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第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县科学技术协会是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。（3）组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。（4）创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。（5）指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。（6）组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。（7）组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。（8）进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。（9）组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、突出重点抓协会建设管理

2020年，龙陵县科学技术协会持续加强对农技协的支持指导。一是充分发挥农技协优势，带动形成了一批优质农、畜产品生产基地。带动形成核桃、茶叶、滇糯橄榄、白花蛇舌草、石斛、咖啡、柑橘6个优质农产品生产基地，黄山羊、黄蜂、生猪、肉牛4个优质畜产品生产基地，为当地产业发展注入了新的活力。二是指导农技协扎实开展技术培训，提升农民生产技能。各协会以举办讲座、现场观摩、技术交流等多种方式开展技术培训20多场次，受益农户达1200余人次，为广大群众增收提供智力支撑。三是提升协会管理水平，加强与各协会行业主管部门沟通协作，主动谋划积极服务，行业协会管理水平再上新台阶。

2、持续用力发挥桥梁纽带作用

一是服务科学决策。于5月30日开展第三个全国科技工作者日活动之际，积极组织科技工作者建言献策，共收集到意见建议15条。二是抓实基层科普项目的申报实施。2020年，积极向国家及省市科协争取项目资金1188000元。

3、坚持不懈推动全民科学素质提升

一是实施重点人群科学素质行动。围绕青少年、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员科学素质提高“四大行动”开展科普，全县各中小学开展各类科普活动20期次，受教育学生达12000人次；组织科普大篷车进校园、进社区活动10次，发放“趣味科普读本”“防邪教知识读本”等宣传手册2000余套，播放科普宣传片3期次，受益师生达1300余人；举办农函大培训班10个，招生659人，涉及5个乡镇，开设种植、养殖、加工、保健4个重点专业内容。二是实施科技教育与培训基础工程。三是实施社区科普益民工程。以科普大篷车项目、全国科普日、全国科技工作者日、全国科技活动周、元旦春节科技文化卫生“三下乡”重大活动和县科协年度重点工作专题调研安排为时间节点，全年围绕“助力精准扶贫、服务乡村振兴”、“弘扬科学家精神”、“发扬科技志愿者精神”、“我为抗疫做点事”、“服务提高全民科学素质”等内容开展科普大篷车主题活动。四是实施科普信息化工程。依托龙陵新闻网、龙陵手机报、中国松山·宝地龙陵微信公众号等平台，积极传播科普信息，促进科普活动线上线下结合。五是实施科普人才建设工程。组建了由林业、农业、卫生、教育的专家组成的龙陵县科普志愿服务队，队员10人，由科协主席任服务队队长，负责开展科普志愿服务活动。

4、推陈出新加强自身队伍建设

一是严格执行中央八项规定精神。加强节假日期间的廉政纪律教育管理，杜绝形式主义和官僚主义，严格精简会议活动和文件，深入开展违反中央八项规定精神和纠正“四风”问题的自检自查工作。二是切实改进工作作风。紧紧围绕服务基层和群众，提高工作效率和质量，推动依法治县、综治维稳、保密、老干、防处邪教、殡葬改革、禁毒防艾、妇女儿童等工作落实到位。

5、抓实基层科协组织建设工作。

根据省、市《提升基层科协组织力“3+1”试点工作方案》，做好乡镇科协成立工作，通过加大基层科协组织建设的覆盖，更好地凝聚全县科技、科普工作者的力量，打造一支想干事、能干事、干成事、好共事、不出事的科协干部队伍。截至目前，10个乡镇科协均挂牌成立。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县科学技术协会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县科学技术协会2020年度收入合计2341491.64元。其中：财政拨款收入2341491.64元，占总收入的100%；上级补助收入1912500元，占总收入的82%；事业收入428991.64元（含教育收费0元），占总收入的18%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1094259.70元，增长88%，主要原因：根据财政下达指标，去年向上争取项目资金1109500元没有列入财政拨款收入，而今年向上争取项目资金1478000元则列入财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县科学技术协会2020年度支出合计1111491.64元。其中：基本支出428991.64元，占总支出的39％；项目支出682500元，占总支出的61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少141953.61元，下降11%，主要原因是2020年1月，科协实有人数为8人，由于公务员流转，2月从科协调出7人，直至10月才调入2人11月调入1人事业岗人员，从而导致2020年度基本支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县科学技术协会正常运转的日常支出428991.64元。与上年对比减少770740.30元，下降64%，主要原因是2020年1月，科协实有人数为8人，由于公务员流转，2月调出7人，直至10月调入2人11月调入1人事业岗人员，从而导致2020年度基本支出大幅减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出320241.64元，占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费102510元，占基本支出的24％。商品和服务支出2019人均14029.41元，2020人均25627.50元，人均比上年增加11598.09元。对个人和家庭的补助支出6240元，占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682500元。与上年对比增加628786.69元，增长1171%，主要原因是由于财政困难，2019年拨入项目资金很少，而2020年向财政争取多拨项目资金。

2020年项目资金共支出682500元，其中：（1）拨龙山镇赧场社区10000元用于培训农民100人次；（2）用于科普大篷车进校园、进社区费用20000元；（3）用于流动科技馆巡展50000元；（4）拨龙山镇龙山社区40000元用于创建科普示范社区1个；（5）拨农函大培训费22500元；（6）拨木城乡科普小镇示范建设经费200000元；（7）拨资金支出绩效60000元；（8）拨象达裕圆生猪养殖协会30000元用于协会会员养猪培训100人次；（9）拨帮迈村40000元其中：用于科普室设备购置20000元，用于开展公民科学素质提升活动20000元；（10）拨龙山镇云山社区20000元用于创建科普示范社区1个；（11）拨龙陵县科学技术协会120000元，其中：用于组织开展农民科学素质网络竞赛20000元，用于成立九个乡镇科协90000元，用于成立新时代文明实践中心10000元；（12）拨龙新乡勐冒社区10000元用于培训农民100人次；（13）拨花椒村40000元用于培训农民及扶持甘橘种植50亩；（14）拨黄草坝小学10000元用于开展青少年科普宣传教育活动；（15）拨龙江乡三台山村10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出1111491.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少141953.61元，下降11%，主要原因是2020年1月，科协实有人数为8人，由于公务员流转，2月从科协调出7人，直至10月才调入2人11月调入1人事业岗人员，从而导致2020年度基本支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1008215.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于：（1）本单位人员基本工资、津贴补贴；（2）开展日常工作所需要的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；（3）向上争取的各类项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出40177.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于支付职工的养老保险、退休职工的春节慰问以及遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出63098.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为20000元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于今年财政困难，无法支付接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算下降3000元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于今年财政困难，无法支付接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普大篷车进校园、进社区以及下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县科学技术协会2020年机关运行经费支出102510元，与上年对比减少9725.26元，下降7%，主要原因是差旅费、公务接待费、其他交通费用等比去年减少。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县科学技术协会资产总额955517.03元，其中，流动资产24496.03元，固定资产931020元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23346.85元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4500元，其中：政府采购货物支出4500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2019年省级科普专项转移支付资金和绩效目标

2.项目基本情况。“2019年省级科普专项转移支付资金和绩效目标”项目主要用于创建科普小镇1个，创建省级科普社区1个，建设基层科普E站2个，流动科技馆巡展站点1个，科普大篷车运行维护1辆，切实抓好全县公民科学素质提高及各项科普技术普及工作。

3.项目绩效自评工作开展情况。成立自评工作小组、拟定评价计划。根据省、市级下达该项目的绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2019年向省科协争取科普专项转移支付资金和绩效目标资金912000元，2019-2020年已经拨付该项目资金432000元，到2020年底还剩余480000元未拨付。

②项目资金执行情况。2020年拨付该项目资金384500元，其中：支付木城乡200000元用于科普小镇示范建设；支付龙山镇赧场社区10000元用于培训新型农民100人次；支付龙山镇云山社区40000元用于创建科普示范社区1个；支付龙陵县科学技术协会50000元用于开展为期1个月流动科技场馆巡展，50000元用于建设基层科普E站2个，20000元用于开展科普大篷车进社区、进校园活动，4500元用于支付农函大书款；支付龙山小学10000元用于科技创新大赛。

③项目资金管理情况。2020年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标即数量指标40分，自评分40分。其中：创建科普小镇1个10分，自评分10分；创建省级科普社区1个10分，自评分10分；建设基层科普E站2个10分，自评分10分；流动科技馆巡展站点1个5分，自评分5分；科普大篷车运行维护5分，自评分5分。在项目产出指标管理上，我们不断加强财务管理，规范财务行为，科技培训工作有序开展，支出方面严格执行财经纪律和财务制度，项目资金做到专款专用

②效益指标完成情况。效益指标即社会效益指标40分，自评分29分。其中：项目目标完成及时率20分，自评分16分；项目实际支出资金与预算资金差值10分，自评分5分；科普宣传活动对乡镇覆盖率10分，自评分8分。通过该项目的实施，切实创建科普小镇1个，创建省级科普社区1个，建设基层科普E站2个，流动科技馆巡展站点1个，科普大篷车运行维护1辆。解决木城花椒村种植、养殖产业培训、政策宣传、办公设备购置等方面工作经费缺乏的问题。

③满意度指标完成情况。满意度指标即服务对象满意度指标20分，自评分18分。通过该项目的实施，不断提高了全县公民的科学素质和群众对国家政策知晓率，从而进一步提高了科普公共服务受众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。2020年该项目结转和结余480000元，原因主要是由于近年财政困难，重点保证基本支出，向上争取项目资金未能及时拨付。下一步改进措施是待来年多与财政反映实际情况，争取尽快将资金拨付到位，及时兑付出去。

6.绩效自评结果。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，进一步了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

该项目资金，实施主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，较好的完成了年初设定的各项绩效目标任务。该项目总分值100分，自评得分87分，自评结果为良。

7.结果公开情况和应用打算。本部门按规定时间将自评结果在政府网站进行公开。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

（1）高度重视经费预算执行。对所有项目资金的支出实行经费预算执行的全过程管理，项目单位在项目建设过程中，必须严格按照经费预算执行，如遇到不可预防因素需要变动经费用途，执行经费变更程序。

（2）确保项目进度和质量。项目经费下达后，及时督促项目承担单位按照项目实施方案，在确保项目建设质量的同时，加快经费执行力度，严格按照时间节点完成经费支出。

（3）严格资金管理。专项资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算。对项目建设资金使用，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。

（4）强化督查。不定时深入项目承担单位进行检查，查看项目建设内容及质量，确保项目实施单位严格按照项目审批内容规范、高质量建设。

成立了以科协主席为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9. 其他需说明的问题。无其他需要说明的情况。

项目二：

1.项目名称：2020年省级科普专项转移支付资金和绩效目标

2.项目基本情况。“2020年省级科普专项转移支付资金和绩效目标”项目主要用于建设基层科普E站1个，创建科普小镇1个，创建省级科普社区1个，培训新型农民600人次。

3.项目绩效自评工作开展情况。成立自评工作小组、拟定评价计划。根据省、市级下达该项目的绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年向省科协争取科普专项转移支付资金和绩效目标资金1188000元，2020年已经拨付该项目资金238000元，到2020年底还剩余950000元未拨付。

②项目资金执行情况。2020年拨付该项目资金238000元，其中：支付龙山镇云山社区20000元用于创建科普示范社区1个；支付龙陵县科学技术协会18000元用于开展农函大培训600人次及支付农函大书款，20000元组织进行农民科学素质网络竞赛，10000元用于龙陵县新时代文明实践中心与科普服务中心建设，90000元用于成立9个乡镇科协；支付镇安镇帮迈村20000元用于培训新型农民200人次，开展公民科学素质提升活动1次；支付龙新乡勐冒社区10000元用于培训新型农民100人次；支付龙新乡黄草坝小学10000元用于开展青少年科普宣传教育活动；支付木城乡花椒村40000元用于培训新型农民200人次，扶持甘橘种植50亩。

③项目资金管理情况。2020年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标40分，自评分34分。其中：建设基层科普E站1个5分，自评分5分；创建科普小镇1个10分，自评分10分；创建省级科普社区1个5分，自评分5分；培训新型农民600人次5分，自评分5分；项目资金支出绩效优秀率5分，自评分5分；项目任务目标完成及时率5分，自评分2分；项目实际支出资金与预算资金差值5分，自评分2分。在项目产出指标管理上，我们不断加强财务管理，规范财务行为，科技培训工作有序开展，支出方面严格执行财经纪律和财务制度，项目资金做到专款专用。

②效益指标完成情况。效益指标即社会效益指标40分，自评分33分。其中：科普宣传活动覆盖率20分，自评分16分；公民具备科学素质比例增幅20分，自评分17分。

③满意度指标完成情况。满意度指标即服务对象满意度指标20分，自评分18分。通过该项目的实施，不断提高了全县公民的科学素质和群众对国家政策知晓率，从而进一步提高了科普公共服务受众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。2020年该项目结转和结余950000元，原因主要是由于近年财政困难，重点保证基本支出，向上争取项目资金未能及时拨付。下一步改进措施是待来年多与财政反映实际情况，争取尽快将资金拨付到位，及时兑付出去。

6.绩效自评结果。该项目资金，实施主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，较好的完成了年初设定的各项绩效目标任务。该项目总分值100分，自评得分85分，自评结果为良。

7.结果公开情况和应用打算。本部门按规定时间将自评结果在政府网站进行公开。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

（1）高度重视经费预算执行。对所有项目资金的支出实行经费预算执行的全过程管理，项目单位在项目建设过程中，必须严格按照经费预算执行，如遇到不可预防因素需要变动经费用途，执行经费变更程序。

（2）确保项目进度和质量。项目经费下达后，及时督促项目承担单位按照项目实施方案，在确保项目建设质量的同时，加快经费执行力度，严格按照时间节点完成经费支出。

（3）严格资金管理。专项资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算。对项目建设资金使用，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。

（4）强化督查。不定时深入项目承担单位进行检查，查看项目建设内容及质量，确保项目实施单位严格按照项目审批内容规范、高质量建设。

成立了以科协主席为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题。无其他需要说明的情况。

项目三：

1.项目名称：2019年基层科普行动计划资金

2.项目基本情况。“2019年基层科普行动计划资金”项目主要用于认定优秀农技协1个，农村科普致富带头人1人以及全县公民科学素质提升服务和科普信息化建设。

3.项目绩效自评工作开展情况。成立自评工作小组、拟定评价计划。根据省、市级下达该项目的绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2019年向省科协争取基层科普行动计划资金190000元，2020年已经拨付该项目资金50000元，到2020年底还剩余140000元未拨付。

②项目资金执行情况。2020年拨付该项目资金50000元，其中：支付象达裕圆生猪养殖协会（农技协）30000元用于协会会员生猪养殖培训100人次；支付镇安镇帮迈村20000元用于科普室设备购置。

③项目资金管理情况。2020年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标60分，自评分50分。其中：公民科学素质提升服务25分，自评分21分；认定优秀农技协25分，自评分22分；项目任务目标完成及时率10分，自评分7分。加强财务管理，规范财务行为，科技培训工作有序开展，支出方面严格执行财经纪律和财务制度，项目资金做到专款专用。

②效益指标完成情况。效益指标即科普宣传活动覆盖率20分，自评分15分。通过该项目的实施，提高了全民科学素质以及群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。

③满意度指标完成情况。满意度指标即服务对象满意度指标20分，自评分16分。通过该项目的实施，不断提高了全县公民的科学素质和群众对国家政策知晓率，从而进一步提高了科普公共服务受众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。2020年该项目结转和结余140000元，原因主要是由于近年财政困难，重点保证基本支出，向上争取项目资金未能及时拨付。下一步改进措施是待来年多与财政反映实际情况，争取尽快将资金拨付到位，及时兑付出去。

6.绩效自评结果。该项目资金，实施主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，较好的完成了年初设定的各项绩效目标任务。该项目总分值100分，自评得分81分，自评结果为良。

7.结果公开情况和应用打算。本部门按规定时间将自评结果在政府网站进行公开。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

（1）高度重视经费预算执行。对所有项目资金的支出实行经费预算执行的全过程管理，项目单位在项目建设过程中，必须严格按照经费预算执行，如遇到不可预防因素需要变动经费用途，执行经费变更程序。

（2）确保项目进度和质量。项目经费下达后，及时督促项目承担单位按照项目实施方案，在确保项目建设质量的同时，加快经费执行力度，严格按照时间节点完成经费支出。

（3）严格资金管理。专项资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算。对项目建设资金使用，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。

（4）强化督查。不定时深入项目承担单位进行检查，查看项目建设内容及质量，确保项目实施单位严格按照项目审批内容规范、高质量建设。

成立了以科协主席为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题。无其他需要说明的情况。

项目四：

1.项目名称：2020年基层科普行动计划资金

2.项目基本情况。“2020年基层科普行动计划资金”项目主要用于认定优秀农技协1个，农村科普致富带头人1人，创新基层科普服务，提升基层科普服务覆盖率。

3.项目绩效自评工作开展情况。成立自评工作小组、拟定评价计划。根据省、市级下达该项目的绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年向省科协争取基层科普行动计划资金290000元，2020年已经拨付该项目资金10000元，到2020年底还剩余280000元未拨付。

②项目资金执行情况。2020年拨付龙江乡三台山村该项目资金10000元用于开展白茶种植技术培训4期，培训种植户200人。

③项目资金管理情况。2020年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标60分，自评分51分。其中：认定优秀农技协25分，自评分22分；认定农村科普致富带头人25分，自评分21分；项目任务目标完成及时率10分，自评分8分。加强财务管理，规范财务行为，科技培训工作有序开展，支出方面严格执行财经纪律和财务制度，项目资金做到专款专用。

②效益指标完成情况。效益指标即科普宣传活动覆盖率20分，自评分15分。通过该项目的实施，提高了全民科学素质以及群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。

③满意度指标完成情况。 满意度指标即服务对象满意度指标20分，自评分16分。通过该项目的实施，不断提高了全县公民的科学素质和群众对国家政策知晓率，从而进一步提高了科普公共服务受众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。2020年该项目结转和结余280000元，原因主要是由于近年财政困难，重点保证基本支出，向上争取项目资金未能及时拨付。下一步改进措施是待来年多与财政反映实际情况，争取尽快将资金拨付到位，及时兑付出去。

6.绩效自评结果。该项目资金，实施主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，较好的完成了年初设定的各项绩效目标任务。该项目总分值100分，自评得分82分，自评结果为良。

7.结果公开情况和应用打算。本部门按规定时间将自评结果在政府网站进行公开。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。

（1）高度重视经费预算执行。对所有项目资金的支出实行经费预算执行的全过程管理，项目单位在项目建设过程中，必须严格按照经费预算执行，如遇到不可预防因素需要变动经费用途，执行经费变更程序。

（2）确保项目进度和质量。项目经费下达后，及时督促项目承担单位按照项目实施方案，在确保项目建设质量的同时，加快经费执行力度，严格按照时间节点完成经费支出。

（3）严格资金管理。专项资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算。对项目建设资金使用，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。

（4）强化督查。不定时深入项目承担单位进行检查，查看项目建设内容及质量，确保项目实施单位严格按照项目审批内容规范、高质量建设。

成立了以科协主席为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题。无其他需要说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况。

机构情况。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<龙陵县机构改革>的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发<龙陵县深化机构改革实施方案>的通知》（龙发〔2019〕5号）精神和要求，龙陵县科学技术协会事业编制数5名。其中:主席1名(正科级),副主席2名(副科级),内设机构领导职数2名。

职能职责。龙陵县科学技术协会为中共龙陵县委领导下的群团组织，正科级。主要职责有十项:一是宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。二是组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。三是组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。四是创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。五是指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。六是组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。七是组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。八是进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。九是组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。十是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

年末机构人员情况。在职人员编制5人，其中:行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人。其中:财政全供养4人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（2）部门绩效目标的设立情况。根据《保山市科学技术协会绩效目标任务分解》和《龙陵县科学技术协会2020年工作要点》，围绕县委、县人民政府中心工作，整理归纳出2020年重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况。龙陵县科学技术协会2020年年初财政预算总收入1567658.73元，比上年的1163691.94元增加403966.79元，增长35%。主要原因是人员工资和办公经费比去年增加。年初财政预算总支出1567658.73元。其中，科学技术管理事务预算支出1358201.82元，占总支出的86%；社会保障和就业支出预算支出121100.16元，占总支出的8%; 行政事业单位医疗预算支出88356.75元，占总支出的6%。

（4）部门预算管理制度建设情况。为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，龙陵县科学技术协会不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。通过对项目立项、资金使用情况、业务管理情况、项目产出、项目效益等方面开展了绩效自评，了解项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系。（详见附表GK10-GK11）

（3）自评组织过程。

准备阶段（2020年1月1日——1月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2020年2月1日——5月31日）

安排项目单位开展绩效自评并上报自评报告，并组织专人对项目单位自评情况进行抽查检查；汇总项目单位自评情况对年度项目进行综合自评；上报龙陵县财政局审核。

总结阶段（2020年6月1日——6月30日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评体系，装订归档自评材料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析。投入情况15分，自评分12分。其中：1、目标设定7分，自评分6分，主要是围绕县委县政府中心工作开展科普宣传完成情况。偏差原因为财政无法按时拨付公用经费和项目经费，从而影响了预算和项目的完成进度。2、预算配置8分，自评分6分，主要是预算编制科学性，确保重点支出安排以及严控“三公经费”支出等工作完成情况。偏差原因为财政无法按时拨付公用经费和项目经费，从而影响了预算和项目的完成进度。

（2）过程情况分析。过程情况30分，自评分27分。其中：预算执行15分，自评分12分，主要是严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好经及“三公经费”节支增效等工作完成情况。偏差原因为财政无法按时拨付公用经费和项目经费，从而影响了预算和项目的完成进度,导致年终结转数额较大。预算管理12分，自评分12分，主要是管理制度健全以及信息公开及时完整等工作完成情况；资产管理3分，自评分3分，主要是资产管理使用规范有效工作完成情况。

（3）产出情况分析。产出情况即职责履行30分，自评分28分，主要是主要职能完成情况。偏差原因为财政无法按时拨付项目经费，从而影响了项目的完成进度。

（4）效果情况分析。效果情况即履职效益25分，自评分23分。其中：社会效益15分，自评分13分，偏差原因为财政无法完全拨付公用经费和项目经费，从而影响了预算和项目的完成进度。社会公众或服务对象满意度10分，自评分10分。

龙陵县科学技术协会2020年度实施的财政资金，主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，较好地完成了年初设定的各项绩效目标任务。2020年度部门整体支出绩效总分值100分，自评得分90分，自评结果为优。

4.存在的问题和整改情况。

存在问题。一是项目建设单位对绩效评价工作的重要性认识不足。二是部分评价指标难于量化，给评价工作带一定困难。

整改情况。进一步修改完善了《龙陵县科普项目管理办法》，明确了项目立项、经费预算、项目实施计划、项目资料收集、项目监督检查、项目总结自评标准。

5.绩效自评结果应用。通过绩效自评，一是增强了项目建设单位对绩效评价工作重要性的认识；二是促进了项目建设单位规范使用项目资金。三是评价结果作为分配上级财政项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法。

高度重视经费预算执行。对所有项目资金的支出实行经费预算执行的全过程管理，项目单位在项目建设过程中，必须严格按照经费预算执行，如遇到不可预防因素需要变动经费用途，执行经费变更程序。

确保项目进度和质量。项目经费下达后，及时督促项目承担单位按照项目实施方案，在确保项目建设质量的同时，加快经费执行力度，严格按照时间节点完成经费支出。

严格资金管理。专项资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算。对项目建设资金使用，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。

强化督查。不定时深入项目承担单位进行检查，查看项目建设内容及质量，确保项目实施单位严格按照项目审批内容规范、高质量建设。

7.其他需说明的情况。无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300173101111