监督索引号53052300113101000

目 录

第一部分中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(1)组织召开一年一次的中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(5)围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

(8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

(9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年度收入合计 8527352.47元。其中：财政拨款收入8527352.47元，占总收入的 100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加605241.81元，增长7.64%，主要原因分析2019年财政年底收回指标致使部分经费未支出，累计到2020年支出。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年度支出合计8527352.47元。其中：基本支出8057352.47元，占总支出的94.49％；项目支出470000元，占总支出的5.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加605241.81元，增长7.64%，主要原因分析2019年财政年底收回指标致使部分经费未支出，累计到2020年支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会正常运转的日常支出8057352.47元。与上年对比增加382594.52元，增长4.99%，主要原因分析2020年人员增加，2019年部分经费累计到2020年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6322734.79元，占基本支出的78.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1734617.68元，占基本支出的21.53％。人均日常公用经费40339.95元，人均人员经费147040.34元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470000元。与上年对比增加22264元，增长90.01%，主要原因分析2020年政协会议经费、基层政协履职能力提升专项经费列入项目，2019年没有纳入项目。具体项目开支及开展工作情况：300000元用于开展政协九届四次会议经费；20000元用于委员报刊杂志订阅；100000元用于基层政协远程协商设备购置；50000元用于编辑出版《神炮连》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出8527352.47元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加605241.81元，增长7.64%，主要原因分析2020年人员增加；2019年财政收回部分指标，资金累计到2020年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6795364元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要用于行政运行6025364元；政协会议300000元；委员视察320000元；其他政协事务支出150000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1115479.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用于归口管理的行政单位离退休资金11750元；机关事业单位基本养老保险缴费支出653357.6元;机关事业单位职业年金缴费支出35522.32元；死亡抚恤资金414850元。

9.卫生健康（类）支出616508.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于行政单位医疗资金368466.99元，公务员医疗补助资金248041.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290000元，支出决算为305000元，完成预算的105.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为155000元，完成预算的129.17%；公务接待费支出决算为150000元，完成预算的88.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费比预算数增加35000元，用于2019年脱贫攻坚下乡，云M57189车辆发动机总承无正常法运行，导致换发动机，维修款到2020年结清。受疫情影响接待费比预算数减少20000元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12962元，增长4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加35000元，增长29.17%；公务接待费支出决算减少22038元，下降18.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费比上年增加35000元，用于2019年脱贫攻坚下乡，云M57189车辆发动机总承无正常法运行，导致换发动机，维修款到2020年结清。受疫情影响接待费比上年减少22038元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出155000元，占50.82%；公务接待费支出150000元，占49.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年我单位无出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出155000元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2020年我单位没有购置车辆。

公务用车运行维护支出155000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出150000元。其中：

国内接待费支出150000元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位来访视察、市政协到我县视察调研项目、接待十个乡镇政协委员到各地视察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年无国（境）外接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年机关运行经费支出1734617.68元，与上年对比增加538638.46元，增长45.04%，主要原因分析2020年人员增加；2019年财政收回部分指标，到2020年支出。部门机关运行经费主要用于政协会议经费、委员活动经费、视察调研、接待费、培训费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会资产总额6720881.03元，其中，流动资产61959元，固定资产6658922.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16460.22元，其中固定资产增加1000000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6720881.03	61959	6658922.03	4680644.61	967401.84		1010875.58

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额100000元，其中：政府采购货物支出100000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一

1.项目名称：政协九届四次会议经费

2.项目基本情况

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，经2019年12月25日县政协党组会议研究，报请中共龙陵县委批准，政协龙陵县第九届委员会第四次会议于2020年1月17日至20日在县城召开，会期4天（其中：2020年1月16日报到），参会人员358人，工作人员80人，共438人。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目采取自评方式，结合评价内容，成立项目自评小组，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现，财务管理、社会效益等做出自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照《龙陵县财政局关于2020年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2021〕152号）文件要求，县级财政拨入300000元资金。

②项目资金执行情况。

资金的使用管理做到专款专用，目前已支付资金300000元 。

③项目资金管理情况。

该项目在资金管理上严格按照有关要求执行，资金专款专用，资金管理使用情况不存在违规违纪问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

圆满完成会议各项议程率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例为100%。

②效益指标完成情况。

履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动宁德经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力绩效目标值增强政协的凝聚力，目标值完成。

③满意度指标完成情况。

达到县委县政府满意、群众满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本年度绩效目标全部按时完成。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为优

7.结果公开情况和应用打算

项目公开透明，接受群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

9.其他需说明的问题

无需要说明情况

项目二

1.项目名称：委员活动费

2.项目基本情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会办公室组织政协委员开展活动，让委员知民情懂政意，从各自关注方面提出提案。并组织调研组对群众关注的热点难点问题进行专题调研，形成较高质量的调研报告。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目由中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会办公室会同财务室，对照2020年年初批复的绩效目标开展绩效评价。在评价过程中，采用定性评价与定量评价相结合的方法。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照《龙陵县财政局关于2020年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2021〕152号）文件要求，县级财政拨入20000元资金。

②项目资金执行情况。

资金的使用管理做到专款专用，目前已支付资金20000元 。

③项目资金管理情况。

该项目在资金管理上严格按照有关要求执行，资金专款专用，资金管理使用情况不存在违规违纪问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

政协委员活动费主要保障全县政协委员助推扶贫、调研视察、学习等方面的费用支出，2020年，为了更好的提高政协委员参政议政水平，定制了政协报刊杂志，项目支出20000元。

②效益指标完成情况。

通过订阅政协报刊杂志，提高了政协委员参政议政水平，积极建言献策，提出建设性意见建议供县委县政府决策，更好的服务于社会和经济发展。

③满意度指标完成情况。

广大基层政协委员和基层政协工作者更好的履行职能，促进经济社会和人民事业的进步。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本年度绩效目标全部按时完成。中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会将在下一年全面按时完成县委县政府安排的专题调研活动，形成高质量调研报告。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为优

7.结果公开情况和应用打算

项目公开透明，接受群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

9.其他需说明的问题

无需要说明情况

项目三

1.项目名称：文史资料编辑出版经费

2.项目基本情况

根据中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会常委会2020年工作要点要求，加大文史资料征集和出版力度，更好发挥文史资料“存史、咨政、团结、育人”功能，2020年安排文史资料编辑经费50000元，主要编辑《神炮连》文史资料。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目由中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会办公室会同财务室，对照2020年年初批复的绩效目标开展绩效评价。在评价过程中，采用定性评价与定量评价相结合的方法。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照《龙陵县财政局关于2020年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2021〕152号）文件要求，县级财政拨入50000元资金。

②项目资金执行情况。

资金的使用管理做到专款专用，目前已支付资金50000元 。

③项目资金管理情况。

该项目在资金管理上严格按照有关要求执行，资金专款专用，资金管理使用情况不存在违规违纪问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

围绕做好抗战史料抢救性保护这一方向，以抗战资料征集作为文史工作主题，持之以恒做好抗战资料征集工作，2020年，编辑出版了《神炮连》，总项目支出50000元。

②效益指标完成情况。

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会文史资料工作具有“存史、资政、团结、育人”的独特作用。挖掘、整理、保存龙陵文史资料，有利于繁荣地方文化。

③满意度指标完成情况。

积极开展了文史资料搜集、整理、编辑、出版工作，充分发挥了文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，社会群众满意度高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

对照各项绩效指标，2020年度专项资金使用取得了一定的成绩。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为优

7.结果公开情况和应用打算

项目公开透明，接受群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

本年度绩效目标全部按时完成。中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会将在下一年按时保质保量完成文史资料的汇编。

9.其他需说明的问题

无需要说明情况

项目四

1.项目名称：基层政协履职能力提升专项经费

2.项目基本情况

按照《龙陵县财政局关于下达2020年第一批基层政协履职能力提升专项资金的通知》（龙财行〔2020〕78号）文件，2020年龙陵县基层政协履职能力提升项目预算资金100000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

本项目采取自评方式，结合评价内容，成立项目自评小组，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现，财务管理、社会效益等做出自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

截至2020年预算资金100000元已全部到账。

②项目资金执行情况。

资金的使用管理做到专款专用，目前已支付资金100000元 。

③项目资金管理情况。

该项目在资金管理上严格按照有关要求执行，资金专款专用，资金管理使用情况不存在违规违纪问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2020年力争基层政协办公环境及现代信息化水平改善，省政协补助基层政协履职能力提升专项资金100000元，用于购买远程协商设备，通过合理使用该项目资金加快了基层政协办公条件改善的步伐。

②效益指标完成情况。

更新了办公设备，基层政协办公环境及现代信息化水平得到改善，通过合理使用该项目资金加快基层政协办公条件改善的步伐。

③满意度指标完成情况。

广大基层政协委员和基层政协工作者更好的履行职能，促进经济社会和人民事业的进步。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

对照各项绩效指标，2020年度专项资金使用取得了一定的成绩。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为优

7.结果公开情况和应用打算

项目公开透明，接受群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

9.其他需说明的问题

无需要说明情况

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机构级别正处级，内设机构政协专门委员会7个即县政协提案和社会法制委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教华侨和外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会，办事机构1个即县政协办公室（研究室）。机构定编人数13人，都为行政编制。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《政协龙陵县委员会2020年工作要点及任务分解》，结合县委、县政府决策部署和政协工作实际开展好相关工作，整理归纳出2020年政协龙陵县委员会整体支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年财政拨款收入8527352.47元，总收入比上年增加605241.81元，增长7.64%；财政拨款支出8527352.47元，总支出比上年增加605241.81元，增长7.64%。其中：基本支出8057352.47元（人员经费支出6322734.79元，日常公用经费支出1734617.68元），项目支出470000元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

我单位通过经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意程度对主要职能职责履职情况进行自评，并对部门预算编制情况、年中执行情况、预算管理规范情况进行自评。

（3）自评组织过程

①.准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②.实施阶段。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

③.总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

成立以主席为组长，分管财务的领导为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。2020年部门整体投入8527352.47元，其中，行政运行6025364元，占总收入的70.66%；政协会议300000元，占总收入的3.52%；委员视察320000元，占总收入的3.75%；其他政协事务支出150000元，占总收入的1.76%；归口管理的行政单位离退休11750元，占总收入的0.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出653357.6元，占总收入的7.67%；职业年金缴费支出35522.32元，占总收入的0.42%；死亡抚恤414850元，占总收入的4.86%；行政单位医疗368466.99元，占总收入的4.32%；公务员医疗补助248041.56元，占总收入的2.91%。

（2）过程情况分析

加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对接待费支出进行了有效管控。

（3）产出情况分析

2020年整体支出8527352.47元，其中，行政运行6025364元，占总收入的70.66%；政协会议300000元，占总收入的3.52%；委员视察320000元，占总支出的3.75%；其他政协事务支出150000元，占总支出的1.76%；归口管理的行政单位离退休11750元，占总支出的0.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出653357.6元，占总支出的7.67%；职业年金缴费支出35522.32元，占总支出的0.42%；死亡抚恤414850元，占总支出的4.86%；行政单位医疗368466.99元，占总支出的4.32%；公务员医疗补助248041.56元，占总支出的2.91%。

（4）效果情况分析

2020年，全体机关干部职工在机关党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成各项工作任务，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

（一）健全财务制度，加强对财务人员的业务培训；

（二）对项目开支做进一步详细的规划，严格按计划执行，做到厉行节约；

（三）规范基本支出，严格按年初预算标准执行;

(四）加强财务管理，严格财务审核。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度，加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费、邮电费等管理制度。三是相关性的管理制度，如接待制度、车辆管理制度。这样从单位内建立起有效地支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金；强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无需要说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300113101111