾帼志愿服务载体。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成100%。原因是年初预算200000.00元，财政拨付50700.00元，结余149300.00元，年末财政收回149300.00元，财政拨付到位的50700.00元，我单位完成100%。

②效益指标完成情况。100%

③满意度指标完成情况。100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

完成项目预期，完成率100%，完成质量优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化项目实施过程中的监督管理。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：创业贷款奖补资金

2.项目基本情况

认真贯彻执行各项创业贷款和财务政策措施，进一步加强相关政策学习和宣传。如期完成2020年创业担保贷款目标任务。完善内控管理制度，确保我单位创业担保贷款奖补资金、工作经费运行安全平稳，切实发挥创业贷款促进妇女就业的社会作用。完善跟踪服务措施，根据创业者的需求，结合实际，开展专业化后续帮扶，提高扶持对象的满意度。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）项目资金金到位情况：已拨付93200.00元。

（2）项目资金执行情况：拨付93200.00元均用于开展创业担保贷款核查等工作，拓宽妇女就业渠道，提升家庭建设能力，维护妇女儿童合法权益。

（3）项目资金管理情况：项目专项资金拨付到位后，主要用于开展创业担保贷款核实等妇女儿童创业对象培训工作，拓宽妇女就业渠道，提升家庭建设能力，维护妇女儿童合法权益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

已100%到位。

②项目资金执行情况。

已100%执行。

③项目资金管理情况。

项目资金主要用于：项目专项资金拨付到位后，主要用于开展创业担保贷款核实等妇女儿童创业对象培训工作，拓宽妇女就业渠道，提升家庭建设能力，维护妇女儿童合法权益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成年度目标任务数、符合规定放款对象、按规定时间完成任务。完成100%。

②效益指标完成情况。

拓宽妇女就业渠道，促进妇女发展、改善妇女民生，维护妇女合法权益。完成100%。

③满意度指标完成情况。

受益对象满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，创业贷款奖补资金工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称：2019年下半年儿童保护项目经费

2.项目基本情况

自2017年全国妇联/联合国儿童基金会社区儿童保护项目在龙陵落地实施以来，龙陵县妇联积极探索、认真谋划、精心组织，确定“政府主导、部门联动、社会参与，试点先行、以点带面、点面结合”的儿童保护工作思路，充分整合公共服务热线、各级职能部门、社会各界爱心人士等资源形成儿童保护跨部门合作机制，在全县营造关心重视儿童保护工作的良好氛围。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）召开一期成员单位儿童保护工作座谈会。5月24日，召集县级儿童保护工作成员单位、乡镇项目负责人、业务骨干，召开儿童保护工作座谈会，通过召集成员单位召开座谈会，找准项目中后期工作重点，明确今后工作思路，研究制定出《龙陵县儿童保护工作联席部门定期汇报工作制度》。

（2）在镇安小田坝社区开展家长骨干培训、儿童保护主题宣传培训活动。7月10日，龙陵县妇联深入镇安镇小田坝社区开展儿童保护主题宣传培训活动。50余名家长骨干、教师骨干参加了活动。活动中，邀请到检察院法检股干警就“结合龙陵县近几年案例谈一谈儿童防性侵教育”为主题开展了主题培训，并通过有奖问答、发放宣传材料的形式将宣传培训内容作了进一步巩固。活动中共发放宣传材料50余份，接受法律咨询1人。

（3）组织5名儿童保护讲师骨干到北京参加亲职教育培训。为了提升儿童家长和其他监护人育儿的理念和能力，龙陵县妇联组织5名儿童保护讲师骨干到北京参加社区儿童保护项目“守护成长”亲职教育培训班。通过参与式培训，5名讲师骨干从儿童成长规律、与孩子建立情感联结、正确应对压力、亲子沟通技巧和制定规矩五个方面进行学习，提高了儿童保护工作者的服务能力和服务水平。

（4）个案服务。2019年7月份以来，县妇联多次深入小田坝社区对高危风险儿童家庭进行回访、走访共300人次。对监护人监护及教育情况进行调查，根据服务对象实际情况制定工作方案，并根据相关政策给予医疗费用减免；向教育部门争取生活及教育补助。通过个案走访和措施服务目前已知风险儿童隐形忧患在逐渐解除，家长儿童保护意识有所提升。

（5）举行暑期“儿童之家”志愿公益服务。7月31日至8月14日，大连理工大学第五期“梦起云滇”公益服务实践在我县镇安镇、腊勐镇开展为期两周的“儿童之家”志愿服务工作，此次服务共25名大学生志愿者。自2016年1月，大连理工大学把我县列为公益服务实践基地，先后派出四期志愿者为“儿童之家”提供服务，充分体现了大连理工大学对龙陵的关心和厚爱。以此次公益服务实践为契机，加强我县与大连理工大学的紧密联系，激发我县“儿童之家”的发展活力，为我县下一步开展“儿童之家”活动提供经验借鉴。县妇联积极协调配合做好公益服务团队在龙期间工作，为服务团队提供安全、舒适的工作和生活环境。大连理工大学表示：此次志愿服务将继续传承大工红色基因，筑梦青年红色之旅，积极开展教育支援帮扶，开展专项实践，结合专业特点，开展富有灵活性、针对性的“儿童之家”志愿服务工作，进一步助力龙陵县县委县政府工作，助力龙陵脱贫攻坚战。

（6）总结分享项目经验（昆明参加项目总结会）。7月31日至8月14日，大连理工大学第五期“梦起云滇”公益服务实践在我县镇安镇、腊勐镇开展为期两周的“儿童之家”志愿服务工作，此次服务共25名大学生志愿者。自2016年1月，大连理工大学把我县列为公益服务实践基地，先后派出四期志愿者为“儿童之家”提供服务，充分体现了大连理工大学对龙陵的关心和厚爱。以此次公益服务实践为契机，加强我县与大连理工大学的紧密联系，激发我县“儿童之家”的发展活力，为我县下一步开展“儿童之家”活动提供经验借鉴。县妇联积极协调配合做好公益服务团队在龙期间工作，为服务团队提供安全、舒适的工作和生活环境。大连理工大学表示：此次志愿服务将继续传承大工红色基因，筑梦青年红色之旅，积极开展教育支援帮扶，开展专项实践，结合专业特点，开展富有灵活性、针对性的“儿童之家”志愿服务工作，进一步助力龙陵县县委县政府工作，助力龙陵脱贫攻坚战。

（7）县妇联对“儿童之家”开展督导调研。为推进“儿童之家”创建工作，2020年1月13至14日，龙陵县妇联深入全县十个乡镇对儿童之家创建及活动开展情况进行了专项督查，督查通过走访、查看活动台账、听取汇报、实地查看等形式开展。2019年龙陵县计划新建儿童之家33个，其中县级示范点10个，目前各乡镇结合自身实际情况多形式推进“儿童之家”创建工作，整合资源利用，将“儿童之家”或与学校活动室、村级活动室合并共建，充分调动挂联单位、学校及社会各界的积极性，共同参与到“儿童之家”的创建和管理工作中，逐步扩大和完善阵地服务功能，满足村（社区）家庭服务需要。近年来，龙陵县把“儿童之家”创建工作当做“两个规划”实施的重难点工作来抓，采取与脱贫攻坚同步推进、示范创建等手段全力推动，“儿童之家”创建工作取得良好成效。“儿童之家”的建设将以保护儿童权利和促进儿童发展为宗旨，弥补学校教育和家庭教育的不足，在重点时段向儿童及其家庭提供临时照料和课后托管，健康教育、生活和社会技能指导，为儿童提供游戏活动、品德教育与行为指导，心理健康服务、家庭教育指导、儿童保护、转介等的综合性服务。截止2019年底，实现全县80%的村（社区）将建立“儿童之家”，到2020年底力争全县121个村（社区）全部建立“儿童之家”，为更好的服务全县儿童打基础。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

已100%到位

②项目资金执行情况。

已100%到位

③项目资金管理情况。

项目资金主要用于龙陵县社区儿童保护项目支出。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

100%

②效益指标完成情况。

100%

③满意度指标完成情况。

100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

完成项目预期，完成率100%，完成质量优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化项目实施过程中的监督管理。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称：保山市龙陵县“云南贫困妇女关爱循环金”项

2.项目基本情况

在中国预防性病艾滋病基金会、原可口可乐大中华区副总裁李小筠女士和部分爱心人士的支持下，云南妇女儿童发展中心2018年在龙陵县实施“云南贫困妇女关爱循环金”项目。通过开展项目目标人群摸底调查、评估、审核后，确定资助70名贫困妇女实施关爱帮扶，其中受艾滋病影响妇女。项目向每名项目妇女发放4000元关爱循环金、开展入户关怀、种养殖技术培训、发展养殖业、种植业、百货经营等生产自救活动，两年项目周期结束时收回关爱循环金本金。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）项目前期评估论证：加强领导。一是成立了由县妇联主席任组长，县疾控中心、项目乡镇分管领导任副组长，妇联、疾控中心性病艾滋病防治科、项目乡镇妇联专干为成员的领导小组；二是制定了《龙陵县实施“云南贫困妇女关爱循环金”项目实施方案》；三是分别与乡镇、项目对象签订项目协议，明确各方职责和义务确保项目实施

（2）摸清底数。认真开展了摸底和入户基线调查工作，于7月3日至11日，从卫计、民政、项目乡（镇）、村（社区）抽派业务骨干组成基线调查小组深入70户项目户家中开展基线调查，并结合项目户自身条件和所在村社区产业发展状况，帮助项目妇女制定资金使用及产业发展计划，提高了资金使用效率，降低资金风险。通过入户调查和制定产为发展计划，70户项目户中有32户选择自主发展种植、养殖、农产品加工和其他商品经营，有38户以资金入股分红形式加入了龙陵县达摩竹鼠养殖场。

（3）及时拨款。入户基线调查结束后，按项目协议和财务管理相关要求，县妇联与项目乡镇、项目对象签订了项目协议，于7月16日将70户关爱循环金打入项目妇女帐户中，并于7月17日在镇安小田坝社区举行了贫困妇女关爱循环金发放仪式，期间开展了项目政策、家庭卫生等知识培训，增强了项目对象对项目的认识和管好用发挥好项目资金的信心。

（4）强化跟踪。认真开展后继跟踪服务工作，项目资金拨付后，及时了解到款情况，同时，采取入户走访和电话跟踪等方式强化跟踪服务，每户开展入户走访1次，电话跟踪2次。定期不定期对资金使用、产业发展等情况进行了解，根据项目进展制定下步工作计划和重点。

（5）抓实培训。严格按照项目协议，开展生产技能培训，龙陵县妇联结合项目妇女分布情况及产业发展情况采取了不同的培训方式：一是受艾滋病影响项目妇女生产技能培训，聘请了农业、畜牧以及疾控部门的相关技术人员入户开展指导和培训；二是贫困项目妇女集中开展艾滋病防治知识1次、家庭教育1次，聘请农技员入户指导1次。

（6）严格管理。一是严格按项目协议开展各项工作；二是严格资金管理，建立健全相关资金管理制度，及时拨付，专款专用确保资金安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

100%

②项目资金执行情况。

100%

③项目资金管理情况。

项目资金主要用于资助70名贫困妇女实施关爱帮扶。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

100%

②效益指标完成情况。

100%

③满意度指标完成情况。

100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

完成项目预期，完成率100%，完成质量优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化项目实施过程中的监督管理。

9.其他需说明的问题

保山市龙陵县“云南贫困妇女关爱循环金”项目时间：2018年6月-2020年7月，项目金额：347560.00元，其中2020年执行24074.00元，归还本金280000.00元。

项目六：

1.项目名称：2020年云南阳光助学-希望之星项目

2.项目基本情况

为减轻家庭经济负担，圆受艾滋病影响大中专学生用知识改变命运的成才之梦；通过助人自助，扩大受助学生社会交往半径，提升能力素质，更好地走向社会，获得个人长足发展和促进社会和谐稳定。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）项目周期内，受助学生在各级妇联帮助下，尽自己所能开展不少于三次的义工服务活动。

（2）项目周期内，在昆受助学生参与一期由甲方组织策划的活动，促进受助学生扩大社会交往，健康成才。

（3）受助学生档案在项目结束后每年更新一次，切实跟踪调查和动态掌握项目效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

已拨付16800.00元

②项目资金执行情况。

拨付16800.00元均用于龙陵县4名受艾滋病影响的大学生。

③项目资金管理情况。

项目专项资金拨付到位后，均用于龙陵县4名受艾滋病影响的 大学生。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成100%。

②效益指标完成情况。

完成100%。

③满意度指标完成情况。

受益对象满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年云南阳光助学-希望之星项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

2020年云南阳光助学-希望之星项目时间：2020年9月-2021年9月，项目资金19200.00元，2020年拨付到位16800.00元，项目执行16800.00元。

项目七：

1.项目名称：2020年全国妇联农村贫困妇女“两癌”中央专项彩票公益金

2.项目基本情况

按《云南省贫困地区农村妇女“两癌”检查项目实施方案（2018年版）》。为确保项目工作的顺利开展，卫健局成立了农村妇女“两癌”检查项目工作领导小组和农村妇女“两癌”检查县级专家技术指导组，负责全县农村妇女“两癌”检查工作的领导、组织、协调、监督及管理，解决项目实施中存在的问题。各乡镇均成立了工作领导小组，与乡妇联联合制定了项目实施方案，确定了专人检查及统计。县妇幼保健院负责做好人员培训、技术指导、质量控制工作；做好复查对象的诊治、随访及信息收集、审核、报送等。各机构明确职责，密切配合，确保了宫颈癌检查项目工作顺利实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

龙陵县2020年实施“两癌”筛查6027人，其中宫颈癌6027人、乳腺癌6025人，截止9月28日项目内筛查出符合救助患病妇女34人，经过乡村两级妇联核实符合云南省农村贫困妇女救助标准14人，2019年由于项目救助与筛查工作时间不一致，筛查病情符合救助妇女10人，经过县乡村三级妇联调查核实符合通过云南省农村贫困妇女救助标准6人。2020年全国妇联农村贫困妇女“两癌”中央专项彩票公益金救助人数14人，发放救助资金140000.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

已拨付140000.00元

②项目资金执行情况。

严格按照省级已确定的救助人员名单及救助金额及时足额发放到已确定救助的贫困“两癌”患病妇女手中。

③项目资金管理情况。

项目专项资金拨付到位后，严格按照省级已确定的救助人员名单及救助金额及时足额发放到已确定救助的贫困“两癌”患病妇女手中。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成100%。

②效益指标完成情况。

完成100%。

③满意度指标完成情况。

完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年全国妇联农村贫困妇女“两癌”中央专项彩票公益金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

县妇联属于参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，龙陵列群团机构序列，为正科级。县妇联群团机关使用事业编制6名。正科级领导（主席）职数1名；副科级领导（副主席）职数2名。2020年初实有人数5人，2月调出1人、10月调出1人、调入1人、12月调进1人，年末实有人数5人，退休人员3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在省市妇联的关心指导下，深入学习贯彻习近平总书记视察云南特别是视察保山腾冲时的重要讲话和指示精神，牢牢把握引领服务联系群众的根本要求，紧密结合全县工作大局，圆满完成了年初提出的目标任务，带动我县妇女工作取得了新业绩，团结带领广大妇女贡献巾帼力量。

（3）部门整体收支情况

①2020年收入情况

2020年决算收入791440.95元，其中财政拨款收入971440.95元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。

②2020年支出情况

2020年决算支出791440.95元，其中：财政拨款支出791440.95元，占总支出100%。其中：人员工资福利收入支出499469.98元，占财政拨款总收入的63.11%；商品和服务收入支出66709.12元，占财政拨款总收入的8.43%；对个人和家庭的补助31300.00元，占财政拨款总收入的3.95%。本年无财政拨款结转结余。

（4）部门预算管理制度建设情况

结合单位实际建立了部门预算管理制度，在工作中严格预算执行，确保合理开支，不超预算。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系（详见附表）

（3）自评组织过程

①准备阶段（2020年3月1日—30日）

成立了自评工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2020年4月1日—11月30日）

围绕本部门职能职责情况，科学配置，有效执行，规范管理，按财政要求组织自评工作，制定评价指标体系。

③总结阶段（2020年12月1日—31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，撰写自评报告。在政府门户网站公开绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

投入情况15分，自评分15分。其中：1、目标设定7分，自评分7分，主要是围绕县委、县政府中心工作开展全县妇女儿童维权及发展工作完成情况；2、预算配置8分，自评分8分，主要是预算编制科学性，确保重点支出安排以及严控“三公经费”支出等工作完成情况良好。

（2）过程情况分析

过程情况30分，自评分30分。其中：1、预算执行15分，自评分15分，主要是严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好及“三公经费”节支增效等工作完成情况良好；2、预算管理12分，自评分12分，主要是管理制度健全以及信息公开及时完整等工作完成情况良好；3、资产管理3分，自评分3分，主要是资产管理使用规范有效工作完成情况。

（3）产出情况分析

产出情况即职责履行30分，自评分30分，主要反应主要职能完成情况，我单位完成情况良好。

（4)效果情况分析

效果情况即履职效益25分，自评分25分，主要是经济效益、生态效益、社会效益以及服务对象满意度等方面工作情况。

龙陵县妇联2020年度实施的财政资金，主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，较好地完成了年初设定的各项绩效目标任务，自评100分，自评结果为优。

4.存在的问题和整改情况

对绩效评价工作的重要性有待进一步提高，项目支出绩效评价指标体系不够完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对这个问题，我单位依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是加快本单位目前还没有建立的相关制度的制定；三是促进单位规范使用项目资金；四是加强对本单位各股室涉及的项目的管理，完善项目实施的相关规定及程序

6.主要经验及做法

(1)领导重视，监督到位，落实到位。

(2)分工明确，对标对策，责任到人。

(3)督促检查，跟踪问效，确保实效。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300171301111