监督索引号53052300171201000

目 录

第一部分中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

（1）领导全县共青团工作。组织制定全县共青团工作发展规划、计划并抓好贯彻落实，负责全县团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设管理工作。

（2）做好青少年思想政治教育工作。结合青少年自身发展特点，以开展各种丰富多彩的主题教育活动为载体，在全县广大青少年中广泛开展爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，帮助和引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观，促进青少年身心健康发展。

（3）做好青少年服务管理工作。扶持帮助青年创业就业，组织开展青少年技能培训、志愿服务等活动，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益。

（4）承担政府委托的青少年事务。参与制定全县青少年事业发展规划，运用市场机制，借助社会力量，大力发展希望工程等青少年公益事业。

（5）抓好团组织自身建设。督促指导全县各级团组织加强自身建设，不断推进基层团建科学化水平，做好对各级团干部及广大团员的教育管理工作，努力建设一支政治坚定、工作勤奋、作风优良、青年信任的团干部队伍。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.青少年思想引领取得新成效

深化教育强引领。持续深化青少年理想信念教育，着力培育和践行社会主义核心价值观。深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，今年以来共组织“十九届四中全会”精神宣讲会4场，达300余人次；共组织青马工程培训会2场，达130余人次；团县委书记到基层团组织上团课3次，达180余人次；组织青年到腾冲市清水乡“重走习近平总书记考察路线，学习习近平总书记重要讲话精神”1次，达30余人。通过深化教育切实加强对青少年的思想政治锻炼和实践锻炼。依托网络抓引领。积极推动“网上共青团”建设，充分利用新媒体开展引导工作。今年以来龙陵青年新浪微博账号：共发送消息44条。龙陵青年微信公众号共推送包括就业招聘、三下乡、暖冬行动、疫情防控、四点半课堂、外出务工青年出征仪式、时事政治、党建工作、志愿服务、五四系列活动等消息216条，原创106条，总阅读量27000余人次。依托活动凝聚青年。按照上级团组织统一安排部署，共青团龙陵县委在“五四”期间组织开展了“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题宣传教育系列实践活动。共组织乡镇、学校团员青年开展收看网上主题团日5578人次，开展线下主题团日活动15场2368人次；开展升旗仪式15场3862人次；开展团委书记、党委书记上团课16场1485人次。各基层团委组织开展本级党委书记与青年面对面5场156人次，组织30余名优秀青年代表、基层团干重走了习近平总书记考察路线，征集到各类文创作品6组、青春感言48条。组织开展先进个人故事分享2场30余人次，同时通过官方微博、微信公众号发起“五四101，谁是你心中的优秀C位青年”话题讨论，引导全县青少年畅谈心中的青年榜样。评选表彰2019年度表彰“龙陵县优秀共青团员”31人，其中疫情防控专项9人；表彰“龙陵县优秀共青团干部”16人，其中驻村专项3人；表彰“龙陵县五四红旗团委（团支部）”19个；表彰“龙陵县五四红旗团委”6个；推选了10名向上向善好青年。

2.服务青少年成长成才取得新进展

始终把服务青少年成长成才作为根本职责，扎实开展服务工作。实施希望工程。坚持把希望工程做成光彩事业、民心工程，千方百计协调资源，全力争取各方支持。扎实开展“公益扶贫”行动。积极协调各方面资源，争取实施公益扶贫项目。一年来，共向中国青基会、大连理工大学、云南省青基会、上海科瑞物业公司、龙陵汇圆建设工程有限公司等10余家机关单位、社会组织、爱心企业协调争取公益资金300余万元，共援建希望小学2所，向困难学生发放校服等衣物3023套。牵头引进“美丽中国”支教项目，目前还有2名项目老师在山区学校开展支教服务。开展权益维护。持续深化青少年法制宣传教育活动，通过普法竞赛、集中宣讲等形式，推动法治宣传进校园、进社区、进家庭，协调公安民警及司法工作者担任各中小学的法制副校长或法制辅导员。切实加强同未成年人保护职能部门的联动协作，探索建立重点青少年帮教机制，牵头推进预防青少年违法犯罪教育基地建设，在10起未成年人案件侦讯起诉工作中派出团干部作为“合适成年人”监督办案，保障未成年人合法权益。服务创新创业创优。2月28日，联合县人社局、县运管局在县客运站举行“梦在远方·路在脚下——共青团与你同行”外出务工青年集中出征仪式，80余名农村青年齐聚启程，团县委为外出务工青年送去精心准备的糕点食品，让他们在外出途中能感受到团的温暖。3月20日在白塔社区举行“青年大学生就业帮扶座谈会”。座谈会主要以大中专毕业生、下岗失业青年、城镇新增青年劳动力等为对象，以鼓励他们自主创业帮助他们就业再就业为目的，共计20余人参加。团县委针对当前青年在就业过程中普遍存在的观念不适应、经验不充足、信息不畅通等突出问题，积极研究解决办法，提升青年就业率。

3.助推发展大局取得新业绩

一是精准帮扶，脱贫攻坚持续发力。创业贷款略向荆竹坪倾斜，带动青年群众创业致富。荆竹坪村有能力发展产业的青年群众，在符合条件的情况下，适当给予倾斜，目前已发放4户创业贷款，共计金额60万元。帮助实施人居环境整治。今年以来，为改善提升人居环境，协调水泥31吨，层板300块，折合人民币8万元。单位干部职工按要求沉到村上，帮助群众解决困难。爱心企业助力扶贫。积极协调爱心企业及个人到挂钩村荆竹坪村开展“暖冬送温暖”行动，捐赠物资及现金用于开展扶贫工作。今年以来，共为挂钩村协调爱心企业及个人捐赠金额3万余元，其中，被子、校服、饭盒、层板等折合人民币2万余元，现金捐款1万元。完成疫情专项助学金发放工作。争取疫情防控专项助学金4万元，帮助全县受疫情影响建档立卡户在读青少年学生80人。二是推动志愿工作，引导青年弘扬服务意识。持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，今年新招募32名国家及地方项目志愿者到乡镇和县直单位开展志愿服务工作，严格按要求落实了相关补贴待遇，目前共有国家项目志愿者11个，地方项目志愿者68个。调动团员参与志愿服务的热情并畅通参与的渠道，注册成为志愿者。动员志愿者广泛参与文明城市创建、创新社会治理等工作，开展了“暖冬行动”“3.5学雷锋日”“禁毒防艾”“万步有约健走全民拓展赛”“呵护龙山湖”等志愿服务行动，取得良好社会反响。疫情防控志愿者作用显著。在疫情期间，龙陵县广大青年积极响应号召，招募78名青年志愿者成立服务队，配合村社区积极参与秩序维护、社区村组防控、进出人员登记、入户走访、消毒消杀等志愿服务，累计达到250余人次。三是扎实推进青年创业就业。今年以来，实施个人创业担保贷款400户，推荐发放创业贷款5910万元，带动青年创业1000余人，截至目前已全部发放完成。积极推荐青年就业，建立待业大学生信息库，主动对接机关、企业、园区用人用工需求，不断拓宽就业推荐渠道，共向相关单位和企业推荐就业10余人。积极联合相关部门，采取集中培训、定向培训、观摩学习等方式，持续开展农村劳动力转移培训、农村创业青年培训等技能及创业就业培训3期，培训青年500余人次。

4.管团治团工作取得新进步

始终把加强团组织自身建设作为根本保障，切实把从严治团要求落到实处。加强基层团组织建设。努力扩大团的工作有效覆盖面，主动融入基层党建工作格局，坚持党建带团建，努力破解组织覆盖不全、活力不足等问题。在全县各级团组织中开展“云岭青年大学习”行动，着力提升学习的制度化和实效性,推动党的创新理论深入人心，引导全县各族各界青年不忘初心、牢记使命。加强团干部队伍建设。选齐配强各级团组织领导班子，从县内金融机构争取1名优秀年轻干部到团县委担任挂职副书记。注重团干部履职能力建设，强化团干部党性锻炼。加强团员队伍建设。严格按照控制规模数量、降低团青比例的要求抓好团员发展工作，实行团员发展报批审核和编号管理制度，全县初中、高中毕业班的团青比例分别下降到25%、65%以内。开展团员先进性教育、困难团员关爱、集中入团仪式、专题团课、团歌比赛等活动，进一步提高团员的归属感和荣誉感。加强少先队建设。认真履行全团带队职责，把少先队工作纳入共青团工作整体布局，切实加强对少先队工作的领导和指导。落实少先队活动课进课表制度，抓好少先队辅导员骨干培养。坚持“全童入队”，规范入队标准、程序，全面开展少先队员入队前教育。组织开展“争做新时代好队员—集结在星星火炬旗帜下”“从小学先锋 长大做先锋”“国旗下的讲话”等丰富多彩的少先队活动，在潜移默化中引导少年儿童。以重要时间节点为契机，充分利用龙陵抗战纪念馆、松山抗战遗址等教育资源，开展形式多样的思想政治教育，培育少先队员爱国、爱党、爱队的坚定信念，引导少先队员增强历史责任感和时代使命感，自觉践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年度收入合计3361206.20元。其中：财政拨款收入3103667.63元，占总收入的92.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入257538.57元，占总收入的7.66%。上年收入合计3133911.51元，与上年对比增加227294.69元，增长7.25%，主要原因分析为：本年度增加纳入工资统发的基本工资、减少2017年度的公务员政府奖励性绩效奖励经费、增加西部计划项目大学生志愿者生活补助经费，增加六一儿童节活动工作经费等各项公务支出。

具体分析为：

（1）行政运行资金收入435227.01元，与上年收入总额508949.87元，相比减少73752.86元，下降14.49%。主要原因为:减少公务员政府绩效奖金、社会保险缴费。

（2）其它群众团体事务支出资金收入2444677.64元，与上年收入总额2066360.00元，相比增加378317.64元，增长18.31%。主要原因为：增加西部计划项目大学生志愿者生活补助经费及六一儿童节活动经费。结转结余367500.00元。与上年0元，相比增加367500.00元，增长100%。主要原因为：团市委提前下达西部计划服务地方志愿者2021年生活补助经费结转362500.00元，志愿者培训经费结转5000.00元。

（3）社会保障和就业支出资金收入74865.28元，与上年收入总额48051.40元，增加26813.88元，增长55.53%，主要原因是：增加公务员养老保险缴费支出1750.72元及调离本县行政工作人员缴纳机关事业单位职业年金保险费支出25063.16元。

（4）卫生健康支出经费收入39997.70元，与上年收入总额33257.59元，相比增加6740.11元，增长20.27%。主要原因是公务员卫生健康支出部分。

（5）创业担保贷款贴息收入108900.00元，与上年收入总额0元，相比增加108900.00元，增长100%。主要原因是增加青年创业贷款工作经费。

（6）其他收入257538.57元，与上年收入总额0元，相比减少89754.08元，下降25.84%。主要原因是服务单位用预算内资金存入团委的志愿者生活补助收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年度支出合计2993706.20元,年末结转结余367500.00元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出1280095.83元，占总支出的42.76%；一般公共预算财政拨款项目支出1456071.80元，占总支出的48.64%，非同级财政拨款支出257538.57元，占总支出的8.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年支出合计2786618.86元，与上年对比增加207087.34元，增长7.43%。主要原因分析为：本年度增加纳入工资统发的基本工资、减少2017年度的公务员政府奖励性绩效奖励经费、增加西部计划项目大学生志愿者生活补助经费，增加六一儿童节活动工作经费等各项公务支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会正常运转的日常支出1537634.40元（包含一般公共预算财政拨款支出及非同级财政拨款支出）。与上年对比减少187117.11元，下降10.85%，主要原因分析为：本年度减少2019年发放的公务员2017年政府绩效考核奖金及随工资逐月发放的政府绩效奖金。具体分析如下：

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出的工资福利支出474573.19元，占基本支出的30.86%，按照年末实有参公管理人员人数4人计算，人均支出118643.30元。与上年工资福利支出523758.86元，相比减少49185.67元，主要原因分析为：本年度减少2019年发放的公务员2017年政府绩效考核奖金及随工资逐月发放的政府绩效奖金，增加单位人员调离县外的职业年金转出部分。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出的商品和服务支出资金支出75516.80元，占基本支出的4.91%，按照年末实有参公管理人员人数4人计算，人均支出118643.30元。与上年商品和服务支出66500.00元，相比增加9016.80元，增长13.56%，主要原因分析为：增加工会经费支出、其他交通费支出。

对个人和家庭的补助经费支出987544.41元，与上年支出787200.00元，占基本支出的64.23％。相比增加200344.41元，主要是：增加龙一中、水务局、县纪委、教育局、平达、龙新、龙山、镇安、象达、腊勐乡人民政府志愿者生活补助。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1456071.80元，上年项目支出1409160.00元，与上年对比增加46911.80元，增长3.33%。主要原因分析及具体项目开支及开展工作情况：

一是2020年“六一儿童节”活动经费新增项目支出25000.00元，项目开展进度为100%；

二是2020年新增农林水支出108900.00元，主要原因是增加创业担保贷款贴息工作经费，项目开展进度为100%；

三是2020年新增大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助专项经费1322171.80元，主要原因是：2020年度新招募大学生志愿者西部计划项目志愿者32名增加生活补助经费，目前已经全部兑现到个人，项目开展进度为100%。

年末结转结余367500.00元，具体是：志愿者生活补助经费362500.00元，志愿者培训经费5000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2993706.20元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加207087.34元，增长7.43%，主要原因分析为：本年度增加纳入工资统发的基本工资、西部计划项目大学生志愿者生活补助经费，“六一儿童节”活动工作经费等各项公务支出，减少2020年度的公务员政府奖励性绩效奖励经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2720439.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。主要用于工资福利支出359710.21元，具体是基本工资支出138587.00元，津贴补贴220812.00元，其他社会保障缴费311.21元。商品和服务支出100516.80元，具体是办公费支出33000.00元，公务接待费支出24000.00元，工会经费支出5716.80元，其他交通费用支出37800.00元。对个人和家庭的补助支出2260212.21元，具体是生活补助经费支出2260212.21元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出37596.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，主要用于:对个人和家庭的补助支出37596.49元，具体是生活补助经费支出37596.49元,发放龙一中、教育局志愿者生活补助；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出74865.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于：行政事业单位养老支出74865.28元，具体是机关事业单位基本养保险缴费支出49797.12元，机关事业单位职业年金缴费支出25068.16元；

9.卫生健康（类）支出39997.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于：行政事业单位医疗保险支出39997.70元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出120807.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于：商品和服务支出108900.00元，具体是办公费支出6705.00元，劳务费支出102195.00元，对个人和家庭的补助支出11907.51元，具体是：生活补助经费支出11907.51元,发放水务局志愿者生活补助；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24000.00元，支出决算为24000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为：2020年我委严格按照预算执行，并严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算数与年初预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3000.00元，下降11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少3000.00元，下降11.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：2020年我委严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算数与上年相比都下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出24000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出24000.00元。其中：

国内接待费支出24000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。人均支出59.70元，公务接待费主要用于团市委到我委检查工作、青创联盟会员公司、希望公益活动事务、“玫瑰书屋”到我县进行爱心捐助活动接待及“青马工程”、志愿者招募、乡镇团委到我委办理相关业务等公务发生的52批次共计402人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年机关运行经费支出75516.80元，与上年对比增加9016.80元，增长13.56%，主要原因分析为：办公费增加6000.00元，电费减少1000.00元，差旅费减少2000.00元，公务接待费减少3000.00元，工会经费增加5716.80元，其他交通费增加3300.00元。

部门机关运行经费主要用于办公经费支出8000.00元，公务接待费支出24000.00元，工会经费支出5716.80元，其他交通费用支出37800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团龙陵县委员会部门资产总额1048479.40元，其中，流动资产841530.40元，固定资产206949.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1757774.15元，下降62.64%，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

大学生志愿服务西部计划项目

2.项目基本情况

引导青年广泛开展深入持续的志愿服务活动，以青春正能量引领社会新风潮。实施大学生志愿服务西部计划项目，拓宽大学生就业渠道，建强志愿服务骨干队伍。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：推动志愿服务，持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，2020年新招募32名国家及地方项目志愿者到乡镇和县直单位开展志愿服务工作，严格按要求落实了相关补贴待遇，目前共有国家项目志愿者11个，地方项目志愿者68个。调动团员参与志愿服务的热情并畅通参与的渠道，注册成为志愿者。动员志愿者广泛参与文明城市创建、创新社会治理等工作，开展了“暖冬行动”“3.5学雷锋日”“禁毒防艾”“万步有约健走全民拓展赛”“呵护龙山湖”等志愿服务行动，取得良好社会反响。疫情防控志愿者作用显著。在疫情期间，龙陵县广大青年积极响应号召，招募78名青年志愿者成立服务队，配合村社区积极参与秩序维护、社区村组防控、进出人员登记、入户走访、消毒消杀等志愿服务，累计达到250余人次。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金合计1322171.80元，具体指标为:龙财行〔2020〕131号：志愿者生活补助专项资金144999.00元；龙财行〔2020〕3号：志愿者生活补助专项资金276100.00元；龙财行〔2020〕38号：志愿者生活补助专项资金168000.00元；龙财行〔2020〕12号：志愿者生活补助专项资金425900.00元；龙财行〔2019〕148号：大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助143840.00元；龙财预〔2020〕253号：2020—2021年度大学生志愿者补助经费133332.80元；龙财预〔2020〕253号：志愿者招募、培训等工作经费30000.00元。

②项目资金执行情况。

2020年上级补助大学生志愿服务西部计划全国项目及地方项目志愿者生活补助专项经费1322171.80元，本年度已全部支付完毕。主要用于2020年度原在岗及新招募大学生志愿者生活补助经费及社会保障缴费。

③项目资金管理情况。

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度逐月发放志愿者生活补助及缴纳社会保险。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：优。

②效益指标完成情况：优。

③满意度指标完成情况：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：项目绩效自评分值100分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：严格按照《预算法》第十四条规定要求，按照公开规定向社会公开我单位2020年度部门决算相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称

创业担保贷款、扶持创业工作项目

2.项目基本情况

服务创新创业创优。以大中专毕业生、下岗失业青年、城镇新增青年劳动力等为对象，以鼓励他们自主创业帮助他们就业再就业为目的；积极推荐青年就业，建立待业大学生信息库，主动对接机关、企业、园区用人用工需求，不断拓宽就业推荐渠道，积极联合相关部门，采取集中培训、定向培训、观摩学习等方式，持续开展农村劳动力转移培训、农村创业青年培训等技能及创业就业培训。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：服务创新创业创优。2月28日，联合县人社局、县运管局在县客运站举行“梦在远方·路在脚下——共青团与你同行”外出务工青年集中出征仪式，80余名农村青年齐聚启程，团县委为外出务工青年送去精心准备的糕点食品，让他们在外出途中能感受到团的温暖。3月20日在白塔社区举行“青年大学生就业帮扶座谈会”。座谈会主要以大中专毕业生、下岗失业青年、城镇新增青年劳动力等为对象，以鼓励他们自主创业帮助他们就业再就业为目的，共计20余人参加。针对当前青年在就业过程中普遍存在的观念不适应、经验不充足、信息不畅通等突出问题，积极研究解决办法，提升青年就业率。扎实推进青年创业就业。今年以来，实施个人创业担保贷款400户，推荐发放创业贷款5910万元，带动青年创业1000余人，截至目前已全部发放完成。积极推荐青年就业，建立待业大学生信息库，主动对接机关、企业、园区用人用工需求，不断拓宽就业推荐渠道，共向相关单位和企业推荐就业10余人。积极联合相关部门，采取集中培训、定向培训、观摩学习等方式，持续开展农村劳动力转移培训、农村创业青年培训等技能及创业就业培训3期，培训青年500余人次。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金合计：108900.00元，具体指标为:龙财外金〔2019〕31号中央、省级财政创业担保贷款奖补工作经费资金：108900.00元。

②项目资金执行情况。

2020年上级补助创业担保贷款奖补工作经费资金：108900.00元，本年度已全部支付完毕。主要用于：2020年度开展实施个人创业担保贷款，推荐发放创业贷款，带动青年创业，积极推荐青年就业等工作相关支出。

③项目资金管理情况。

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度逐月发放贷款工作人员相关劳务费及其他相关工作的各项公务支出。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：优。

②效益指标完成情况：优。

③满意度指标完成情况：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：项目绩效自评分值100分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：严格按照《预算法》第十四条规定要求，按照公开规定向社会公开我单位2020年度部门决算、项目经费使用相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

项目三：

1.项目名称

六·一“致敬抗疫英雄，争做新时代小先锋”少儿书画大赛暨优秀作品展项目

2.项目基本情况

为庆祝六·一国际儿童节，教育引导广大少年儿童从小听党话、永远跟党走，争做新时代的好队员、好儿童。也让学生过上一个快乐、有意义的节日，培养学生热爱生活、善于动脑、敢于承担、乐于分享的品质，给学生一个展示自我的平台。举办“致敬抗疫英雄，争做新时代小先锋”少儿书画大赛暨优秀作品展。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：一是指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要指示精神，深入贯彻落实习近平总书记致中国少年先锋队建队70周年贺信精神，教育引导少先队员牢记初心使命，始终听党话、跟党走，从小学先锋、长大做先锋，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二是比赛主题。致敬抗疫英雄，争做新时代小先锋。

三是承办单位。主办单位：共青团龙陵县委。协办单位：龙陵县关心下一代工作委员会、龙陵县文明办、龙陵县教育体育局、龙陵县少工委、龙陵县文联、龙陵县文化和旅游局。

四是参赛对象及组别设置。本次大赛参赛对象为全县少年儿童。共设三个组：幼儿组，幼儿园及各乡村完小的学前班学生；儿童组，小学一至六年级学生；少年组，初一至初三年级学生。

五是参赛类型及作品要求。参赛类型：1.绘画类：包括国画、水彩画、版画、素描、儿童画、手工等。国画作品限于4尺宣纸3开，仅限竖式；其他画种单幅为4开，或短篇4格，每格为16开，横竖不限。2.书法类：软笔书法使用4尺宣纸对开；硬笔书法（钢笔、圆珠笔、铅笔等）使用A4纸，红色底格。作品要求：1.所有参赛作品倡导原创，须自写自画，不得代笔作假。以前参加过县级以上展览获奖作品不得参加本次大赛。2.围绕主题确定自己的参赛作品，书法类也可写健康向上的诗句、警句和格言等。3.参赛作品无需装裱，参照参赛登记卡内容，在作品背面右下角用铅笔注明作品题目，参赛者姓名、年级、辅导教师、学校、联系方式等。

六是作品报送时间、地点及要求。报送时间：2020年5月30日前。报送地点：共青团龙陵县委员会。报送要求：1.本次大赛和展览不接受个人报送作品，分别以学校为单位报送。城区各学校报送作品至少40幅以上（其中中小学作品书法类至少10幅以上），各中心学校报送作品至少20幅以上（其中中小学作品书法类至少5幅以上）。2.为确保参赛作品的整体质量，各学校在报送前要进行作品的评选，选出优秀作品进行上报，上报时要同时填写上报统计表。3.各学校要确立专人负责本项工作，报送前要认真核查作品信息的清晰、准确、真实，严格按照要求上报。

七是作品评审及奖项设置。作品评审：由团县委、县教育体育局、县委宣传部、县文联、县文旅局及老年诗书画协会专家组成评审组，对各学校报送的作品进行终评，确定获奖作品及参展作品。奖项设置：根据分组分类各设置，一等奖1名；二等奖3名；三等奖5名；优秀奖若干。表彰及展览：2020年6月1日对此次参赛获奖的选手进行表彰，发放奖状及纪念品；选取获奖作品及部分优秀作品进行展览，展示地点：全民健身中心室内篮球馆，展示时间截止2020年6月7日。

八是相关说明。本次大赛和展览不收取参赛费，作品享有署名权。作品不返回，主办方拥有出版、展览、宣传等权利。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金合计25000.00元，具体指标为:龙财预〔2020〕205号：六·一儿童节书画大赛暨优秀作品展工作经费资金：25000.00元。

②项目资金执行情况。

2020年六·一儿童节书画大赛暨优秀作品展工作经费资金合计25000.00元，本年度已全部支付完毕。主要用于：六·一“致敬抗疫英雄，争做新时代小先锋”少儿书画大赛暨优秀作品展项目各项相关的公务支出。

③项目资金管理情况。

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度支付项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：优。

②效益指标完成情况：优。

③满意度指标完成情况：优。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：项目绩效自评分值100分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：严格按照《预算法》第十四条规定要求，按照公开规定向社会公开我单位2020年度部门决算、项目经费使用相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

9.其他需说明的问题

我单位无预算外项目支出资金。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

机构情况：

部门决算单位构成：纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

基本职能：

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

一是领导全县共青团工作。组织制定全县共青团工作发展规划、计划并抓好贯彻落实，负责全县团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设管理工作。

二是做好青少年思想政治教育工作。结合青少年自身发展特点，以开展各种丰富多彩的主题教育活动为载体，在全县广大青少年中广泛开展爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，帮助和引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观，促进青少年身心健康发展。

三是做好青少年服务管理工作。扶持帮助青年创业就业，组织开展青少年技能培训、志愿服务等活动，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益。

四是承担政府委托的青少年事务。参与制定全县青少年事业发展规划，运用市场机制，借助社会力量，大力发展希望工程等青少年公益事业。

五是抓好团组织自身建设。督促指导全县各级团组织加强自身建设，不断推进基层团建科学化水平，做好对各级团干部及广大团员的教育管理工作，努力建设一支政治坚定、工作勤奋、作风优良、青年信任的团干部队伍。

年末机构人员情况：

部门人员和车辆的编制及实有情况：中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产主义青年团龙陵县委员会2020年部门工作要点》，结合围绕县委和团市委的中心工作，共青团龙陵县委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能整理归纳出2020年共青团龙陵县委重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

收入情况：中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年收入总计3361206.20元。其中：财政拨款收入3103667.63元，占总收入的92.34%；其他收入257538.57元，占总收入的7.66%。具体分析如下：

一是行政运行资金收入435227.01元，占总收入的12.95%；

二是其它群众团体事务资金收入2444677.64元，占总收入的72.73%；

三是社会保障和就业资金收入74865.28元，占总收入的2.23%；

四是卫生健康经费收入39997.70元，占总收入1.19%;

五是农林水创业贷款工作经费资金收入108900.00元，占总收入3.24%;

六是其他资金（服务单位志愿者生活补助经费）收入257538.57元，占总收入7.66%。主要为：龙江、平达、龙新、龙山、镇安、腊勐等乡镇人民政府志愿者生活补助收入。

支出情况：中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年支出总计2993706.20元。其中：基本支出1537634.40元，占总支出的51.36%；项目支出1456071.80元，占总支出的48.64%。具体分析如下：

一是行政运行资金支出435227.01元，占总支出的14.54%；

二是其它群众团体事务资金支出2077177.64元，占总支出的69.38%；

三是社会保障和就业资金支出74865.28元，占总支出的2.5%；

四是卫生健康资金支出39997.70元，占总支出1.34%;

五是农林水创业贷款工作经费资金支出108900.00元，占总支出3.64%;

六是其他资金（服务单位志愿者生活补助经费）支出257538.57元，占总支出8.6%。主要为：龙江、平达、龙新、龙山、镇安、腊勐等乡镇人民政府志愿者生活补助支出。

（2）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表：公开10-12表）

（3）自评组织过程

一是准备阶段（2020年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

二是实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

三是总结阶段（2020年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

评价情况分析：2020年，我单位各项工作稳步推进，根据《2020年部门整体支出绩效自评指标评分表》自评得分94分，财政支出绩效为“优”，具体评价分析如下：

（1）投入情况分析（15分）。根据评价指标体系，投入过程得分15分。一是目标设定方面：部门设有整体支出绩效目标，且绩效目标的设定清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务的相符，得分7分；二是预算配置方面：预算编制科学方面我单位预算编制不够合理、细化，得3分，确保重点支出安排方面，重点支出及时，足额保障得3分；三是严控“三公经费”支出方面：我单位按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于上年预算数得2分。

（2）过程情况分析（30分）。根据评价指标体系，过程情况得分28分。一是预算执行得分13分，其中：严格预算执行得4分，严控结转结余得3分，项目组织良好方面得2分，原因是我单位开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善。“三公经费”节支增效方面得4分。二是预算管理方面得分12分，其中：管理制度健全方面得6分，信息公开及时完整方面得6分，信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。三是资产管理得3分。资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。

（3）产出情况分析（30分)。根据评价指标体系，产出情况得分26分。产出指标主要从职责履行、单位主要职能方面来进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分，并加权计算结果，得分26分。我单位对年初预算安排的工作已按时完成，基本达到了预期完成的数量和质量。

（4）效果情况分析（25分)。根据评价指标体系，效果情况得分25分。效果指标主要从履职效益方面来进行评价，具体从：经济效益、生态效益，社会效益及社会公众或服务对象满意度四个方面进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分，并加权计算结果，得分25分。一是经济效益方面，通过共青团各项工作的开展，让社会公众较好了解共青团的基本职能，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益得6分；二是生态效益方面，共青团龙陵县委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，团的各项事业取得了新进步、实现了新发展，为中国梦的实现凝聚正能量，进一步构建了和谐社会得6分；三是社会效益方面，我单位的希望工程用于爱心圆梦大学解决了贫困学生读书困难，改善了部分学校学生的就学环境，预青工作保护了未成年的合法权益，对未成年进行了思想教育，法律基地增强了广大人民群众的法律意识得6分；四是社会公众或服务对象满意度方面，通过共青团各项工作的开展，让社会公众较好了解共青团的基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益，对社会公众满意度不断提升，群众满意度达到90%以上得7分。

综合评价结论：我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目股室开展的自评情况，2020年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各股室的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况：无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300171201111