监督索引号53052300121301000

目 录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部主要职责：一是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告龙陵统战线工作情况并提出建议；三是负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作；五是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；六是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委、县政府的决策部署；七是依法管理民族宗教事务；八是组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；九是统一管理侨务工作；十是统一领导海外统战工作；十一是牵头开展港澳统战工作；十二是受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；十三是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县人民政府交办的其他任务。

龙陵县工商业联合会主要职责:一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作；七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；八是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委、县政府重要会议，并定期向党外人士通报工作，充分保障党外人士参政议政权利。二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研。配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。

突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。一是加强“六支队伍”基础工作。龙陵县建立了“六支队伍”数据库，在乡科级后备干部队伍中，党外干部的比例均不低于20%。二是健全组织网络，县委建立了党外知识分子、新的社会阶层人士数据库，定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会，深化联谊交友，突出抓好党思想政治引领，切实增强工作的影响力和凝聚力。

推动民族、宗教大团结，促进社会和谐稳定。一是完善相关制度，推动各项工作贯彻落实。二是强化工作措施，全力维护宗教领域和平稳定。三是健全宣传机制，持续深入开展民族宗教政策法规宣传。

抓好非公有制经济领域统战工作，促进非公经济健康发展。一是严格落实“无的要有、有的要强”的工作要求。二是畅通参与渠道。三是扎实开展“万企帮万村”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，使用行政编制的群团机构1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部

2.龙陵县工商业联合会（非独立核算单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年度收入合计1816357.74元。其中：财政拨款收入1816357.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少36801.99元，下降1.99%，主要原因为2020年列财政应返还额度指标增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年度支出合计1766302.83元。其中：基本支出1657912.59元，占总支出的93.86％；项目支出108390.24元，占总支出的6.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少115735.69元，下降6.15%，主要原因为2020年许多公用经费未列支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出1657912.59元。与上年对比减少195247.14元，下降10.54%，主要原因为2020年未支付奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1403342.69元，占基本支出的84.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费254569.9元，占基本支出的15.35％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108390.24元。与上年对比增加79511.45元，增长275.33%，主要原因为：2013499其他统战事务增加残保金9668.6元，办公费增加9393.83元；2012899其他工商联联事务差旅费增加46581元。具体项目开支及开展工作情况为：龙财行〔2020〕3号春节工商联慰问费17400.00元，龙财行〔2020〕11号工商联事务专项经费36802.35元，龙财行〔2020〕33号统战事务专项经费24887.43元，龙财行〔2019〕31号创业担保贷款贴息补助29300.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出1766302.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少115735.69元，下降6.15%，主要原因为2020年未支付奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1403619.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。主要用于工资福利支出960964.01元，商品和服务支出298953.36元，对个人和家庭的补助支出143701.92元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出205439.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于主要用于行政单位离退休12372.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出138230.56元，机关事业单位职业年金缴费支出54837.36元。

9.卫生健康（类）支出127943.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于行政单位医疗78103.20元，公务员医疗补助49839.6元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出29300.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于工商联创业担保贷款贴息29300.46元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14500.00元，支出决算为16188.00元，完成预算的111.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16188.00元，完成预算的111.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初无接待费指标，项目资金支付1688.00元，主要用于2020年市委统战部到龙陵开展宗教工作督查整改专项检查640.00元，海南省海口电视台《寻亲》组到龙陵拍摄528.00元，接待保山市工商业联合会到龙陵开展调研520.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1188.00元，增长7.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加1188.00元，增长7.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年初因无接待费指标，接待市委统战部部门督导宗教事务工作，单位用2013499其他统战事务项目资金列支公务接待费1188.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16188.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维0辆。

3.公务接待费支出16118.00元。其中：

国内接待费支出16188.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年机关运行经费支出254569.90元，与上年对比增加95638.99元，增长60.18%，主要原因为2013401行政运行工会经费增加16598.40元，2013499其他统战事务租车费增加10872.00元，差旅费增加79040.59元。其中:行政单位中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部、龙陵县工商联,2020年机关运行经费支出254569.90元，与上年对比增加95638.99元，增长60.18%，主要原因为2013401行政运行工会经费增加16598.40元，2013499其他统战事务租车费增加10872.00元，差旅费增加79040.59元;无参照公务员法管理事业单位。部门机关运行经费主要用于办公费20653.73元，水费800.00元，电费993.60元，邮电费2036.18元，物业管理费1800.00元，差旅费40323.00元，维修（护）费1421.92元，租赁费14548.50元，会议费1287.00元，培训费3110.00元，公务接待费14748.00元，劳务费11823.50元，委托业务费36526.07元，工会经费16598.40元，其他交通费87900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门资产总额423659.36元，其中，流动资产330066.31元，固定资产93593.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少200623.08元，其中固定资产减少28523.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:市级统战事务工作经费

2.项目基本情况：本次评价的资金主要涵盖两个方面的工作：一是对统战对象进行培训，二是对新阶层代表人士、民族宗教、无党派知识分子等开展工作所需经费。

3.项目绩效自评工作开展情况：我部门通过对项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目实际到位资金24900元，项目实际支出资金24900元，支出率100%，其中财政拨款收入24900元，占总收入100%。

②项目资金执行情况。

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

③项目资金管理情况。

为完成此次绩效评价工作，我部成立了2020年统战工作专项经费项目财政绩效评价工作领导小组，统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的开展。确实按照资金专款专用的要求，做到专人管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子等列席县委、县政府重要会议，并定期向党外人士通报工作，充分保障党外人士参政议政权利。二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研。配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。

②效益指标完成情况。

通过项目实施有效推进民族、宗教大团结，促进社会和谐稳定。

③满意度指标完成情况。

提高了群众对统战工作的满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我单位认真完成了绩效目标任务，在下一步工作中，我部将进一步加强绩效目标管理，认真执行各项规章制度，确保各项工作高效完成。

6.绩效自评结果

2020年度我部门较好的完成了项目绩效目标，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照公开要求公开，并将公开结果运用到实际工作中。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，无问题和建议。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称:工商联事务专项经费

2.项目基本情况：

本次评价的资金主要涵盖一个方面的工作：主要用于龙陵县工商业联合会联系服务非公经济工作经费及正常运转经费。

3.项目绩效自评工作开展情况：

通过对项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目实际到位资金54200元，项目实际支出资金54200元，支出率100%，其中财政拨款收入54200元，占总收入100%。

②项目资金执行情况。

该项目实际到位资金54200元，实际支出资金54200元，主要用于工商联联系服务非公经济工作经费及正常运转经费。

③项目资金管理情况。

为完成此次绩效评价工作，成立了2020年专项经费项目财政绩效评价工作领导小组，统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的开展。确实按照资金专款专用的要求，做到专人管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

②效益指标完成情况。

通过项目实施有效地改善了贫困地区基层工商联的办公条件，对发挥县级工商联作用，促进当地民营经济健康发展起到关键性作用，同时也推进了非公经济的合作，加强引导了非公有制企业党建工作，有效维护非公经济人士的合法权益，促进社会和谐稳定。

③满意度指标完成情况。

提高群众对龙陵县工商业联合会工作的满意度，通过抽查满意度达≥95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

目标已完成。

6.绩效自评结果

完成了项目绩效目标，通过自评结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

按照公开要求公开，并将公开结果运用到实际工作中。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，无问题和建议。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称:创业担保贷款贴息

2.项目基本情况：

本次评价的资金主要涵盖一个方面的工作：对创业担保贷款工作开展贷前、贷中、贷后服务管理的经费。

3.项目绩效自评工作开展情况：

通过对项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目实际到位资金29300元，项目实际支出资金29300元，支出率100%，其中财政拨款收入29300元，占总收入100%。

②项目资金执行情况。

该项目实际到位资金29300元，实际支出资金29300元，主要用于创业担保贷款工作贷前、贷中、贷后服务管理的经费。

③项目资金管理情况。

为完成此次绩效评价工作，成立了2020年专项经费项目财政绩效评价工作领导小组，统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的开展。确实按照资金专款专用的要求，做到专人管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一是按时完成上级下达的创业担保贷款任务，二是按要求严格把关好贷免扶补借款人员的资格审查和经营场地真实情况、还款能力等进行现场查看。三是对贷后进行跟踪后续服务管理。

②效益指标完成情况。

通过项目的实施，对促进我县创业带动就业起到了相当大的帮扶作用，对自主创业人员给予财政贴息，增强了创业的信心和决心。为我县就业创业工作顺利开展奠定的坚实基础。

③满意度指标完成情况。

提高群众对工商联工作的满意度，通过抽查满意度达≥100%。

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

龙陵县工商业联合会认真完成了绩效目标任务，在下一步工作中，我们将进一步加强绩效目标管理，认真执行各项规章制度，确保各项工作高效完成。

5.绩效自评结果

龙陵县工商业联合会较好的完成了项目绩效目标，通过自评结果为“优”。

6. 结果公开情况和应用打算

按照公开要求公开，并将公开结果运用到实际工作中。

7. 绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，无问题和建议。

8.其他需说明的问题

无其它需要说明的问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能。

统战部主要职责：一是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告龙陵统战线工作情况并提出建议；三是负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作；五是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；六是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委、县政府的决策部署；七是依法管理民族宗教事务；八是组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；九是统一管理侨务工作；十是统一领导海外统战工作；十一是牵头开展港澳统战工作；十二是受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；十三是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县人民政府交办的其他任务。

工商联主要职责:一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作；七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；八是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

②机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位共有编制机构2个（中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部、龙陵县工商业联合会）,中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部属行政机构，龙陵县工商业联合会属使用行政编制的群团机构（非独立核算单位）。与2019相比无变化。

③人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部（含龙陵县工商业联合会）共有编制人数11人，其中：中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部行政编制8人，龙陵县工商业联合会行政编制3人，与2019年相比没有变化。2020年中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部（龙陵县工商业联合会）共有在职人员10人，其中：中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部7人，与2019相比增加1人（调县审计局1人，退休1人；从龙新工商所调入1人，从教体局调入1人，从县总工会调入1人）；龙陵县工商业联合会3人，与2019年相比增加1人（从木城司法所调入1人）。

2019年底实有人数10人，比编制数少1人，中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部少1人，龙陵县工商业联合会不变。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作，开展统一战线工作职能职责，整理归纳出2020年统战部整体支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年度收入合计1816357.74元。其中：财政拨款收入1816357.14元，占总收入的100%；

②中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年度支出合计1766302.83元。其中：基本支出1657912.59元，占总支出的93.86％；项目支出108390.24元，占总支出的6.14％；

③统战部2020年“三公”经费支出16188.00元，比年初预算数14500.00元增加1688.00元，增长率为111.64%，比上年决算数增加1188.00元，增长率为7.92%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，中共龙陵县委统战部结合部门实际情况，按照财政部门管理要求不断完善预算管理及绩效管理等相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部通过对项目绩效情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部绩效评价得分97分，评价等级为“优”。

（3）自评组织过程

①准备阶段（2020年1月1日——5月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2020年6月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

③总结阶段（2020年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定：根据《中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作，开展全县统战工作职能职责，整理归纳出2020年统战部整体支出绩效目标。

②预算配置：一是预算编制科学，按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我台中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性；二是确保重点支出安排，所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力；三是严控“三公经费”支出，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数。

（2）过程情况分析

①预算执行：一是严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度；二是严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数；三是项目组织良好，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；四是“三公经费”节支增效，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数；

②预算管理：一是管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。二是信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整；

③资产管理，资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（3）产出情况分析

县委高度重视，将统战工作与经济社会发展工作同部署、同落实。一是深入学习贯彻全市统战工作会议精神。县委组织召开常委会，将学习贯彻全市统战工作会议精神作为重要议题，专题传达学习了会议的讲话精神，并就县级班子和全县统一战线系统学习贯彻会议精神情况做了部署要求，将统一战线理论政策纳入党校教学内容并开展教学活动。二是把统战工作提上重要议事日程。县委把统战工作纳入全县经济社会发展目标考核内容，作为对乡镇、对统战工作领导小组成员单位经济社会发展目标责任制考核的重要内容，三是及时调整充实工作力量。坚持大统战工作格局，不断完善统战部对统一战线工作牵头协调机制，实行县委专职副书记兼任统战部部长的工作领导体制，建立了统战部、民宗局、工商联、侨联、各乡镇定期沟通联系、上下左右协调联动的工作机制。四是基层统战体系建设。积极探索破解基层统战工作难题的新方法和新途径，着力增强各级领导干部的统战工作意识，推动基层统战工作规范化建设进程。

加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委、县政府重要会议，并定期向党外人士通报工作，充分保障党外人士参政议政权利。二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研。配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。

突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。一是加强“六支队伍”基础工作。龙陵县建立了“六支队伍”数据库，在乡科级后备干部队伍中，党外干部的比例均不低于20%。二是健全组织网络，县委建立了党外知识分子、新的社会阶层人士数据库，定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会，深化联谊交友，突出抓好党思想政治引领，切实增强工作的影响力和凝聚力。

推动民族、宗教大团结，促进社会和谐稳定。一是完善相关制度，推动各项工作贯彻落实。二是强化工作措施，全力维护宗教领域和平稳定。三是健全宣传机制，持续深入开展民族宗教政策法规宣传。

（4）效果情况分析

履职效益：圆满完成了2020年度绩效目标任务，完成率100%。县委高度重视，将统战工作与经济社会发展工作同部署、同落实。一是深入学习贯彻统战工作会议精神。二是把统战工作提上重要议事日程。三是及时调整充实工作力量。四是基层统战体系建设进一步加强。

4.存在的问题和整改情况

（1）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

（2）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（3）加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

（4）建立长效机制，把绩效评价作为统战系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制。

5.绩效自评结果应用

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。一是对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。二是对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。

6.主要经验及做法

（1）加强项目实施单位的实施人员政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

（2）项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300121301111