监督索引号53052300128101000

目                   录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央和省、市、县委有关干部教育培训、轮训工作的各项决定、指示精神，制定中共龙陵县委党校发展规划。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划，及中央和省、市、县重大理论、重要决策的宣讲方案。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委安排举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.多措并举夯基础，努力提高教学质量水平。一是强化学习，自我提高。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。二是制作课件，增强储备。制作了《党的十九届四中全会精神解读》、《学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神》、《坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想》等一批精品课件。其中：《坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想》在保山市党校系统首届精品课评选活动中被评为全市五个精品课之一，是县区唯一入选的精品课。三是课前试讲，夯基提质。8月28日开展了上半年说课评课活动，下半年说课评课活动12月上旬进行。

2.提前部署抓落实，做实培训轮训和理论宣讲。制定了《中共龙陵县委党校2020年干部教育培训方案》，计划全年培训党员干部4000人次。一是举办好主体班次培训工作。举办了龙陵县2020年科级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题培训班、县委十九届四中全会精神宣讲团宣讲会专题培训班、龙陵县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班（共三期）、选派机关事业单位年轻优秀干部到村（社区）任职任前培训班，参训学员1500人。二是开展好“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训工作。与县直机关工委、教育体育局、税务局、龙山镇、烟草专卖局、永昌硅业等党组织联合办班28期，培训党员干部3000多人次。三是加强村干部双提升学历班次的教学和管理。按省市县组织部门要求部署，与云南开放大学合作办好“云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划”学员的教学、管理等工作。2018学年招收学员50名、2019学年招收学员40名、2020年招录67名，学员已覆盖全县三分之二的村（社区）。四是加强对乡镇党校的业务指导。校领导班子分工联系乡镇党校，加强与乡镇党委研究乡镇党校的建设管理以及师资队伍配备等工作。五是精心服务，充分发挥好干部培训中心的作用。截至2020年12月，党校会场正常运行，承接各种培训会议400场次，参加人员24000余人次。

3.围绕中心抓科研，提升科研水平和影响力。课题科研工作是党校主业主责的一个重要抓手。一是立足县情,深入基层做好科研课题。二是抓好课题调研。完成了《乡村振兴战略背景下农村基层党组织建设问题研究—以龙陵县为例》《滇西抗战精神的新时代价值研究》《新时代加强农村党员党性教育对策研究—以龙陵县为例》三个市县级课题的撰写和结项工作。同时积极做好2020年课题工作，完成县级调研课题《龙陵县涉缅婚姻调研报告》，《实施乡村振兴战略背景下的集体经济发展研究——以龙陵县为例》课题被市委党校立项。三是发表调研文章3篇，《乡村振兴战略背景下农村基层党组织建设问题研究—以龙陵县为例》在《保山社科》2020年第2期发表，《新时代催生新思想、新思想引领新时代》、《县级党校教学和科研工作存在问题与对策探讨—以龙陵县为例》在县级刊物《龙陵社科》2020年第1期发表。

4.创新机制聚人才，加强党校师资队伍建设。一是坚持选优配强原则。经过层层筛选和综合考察，从教育系统选调了一名年富力强的优秀教师。二是选聘好外聘教师。经班子会议研究，报县委组织部审核、县委批准，从县直单位和乡镇选聘了16名外聘教师。三是选派教师外出培训。全年10名教师18人次到市委党校、省委党校、复旦大学、大连理工大学、延安干部教育培训学院等参加了用学术讲政治、案例教学、精品课评选、校长论坛、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》专题研讨班次的学习培训。

5.聚焦扶贫抓实效，扶贫开发工作有序开展。一是做好迎国检工作。7月20日，我校挂包的棠梨坪社区顺利通过了国家的检查验收。二是巩固脱贫成果，抓好后续发展。我校干部职工与棠梨坪社区干部群众一道聚焦脱贫退出标准，努力巩固脱贫攻坚成效，紧紧围绕“两不愁、三保障”标准，切实帮助群众解决住房、交通、医疗、教育、养老等方面存在的难题，硬化了埂界坡至棠梨坪4公里的村组道路。三是推进教育扶贫，做到扶贫与扶智密切结合，与财政协调了2万元经费，对棠梨坪社区考取二本以上的9名大学生及成绩优异的中小学生进行了奖励。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员8人）。其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年度收入合计2282931.83元。其中：财政拨款收入2282931.83元，占总收入的100.00%，与上年对比减少2863113.91元,下降55.64%，主要原因是：干部教育减少63800.48元，其他进修及培训减少2848975.53元，机关事业单位基本养保险缴费支出增加8303.20元，事业单位离退休增加2200.00元，行政单位医疗增加12441.81元，事业单位医疗增加16761.85元，公务员医疗补助增加9955.24元；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年度支出合计2282931.83元。其中：基本支出2132931.83元，占总支出的93.43%；与上年对比减少133499.03元,下降5.89%，主要原因是：工资福利支出减少127175.37元，商品服务支出减少6323.66元。项目支出150000.00元，占总支出的6.57%，与上年对比减少2729614.88元，下降94.79%，主要原因分析减少龙财预〔2019〕431号文的经费2848975.53元，为减少保山下村建筑工程有限责任公司民营工程款，减少龙财综〔2019〕39号会场服务经费30639.35元，增加龙财预〔2020〕40号会场服务经费150000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党校正常运转的日常支出2132931.83元。与上年对比减少133499.03元，下降5.89%，主要原因分析为：工资福利支出减少127175.37元，商品服务支出减少6323.66元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1914862.67元，占基本支出的89.78％，人均工资112638.98元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费218069.16元，占基本支出的10.22％，人均办公费12827.60元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000.00元。与上年对比减少2729614.88元，下降94.79%，主要原因分析减少龙财预〔2019〕431号文的经费2848975.53元，为减少保山下村建筑工程有限责任公司民营工程款，减少龙财综〔2019〕39号会场服务经费30639.35元，增加龙财预〔2020〕40号会场服务经费150000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2282931.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2863113.91元,下降55.64%，主要原因是：干部教育减少63800.48元，其他进修及培训减少2848975.53元，机关事业单位基本养保险缴费支出增加8303.20元，事业单位离退休增加2200.00元，行政单位医疗增加12441.81元，事业单位医疗增加16761.85元，公务员医疗补助增加9955.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1823007.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于行政、事业工资、政府绩效奖金福利及社会保险支出1459338.63元，其中：基本工资支出750909.00元，津补贴支出579154元，绩效工资支出121885.00元，其他社会保障经费支出6843.63元，医疗费547.00元；商品和服务支出350669.16元，其中：办公费支出80050.51元，水费支出9775.20元，电费支出28824.63元，邮电费支出3600.00元，差旅费支出23000.00元，维修维护费支出22357.66元，公务接待费支出9607.00元，劳务费支出79133.00元，工会经费支出22790.16元，其他交通费支出71531.00元；资本性支出13000.00元，其中办公室设备购置13000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出246895.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出225323.36元，退休人员费用21572元。

9.卫生健康（类）支出213028.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于卫生健康支出213028.68元，其中，行政人员医保补助47742.91元，事业医保补助80305.69元，公务员医疗补助84980.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11600.00元，支出决算为9607.00元，完成预算的82.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9607.00元，完成预算的82.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2393.00元，下降19.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少2393.00元，下降19.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9607.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9607.00元。其中：

国内接待费支出9607.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党龙陵县委员会党校挂钩村事宜对接；省、市委党校公务对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年机关运行经费支出218069.16元，与上年对比减少6323.66元，下降2.82%，主要原因分析我单位本年办公费减少2425.58元，印刷费减少3542.00元，水费增加3955.60元，电费增加6844.16元，邮电费减少3600.00元，差旅费减少27000.00元，维修维护费增加7766.00元，租赁费减少2250.00元，公务接待减少2393.00元，劳务费减少33000.00元，工会经费增加22790.16元，其他交通费增加26531.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党校部门资产总额26823588.99元，其中，流动资产88326.54元，固定资产16435261.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10300000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年度26929201.66元相比，本年资产总额减少105612.67元，减少0.39%，其中，流动资产减少118612.67元，固定资产原值增加13000.00元，购置一台打印机。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                 单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16000.00元，其中：政府采购货物支出16000.00元，具体为采购固定资产复印机1台13000.00元，复印纸等办公耗材3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

会场服务经费项目

2.项目基本情况

2020年，我单位会场服务经费资金150000.00元用于会场服务，具体用于全县范围会议、培训会场的服务费用。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

一是成立项目管理工作领导小组，明确人员职责；二是相关股室提出目标计划，提交领导小组会议研究；三是根据领导小组会议结果制定发展工作方案。

（2）组织过程等相关情况

中国共产党龙陵县委员会党校集培训、会议为一体的多功能会务中心，为保正会场的正常运转，进一步提高会场服务质量，2020年会场服务经费150000.00元，用于全县范围会议、培训会场的服务费用，承接各种培训会议400场次，参加人员24000余人次，充分利用会场。圆满完成了年初计划安排的各项工作任务。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

会场服务项目经费150000.00元（龙财预〔2020〕240号）。

②项目资金执行情况。

会场服务项目经费150000.00元，本年度已全部支付完毕，主要用于会场服务的各项支出。

③项目资金管理情况。

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度使用会场服务项目经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

承接各种培训会议400场次，参加人员24000余人次，充分利用会场。

②效益指标完成情况。

会场服务项目经费保障县委、县政府各种会场服务，经费用于保洁员的工资、音响调试服务、水电费等各种支出。

③满意度指标完成情况。

承接各种培训会议400场次，不断提高服务质量和水平，得到县委、县政府及县各单位的一致好评。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我单位不涉及此项。

6.绩效自评结果

会场服务项目绩效自评分值100分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照《预算法》第十四条规定要求和公开规定要求，向社会公开我单位2020年度部门项目绩效报告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

中国共产党龙陵县委员会党校为参照公务员管理的事业单位，正科级，事业编制14名，其中正科领导职数1名，副科领导2名，内设3个股室，分别是办公室、教研培训股、行政股内设机构领导职数3名。

②基本职能

轮训各级党员领导干部；围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究；围绕党的中心任务和县委、县政府的“重大决策”开展讨论、分析；对公务员进行职能培训；完成县委、县政府和上级主管部门安排的其它工作。

③年末机构人员情况

中国共产党龙陵县委员会党校人员编制14人，其中：事业编制14人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员8人）。其他人员0人。离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党龙陵县委员会党校2020年工作要点》，结合围绕党的中心任务和县委县政府的“重大决策”开展讨论、分析、及轮训各级党员干部的职责，整理归纳出2020年整体支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年决算收入2282931.83元，其中财政拨款收入2282931.83元，占总收入100.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。决算收入比上年减少2863113.91元，下降55.64%，主要原因是：干部教育减少63800.48元，其他进修及培训减少2848975.53元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加8303.20元，事业单位离退休增加2200.00元，行政单位医疗增加12441.81元，事业单位医疗增加16761.85元，公务员医疗补助增加9955.24元。

2020年决算支出2282931.83元，其中：财政拨款支出2282931.83元，占总支出100.00%。基本支出2132931.83元，占总支出93.43%，其中：人员经费支出1914862.67元，日常公用经费支出218069.16元；项目支出150000.00元，占总支出6.57%。决算支出比上年减少2863113.91元，下降55.64%。原因是：基本支出减133499.03元，2020年人员经费1914862.67元，日用公用经费218069.16元。项目支出减2729614.88元，减少龙财预〔2019〕431号文的经费2848975.53元，减少保山下村建筑工程有限责任公司民营工程款，增加龙财预〔2020〕40号会场服务经费150000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我校的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表：公开10-12表）

（3）自评组织过程

①准备阶段（2020年4月1日——15日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2020年4月16日——11月30日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

③总结阶段（2020年12月1日——30日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，年初预算2266856.46元，调入人员4人，工资福利增加，调整预算数为2283931.83元，保障中国共产党龙陵县委员会党校工作顺利完成。同时，坚持厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，2020年支出9607.00元，比上年12000.00元减少2393.00元，下降19.94%。

（2）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2020年全年预算执行率达100.00%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（3）产出情况分析

①多措并举夯基础，努力提高教学质量水平。制作课件，增强储备。制作了《党的十九届四中全会精神解读》、《学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神》、《坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想》等一批精品课件。其中：《坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想》在保山市党校系统首届精品课评选活动中被评为全市五个精品课之一，是县区唯一入选的精品课。

②提前部署抓落实，做实培训轮训和理论宣讲。一是举办好主体班次培训工作。举办了龙陵县2020年科级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题培训班、县委十九届四中全会精神宣讲团宣讲会专题培训班、龙陵县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班（共三期）、选派机关事业单位年轻优秀干部到村（社区）任职任前培训班，参训学员1500人。二是开展好“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训工作。与县直机关工委、教育体育局、税务局、龙山镇、烟草专卖局、永昌硅业等党组织联合办班28期，培训党员干部3000多人次。三是加强村干部双提升学历班次的教学和管理。按省市县组织部门要求部署，与云南开放大学合作办好“云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划”学员的教学、管理等工作。2018学年招收学员50名、2019学年招收学员40名、2020年招录67名，学员已覆盖全县三分之二的村（社区）。四是加强对乡镇党校的业务指导。校领导班子分工联系乡镇党校，加强与乡镇党委研究乡镇党校的建设管理以及师资队伍配备等工作。五是精心服务，充分发挥好干部培训中心的作用。截至2020年12月，党校会场正常运行，承接各种培训会议400场次，参加人员24000余人次。

③围绕中心抓科研，提升科研水平和影响力。一是抓好课题调研。完成了《乡村振兴战略背景下农村基层党组织建设问题研究—以龙陵县为例》《滇西抗战精神的新时代价值研究》《新时代加强农村党员党性教育对策研究—以龙陵县为例》三个市县级课题的撰写和结项工作。同时积极做好2020年课题工作，完成县级调研课题《龙陵县涉缅婚姻调研报告》，《实施乡村振兴战略背景下的集体经济发展研究——以龙陵县为例》课题被市委党校立项。二是发表调研文章3篇，《乡村振兴战略背景下农村基层党组织建设问题研究—以龙陵县为例》在《保山社科》2020年第2期发表，《新时代催生新思想、新思想引领新时代》、《县级党校教学和科研工作存在问题与对策探讨—以龙陵县为例》在县级刊物《龙陵社科》2020年第1期发表。

④创新机制聚人才，加强党校师资队伍建设。一是坚持选优配强原则。经过层层筛选和综合考察，从教育系统选调了一名年富力强的优秀教师。二是选聘好外聘教师。经班子会议研究，报县委组织部审核、县委批准，从县直单位和乡镇选聘了16名外聘教师。三是选派教师外出培训。全年10名教师18人次到市委党校、省委党校、复旦大学、大连理工大学、延安干部教育培训学院等参加了用学术讲政治、案例教学、精品课评选、校长论坛、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》专题研讨班次的学习培训。

⑤聚焦扶贫抓实效，扶贫开发工作有序开展。一是巩固脱贫成果，抓好后续发展。我校干部职工与棠梨坪社区干部群众一道聚焦脱贫退出标准，努力巩固脱贫攻坚成效，紧紧围绕“两不愁、三保障”标准，切实帮助群众解决住房、交通、医疗、教育、养老等方面存在的难题，硬化了埂界坡至棠梨坪4公里的村组道路。三是推进教育扶贫，做到扶贫与扶智密切结合，与财政协调了2万元经费，对棠梨坪社区考取二本以上的9名大学生及成绩优异的中小学生进行了奖励。

（4）效果情况分析

①抓好干部培训和宣讲工作。一是全力夯实师资力量。创造条件补充年轻理论教员，逐步优化教师队伍；建立外聘教师师资库，夯实师资力量。二是继续抓好主题班、联合办学班教育培训工作。三是组织理论教员深入基层进行宣讲工作，及时将党的声音传递到千家万户。四是与云南开放大学持续合作办好“双提升”学员的培训、管理工作。

②抓好课题科研工作。一是抓好课题后续工作，确保所有课题按时结项。二是做好明年申报立项工作。

③抓好师资队伍建设工作。一是继续选送骨干教师到上级党校、高等院校进修。二是选派部分年轻的理论教师到基层进行锻炼。三是提高现代化教学能力，向制作精品课件挺进。

④抓好管理和服务工作。一是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。二是进一步提升党员培训精细化管理和服务水平。

⑤抓好党风廉政建设工作。一是运用好“四种形态”，抓好廉政学习教育。二是充分发挥党校“全县组织生活基地”的阵地作用，做好相关课题、课件准备。三是履行好党风廉政建设成员单位职责，使党章、党规、条例、准则进教材、进课堂、进学员头脑。

⑥抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫及乡村振兴工作。一是抓好对棠梨坪社区的包村工作，抓好“挂包帮、转走访”工作。二是全力抓好群众人居环境提升工作。三是动员农户参与烤烟种植和肉牛养殖产业，争取通过产业扶贫实现脱贫目标。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目股室开展的自评情况，2020年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

绩效评价工作中存在的主要问题：一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

①重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

②提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

③落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

④逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300128101111