监督索引号53052300149801000

目 录

第一部分松山干部教育培训基地概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 松山干部教育培训基地概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是教学环境逐年提升。龙陵县委、县政府高度重视松山的合理开发建设，建成美丽乡村抗战文化村落一个，核心区栈道2.8公里，远征军雕塑402座，进一步优化了现场教学环境。基地于2015年9月建成，历经4年的发展，由原容纳80名学员，发展到可容纳300名学员同时住宿培训，已荣获中国人民解放军国防大学滇西抗战研究基地、云南省青少年爱国主义教育基地、大连理工大学马克思主义学院教学实践基地等16个盛誉。

二是教师队伍逐年优化。基地共有教师15名，独立完成开设的精品课程教学，外聘刘波、余戈等专家教授37名，指导重点课程教学。基地教师在“全国红色旅游讲解大赛”，各级“党性教育”好课程评比、“现场教学讲解大赛”中荣获佳绩；在上海市闵行区专题党课教学、云南省委党校道德大讲堂等教学中得到锻炼，教师教学能力进一步提升。

三是教学班次逐年增加。2020年1—10月，基地克服新冠疫情带来的影响，共承接和举办各级各类培训班154期，5141人。承办了龙陵县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研讨班、优秀年轻干部理想信念宗旨教育暨综合能力提升专题培训班等党性教育及各类培训教学任务。受到了省内外学员的广泛好评，影响力得到了逐步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入松山干部教育培训基地部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

松山干部教育培训基地部门2020年度收入合计1680532.34元。其中：财政拨款收入1680532.34元，占总收入的100%，上年度收入为1905299.17元，与上年对比减少224766.83元，下降11.8%。主要原因分析是：其他收入减少10000.00元，干部教育减少232171.70元，机关事业单位基本养保险缴费支出减少7371.80元，机关事业单位职业缴费支出增加16911.76元，行政单位医疗增加35.25元，事业单位医疗增加8511.86元，公务员医疗补助减少682.20元；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

松山干部教育培训基地部门2020年度支出合计1680532.34元。其中：基本支出1679032.34元，占总支出的99.91％，上年基本支出1395299.17元，与上年对比增加283733.17元，增长20.33%。主要原因分析：工资福利减少166236.36元，商品和服务支出增加326288.53元，资本性支出增加123681.00元。其中，2020年度我单位新建无产权的简易洗衣房，为铝合金钢架瓷瓦烧砖简易房，占地70多平方；项目支出1500.00元，占总支出的0.09％，上年项目支出500000.00元，与上年对比减少498500.00元，下降99.7%，主要原因分析:减少龙财综〔2019〕28号干部教育经费500000.00元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年持平。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障松山干部教育培训基地正常运转的日常支出1679032.34元。与上年对比增加283733.17元，增长20.33%。主要原因分析：工资福利减少166236.36元，商品和服务支出增加326288.53元，资本性支出增加123681.00元。其中，2020年度我单位新建无产权的简易洗衣房，为铝合金钢架瓷瓦烧砖简易房，占地70多平方。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1142462.81元，占基本支出的68.04％，按照年末在岗人数计算，人均支出126940.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费536569.53元，占基本支出的31.96％，按照年末在岗人数计算，人均支出59618.84元。（2020年度机构改革后，做机构编制调整，我单位行政人员朱招美、杨根文编制年中调出松山基地）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障松山干部教育培训基地为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1500.00元。上年项目支出500000.00元，与上年对比减少498500.00元，下降99.7%，主要原因分析:减少龙财综〔2019〕28号干部教育经费500000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

松山干部教育培训基地部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1680532.34元,占本年支出合计的100%。上年财政拨款支出1895299.17元，与上年对比减少214766.83元，下降11.33%，主要原因分析：干部教育减少232171.70元，机关事业单位基本养保险缴费支出减少7371.80元，机关事业单位职业缴费支出增加16911.76元，行政单位医疗增加35.25元，事业单位医疗增加8511.86元，公务员医疗补助减少682.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出1421765.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.60%。主要用于：工资福利支出883695.57元，其中，基本工资416654.00元，津贴补贴287457.00元，绩效奖金57120.00元，绩效工资117300.00元，其他社会保障缴费5164.57元。商品和服务支出529569.53元，其中，办公费14554.00元，印刷费13260.00元，水费1500.00元，电费46664.42元，维修维护费125181.00元，租赁费65176.59元，培训费28445.00元，公务接待费29000.00元，劳务费175919.00元，工会经费13889.52元，其他交通费15980.00元。其他资本性支出8500.00元，其中办公设备购置8500.00元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出150542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出133630.24元，机关事业单位职业年金缴费支出16911.76元；

9.卫生健康（类）支出108225.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于：卫生健康支出108225.24元，其中，行政人员医保补助10579.52元，事业医保补助64238.16元，公务员医疗补助33407.56元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

松山干部教育培训基地部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29000.00元，支出决算为29000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为29000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位严格遵守中央八项规定，并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1000.00元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降3.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：基地接待各地州交流学习人员接待餐费，无因公出国出境费，编制内公务用车费用。且我单位严格遵守中央八项规定并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上，所以本年度较上年支出减少公务接待经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出29000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出29000.00元。其中：

国内接待费支出29000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次483人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州交流学习人员接待餐费，共计38批次，接待人次483人发生的接待支出，无因公出国出境费，编制内公务用车费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

松山干部教育培训基地部门2020年机关运行经费支出决算为0元，与上年持平，主要原因分析：我单位是财政补助事业单位，不是行政单位、参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，松山干部教育培训基地部门资产总额375614.13元，其中，流动资产76504.13元，固定资产原值299110.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。上年度资产总额329026.29元，与上年相比，2020年资产总额增加46587.84元，增长14.16%，其中，固定资产原值增加168300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16660.00元，其中：政府采购货物支出16660.00元（印刷服务费支出3400.00元，印刷书籍费支出13260.00元）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：

松山干部教育培训基地运转经费。

2.项目基本情况：

自2015年，龙陵县在松山战役旧址建设松山干部教育培训基地，同年获省委组织部（云组复﹝2015﹞245号）批复正式成立“松山干部教育培训基地”，基地设立综合部、培训部、教研部、后勤部，常年开展干部教育培训，基地基本运转经费。

3.项目绩效自评工作开展情况：

前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

一是成立项目管理工作领导小组，明确人员职责；二是相关部室提出目标计划，提交领导小组会议研究；三是根据领导小组会议结果制定发展工作方案。

（2）组织过程等相关情况

在保山市委组织环线办的统一协调下，与市委党校、杨善洲干部教育学院、腾冲干部教育学院形成干部教育环线，做到资源整合共享,优势互补，增强培训实效。制定合理的评估指标体系。基地把教学指标分为教学过程、教学目标、教学效果、教学组织管理等方面，并且进行量化采集，规定相应的分值。在评估方法上，实行定性评估与定量评估相结合，克服以定量评估为主的现象，不过多的纠缠于一些数字。把定性评估与定量评估结合起来，增强评估的科学性和准确性。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

资金合计1500.00元，主要来源于龙财行〔2020〕2号文资金，已经支出基地水费1500.00元，主要用于：承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作的运转经费支出。

②项目资金执行情况。

根据《龙陵县政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》文件要求，项目资金1500.00元，于2020年12月31日前执行支付完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%。

②效益指标完成情况：100%。

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：严格按照《预算法》规定要求按照公开规定要求自行向社会公开我单位2019年度部门决算相关内容。根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据；二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生；三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

9.其他需说明的问题：我单位无预算外资金涉及的项目支出工作经费。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

一是机构情况：松山干部教育培训基地是中共龙陵县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。事业编制数11名，其中，正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数2名：县委党校副校长、副主任1名，副主任1名；内设机构领导职数3名。基地设立综合部、培训部、教研部、后勤部，常年开展干部教育培训。

二是基本职能：根据《松山干部教育培训基地职能配置、内设机构和人员编制方案》文件，松山干部教育培训基地的主要职能是：

①承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作。

②承接各类干部教育培训，开展理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高干部素质和能力。

③开展精品课程，延伸现场课堂，实现学习弘扬松山爱国主义精神效益的最大化。

④开展滇西抗战文化特别是龙陵抗战文化研究工作。

⑤完成县委、县政府交办的其他任务。

三是年末机构人员情况：在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展专题教育教学职能职责，整理归纳出2020年松山干部教育培训基地重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

本单位财政拨款收入1680532.34元，实际支出1680532.34元，年末结转结余0万元，其中收入分析：教育支出款收入1421765.10元，占总收入的84.6%；社会保障和就业支出资金收入150542.00元，占总收入的8.96%；卫生健康支出款收入108225.24元，占总收入的6.44%。支出分析：教育支出1421765.10元，占总支出的84.6%；社会保障和就业支出150542.00元，占总支出的8.96%；卫生健康支出108225.24元，占总支出的6.44%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我基地不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我基地通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我基地的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表：公开10-12表）

（3）自评组织过程

1.准备阶段（2020年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

评价情况分析：

2020年，我单位各项工作稳步推进，根据《2020年部门整体支出绩效自评指标评分表》自评得分95分，财政支出绩效为“优”，具体评价分析如下：

（1）投入情况分析（15分）。根据评价指标体系，投入过程得分14分。一是目标设定方面：部门设有整体支出绩效目标，且绩效目标的设定清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务的相符，得分7分；二是预算配置方面：预算编制科学方面我单位预算编制不够合理、细化，得3分，确保重点支出安排方面，重点支出及时，足额保障得3分；三是严控“三公经费”支出方面：我单位按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于上年预算数得2分。

（2）过程情况分析（30分）。根据评价指标体系，过程情况得分28分。一是预算执行得分13分，其中：严格预算执行得4分，严控结转结余得3分，项目组织良好方面得2分，原因是我单位开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善。“三公经费”节支增效方面得4分。二是预算管理方面得分12分，其中：管理制度健全方面得6分，信息公开及时完整方面得6分，信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。三是资产管理得3分。资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。

（3）产出情况分析（30分)。根据评价指标体系，产出情况得分28分。产出指标主要从职责履行、单位主要职能方面来进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分，并加权计算结果，得分28分。我单位对年初预算安排的工作已按时完成，基本达到了预期完成的数量和质量。

（4）效果情况分析（25分)。根据评价指标体系，效果情况得分25分。效果指标主要从履职效益方面来进行评价，具体从：经济效益、生态效益，社会效益及社会公众或服务对象满意度四个方面进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分，并加权计算结果，得分28分。一是经济效益方面，通过松山干部教育培训基地各项工作的开展，让社会公众较好了解松山干部教育培训基地培训的基本职能得6分；二是生态效益方面，松山干部教育培训基地坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系干部教育的桥梁纽带作用，认真履行组织干部教育合法权益的职能，各项事业取得了新进步、实现了新发展，为中国梦的实现凝聚正能量，进一步构建了和谐社会得6分；三是社会效益方面，松山干部教育培训基地社会科学普及工作，在县委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻社会主义核心价值观，普及社科知识、传播科学思想、弘扬人文与科学精神，创新载体，培育品牌，服务大众，努力使基地建设成为提高人们的思想道德素质和人文社科素质有效载体，发挥好示范带动辐射作用得6分；四是社会公众或服务对象满意度方面，通过干部教育各项工作的开展，让社会公众较好了解干部教育的基本，对社会公众满意度不断提升，群众满意度达到95%以上得7分。

综合评价结论：我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目股室开展的自评情况，2020年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

5.存在的问题和整改情况

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）对各项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对各项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进基地规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7.主要经验及做法

通过加强我基地预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各股室的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我基地严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我基地进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况

无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300149801111