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目 录

第一部分中国共产党龙陵县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县委、县人民政府的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，组织有关部门和乡（镇），就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。参与起草、修改县委、县政府部分重要文件（文稿）。2.调查了解各乡（镇）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。3.负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项，向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。4.完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.改革攻坚更加有力。认真学习贯彻习近平总书记在历次全面深化改革会议上的重要讲话精神，深刻领会习近平总书记全面深化改革重要思想，坚决对标中央、省委、市委改革决策部署，着力推动改革攻坚，探索了一批有影响的“龙陵经验”。一是改革机制不断健全。制订《龙陵县2020年全面深化改革台账》，修订完善县委深改委、县委改革专项小组工作规则和县委改革办工作细则，谋划部署、领导领衔、会议调度、督察督办、考核评价等改革推进落实机制更加完善。充分发挥深改委议事决策职能，定期召开深改委专题会议。加强重点改革事项督察督办，形成《龙陵县全面深化改革“回头看”总结评估报告》，有力推动改革落实。二是改革推进深入扎实。2020年改革任务325项，其中疫情防控常态化开展，构建了“指挥部+战区指挥所”的三级防控作战指挥体系；研究出台了《关于举全县之力打赢扶贫开发攻坚战的意见》等文件，进一步加快脱贫攻坚步伐，综合贫困发生率下降到0.064%；开展“河长清河行动”，全面清理河道淤积及垃圾，县域河湖水质显著改善；深入推进农业供给侧结构性改革；云南品斛堂生物科技有限公司荣获2020年云南省“10大名品”荣誉称号；龙陵工业园区、保山硅基产业园基础和服务能力不断提升；在优化营商环境方面，推进“互联网+政务服务”，简化行政审批事项，优化办事流程，缩短办事时限，调整行政审批事项14项，审批提速率达80%；在招商引资方面，主动对接企业开展精准招商，新签约招商引资项目8个等等，各项改革事项正在向优佳方向发展。三是改革氛围愈发浓厚。建立改革信息定期报送制度，要求各专项小组、各部门将改革的新做法新经验及时报送县委改革办，便于相互学习借鉴。建立以公众邮箱、微信为主的“改革信息平台”，积累成改革数据库，为全市改革工作提供便利资源。

2.以文辅政更加务实。坚持问题导向，紧盯关键节点，本着唯实求真精神抓好调查研究和文件文稿起草，积极发挥好参谋助手作用。一是扎实开展课题调研。聚焦全县中心工作、重点改革事项和工作推进中的节点难点问题，积极走上去、走下去、走出去开展调研，对县级医共体、融媒中心建设推进情况进行调研，形成调研报告2篇，报送市委改革办。就统筹城乡融合发展加快推进新型城镇化进程进行调研，并形成调研报告，供县委、县政府参考。二是认真起草综合文稿。按照县委工作安排，参与县委、县人民政府部分重要文件、文稿的起草、修改工作。

3.自身建设更加规范。按照“专业的人做专业的事，专业的事专业地做”的工作思路，从严从实加强机关建设，营造浓厚的干事氛围。一是健全工作机制。研究制定干部职工行为规范，倡导健康向上的单位文化。建立完善股室对口联系等工作机制，组织梳理单位各项工作制度，制定细化岗位职责和任务清单，促进工作专业化、规范化、制度化。每季度定期进行工作小结、提出工作计划，适时制定《近期有关工作安排》，明确责任分工和时限进度，推进工作有序落实。二是创新机关党建。推进“两学一做”主题教育常态化制度化，着力在学通弄懂做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神上下功夫，精心策划新修订的《中国共产党基层组织选举工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、脱贫攻坚、意识形态等系列专题学习，组织开展理论学习中心组（扩大）学习会5次、主题党员日活动12期、支部书记上党课2次、党员大会4次。联合挂包村党总支开展“党建+扶贫”党日活动。严格执行全面从严治党“两个责任”，制定廉政风险排查制度，按要求开展耿梅严重违纪违法案“以案促改”、家风家教“三一个”系列活动、领导干部违规借贷清理等工作，建立健全干部廉政档案。严格执行廉洁从政的各项规定，开展各类警示教育5次，时刻绷紧廉政自律这根弦，切实做到了严于律己、廉洁奉公。三是主动接受县委巡察并做好反馈问题整改工作。县委第五巡察组于2020年4月20日至6月8日对我室进行了集中巡察，并反馈了党的领导、党的建设、全面从严治党三个方面14个问题。接到反馈问题后，领导班子高度重视，切实把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，迅速行动，认真研究，及时制定整改方案报批，将巡察反馈问题和有关意见建议进行梳理，研究制定切实可行的整改措施并加以落实，各项整改工作正有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2020年度收入合计1939529.63元。其中：财政拨款收入1939529.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2020年收入比上年收入减少494465.56元，下降20.31%。主要为财政拨款收入减少494465.56元，其中：人员经费减少512343.26元，日常公用经费增加17877.7元。主要原因为：一是2020年全县不计发绩效工资，在职人员发生变动，减少1人，工资福利支出减少；二是2020年财政拨付了工会经费，公用经费有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2020年度支出合计1939529.63元。其中：基本支出1929529.63元，占总支出的99.48%；项目支出10000.00元，占总支出的0.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2020年支出比上年支出减少494465.56元，下降20.31%。主要为财政拨款支出减少494465.56元，其中：人员经费减少512343.26元，日常公用经费增加17877.7元。主要原因为：一是2020年全县不计发绩效工资，在职人员发生变动，减少1人，工资福利支出减少；二是2020年财政拨付了工会经费，公用经费有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室机关正常运转的日常支出1929529.63元。与上年对比减少494465.56元，下降20.4%。主要为财政拨款收入减少494465.56元。1.一般公共服务支出减少473202.76元，其中：基本工资减少64600元，津贴补贴减少77820元，奖金减少337927元，其他社会保障缴费减少10733.46元，商品服务支出增加17877.7元；2.社会保障和就业支出减少29705.92元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少19509.92元，死亡抚恤减少10196元；3.卫生健康支出增加8443.12元，其中：职工基本医疗保险缴费增加6423.68元；公务员补助缴费减少724.56元；医疗费增加2744元。

2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出1697369.79元，占基本支出的87.97%；办公费、水电费、邮电费等日常公用经费支出232159.84元，占基本支出的12.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出10000.00元。与上年对比减少0.00元，下降0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1939529.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少494465.56元，下降20.31%。主要为财政拨款支出减少494465.56元，其中：人员经费减少512343.26元，日常公用经费增加17877.7元。主要原因为：一是2020年全县不计发绩效工资，在职人员发生变动，减少1人，工资福利支出减少；二是2020年财政拨付了工会经费，公用经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1590730.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于在职人员工资及保障机关运行，其中:基本工资546353元；津贴补贴747384元；奖金47090元；其他社会保障缴费（失业、生育、工伤保险）2418.69元；办公费39844元；水电费3357.18元；邮电费16826.4元；差旅费12160元；公务接待2474元；工会经费25883.28元；公务用车运行维护12652.73元；其他交通费用128962.24元；遗属生活补助5325元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出192922.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于在职人员机关养老保险缴费192922.56元。

9.卫生健康（类）支出155876.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于行政单位医疗保险107645.9元；公务员医疗补助48230.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为15126.73元，完成预算的37.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12652.73元，完成预算的63.26%；公务接待费支出决算为2474元，完成预算的12.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算的主要原因：一是认真执行公务接待制度，严格接待审批，减少了公务接待人次批次，公务接待减少；二是压减支出，减少公务用车的出车量，减少公务用车运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少19347.76元，下降56.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少10951.54元，下降46.40%；公务接待费支出决算减少8396.22元，下降77.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真执行公务接待制度，严格接待审批，减少了公务接待人次批次，公务接待减少；二是压减支出，减少公务用车的出车量，减少公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12652.73元，占83.64%；公务接待费支出2474元，占16.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12652.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12652.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位到乡镇开展调查研究、开展脱贫攻坚等工作所需车辆产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2474元。其中：

国内接待费支出2474元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到龙陵开展调研、考核等工作的接待，乡镇、挂钩村有关人员到龙陵办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2020年机关运行经费支出232159.84元，比上年对比增加17877.7元，增长8.34%。主要原因是2020年财政拨付了工会经费，公用经费有所增加。机关运行经费主要用于保障机关运行日常办公支出。2020年县委政研室机关运行经费支出232159.84元，其中：办公费29844.01元；水电费3357.18元；邮电费16826.4元；差旅费12160元；公务接待2474元；工会经费25883.28元；公务用车运行维护12652.73元；其他交通费用128962.24元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门资产总额500244元，其中，流动资产3180元，固定资产497064元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2540元，其中;流动资产增加2540元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3157.73元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3157.73元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称：2020年调研工作经费

2.项目基本情况：对县级医共体、融媒中心建设推进情况、统筹城乡融合发展加快推进新型城镇化进程等热点问题进行调研，形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果，以不同形式报送领导决策参考。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目无预算安排，年末到位资金10000元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金10000元。

③项目资金管理情况。依照财政资金管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况。及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况。对调研成果满意度达95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对县级医共体、融媒中心建设推进情况、统筹城乡融合发展加快推进新型城镇化进程等热点问题进行调研，形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果，以不同形式报送领导决策参考。2020年项目绩效自评得分100分，评定为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2020年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，股室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2020年我室围绕县委县政府中心工作，积极主动开展调查研究，形成多篇调研成果，既立足全局谋发展，又深入实际解难题。但从项目经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要是没有调研、深改项目预算安排.下一步，针对存在的问题，我室将进一步强化与财政的汇报协调，尽力安排好调研、深改类项目预算。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要职能：根据县委、县人民政府的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，组织有关部门和乡（镇），就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。参与起草、修改县委、县政府部分重要文件（文稿）；调查了解各乡（镇）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库；负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项，向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议；完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

机构情况：中共龙陵县委政策研究室是中共龙陵县委工作机关，为正科级，设一个内设机构综合办公室（股级）。

人员情况：中共龙陵县委政策研究室行政编制4人，2020年末实有13人（含工勤人员2人）。

（2）部门绩效目标的设立情况

紧紧围绕县委、县政府的工作思路，认真开展各项调研工作，积极参与县委主要文稿起草工作，及时完成县委交办的文稿撰写任务，扎实抓好全面深化改革工作。

（3）部门整体收支情况

2020年决算收入1939529.63元，其中财政拨款收入1939529.63元，占总收入100%。比上年减少494465.56元，下降20.31%。2020年决算支出1939529.63元，其中：财政拨款支出1939529.63元，占总支出100%。基本支出1929529.63元，占总支出99.48%；项目支出10000元，占总支出0.52%。2020年支出比上年减少494465.56元，下降20.31%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，并不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过部门整体支出绩效评价，全面了解、分析我单位预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行及资产管理等情况，督促单位进一步规范资金管理，切实提高财政资金使用效率，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(2）自评指标体系

根据部门整体支出内容，评价指标体系按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履职、履职效益、七个方面分成十三个任务设置整体绩效自评表，依据该体系可对部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

详见附表

(3）自评组织过程

根据绩效自评工作要求，我室成立主要领导任组长各科室负责人为成员的绩效评价工作组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合整体收支情况，设计了绩效评价指标体系。对照自评体系中的指标要求，逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施，为下一步工作夯实基础。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，年初预算2724854.44元，调整预算数为1939529.63元，保障了各项工作顺利完成。

（2）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2020年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（3）产出情况分析

2020年我室认真贯彻落实县委决策部署和要求，围绕县委、县政府中心工作,深入开展调查研究，推动深化改革,较好地完成了年度工作目标。

（4）效果情况分析

2020年我室履职工作明显，推动全县政研改革工作迈出新步伐、实现新提升。对政研、改革工作满意度达90%以上，评价结果为优。

4、存在的问题和整改情况

（1）存在的问题。一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是内控机制的学习理解有待加强。

（2）整改情况。依据单位实际情况进一步完善制度，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用。一是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制；二是扎实开展绩效评价工作，提高财政资金使用效率；三是加强制度管理，对基础性工作进一步完善和规范。

5、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，增强了单位的绩效评价主体责任意识；建立了长效机制；规范使用财政预算资金，杜绝违规违纪问题发生。

6、主要经验及做法

（1）细化预算项目，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求，全面清理单位的经常性业务及重点工作，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算编制工作。

（2）加强财务管理，严格预算执行。规范单位财务行为，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支挪用的发生。

（3）规范机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7、其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300121801111