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第一部分中国共产党龙陵县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会办公室属党派团体，是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列,独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子，中共龙陵县委办公室设8个内设机构：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。

1、围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2、负责县委部份文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3、负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4、根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5、负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6、负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7、负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8、负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9、完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中共龙陵县委办公室按照县委的总体工作部署，紧扣县委工作中心，围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”，大力加强队伍建设，抓好日常事务管理，强化后勤保障职能，年初各项目标任务圆满完成：一、加强智力服务，发挥参谋助手作用；二、做好内务工作，确保县委机关各项工作有序开展；三、抓好了机关党建、党风廉政建设，建立健全岗位责任制，严格考核；四、培养过硬作风，强化时间观念和效率意识；五、后勤服务上，坚持贯彻中央八项规定，坚持厉行节约；六、按照县城发展定位，坚持城乡一体、多规合一、功能融合的总体思路实施乡村振兴和生态振兴，打好精准脱贫攻坚战和污染防治攻坚战；七、配合各部门，坚决做好新冠防疫防控工作和爱国卫生“7个专项行动”工作；八、县委办公室财务管理完全按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《县委办内部管理制度》严格执行，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，圆满完成各项预算决算绩效管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员１２人。其中：离休０人，退休１２人。

实有车辆编制５辆，在编实有车辆５辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共龙陵县委办公室2020年度收入合计5,073,483.84元。其中：财政拨款收入5,073,483.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少798,788.81元，下降13.6%，主要原因分析:

1、财政拨款收入减少798,788.81元，其中：基本支出人员经费减少309,373.52元，日常公用经费减少522,393.29元；项目支出增加32,978.00元。

2、一般公共预算财政拨款减少798,788.81元。（1）基本支出收入：工资福利支出减少540,435.48元，商品和服务支出减少587,734.29元，对个人和家庭的补助增加231,061.96元，资本性支出增加65,341.00元。（2）项目支出收入：行政事业类项目增加32,978.00元

二、支出决算情况说明

中共龙陵县委办公室2020年度支出合计5,073,483.84元。其中：基本支出5,015,505.84元，占总支出的98.86％；项目支出57,978.00元，占总支出的1.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少798,788.81元，下降13.6%，主要原因分析:

1.基本支出减少831,766.81元，主要为：人员经费减少309,373.52元，日常公用经费减少522,393.29元。

2.项目支出增加32,978.00元，主要为：会议费增加57,978.00元，今年无困难家庭未成年人救助专项经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室正常运转的日常支出5,015,505.84元。与上年对比减少831,766.81元，下降14.22%，主要原因分析:

1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,612,475.97元，占基本支出的72.03％,人员经费减少309,373.52元,人均129,017.00元。（1）工资福利支出减少540,435.48元，主要为：基本工资增201,392.00元、津贴补贴减116,775.00元、奖金减688,688.00元、绩效工资增25,760.00元、机关事业单位基本养老保险费增27,397.60元、职业年金缴费减21,595.52元、职工基本医疗保险缴费增51,397.55元、公务员医疗补助缴费增9,098.28元、其他社会保障交费减28422.39元，原因为人员调动、工资晋级晋档、奖励性绩效没有发放。（2）个人家庭补助支出增231,061.96元，主要为：退休费减1,000.00元、抚恤金240,622.00元、生活补助减8,560.04元。

2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,403,029.87元，占基本支出的27.97％，日常公用经费减少522,393.29元,人均50108.21元。（1）商品服务支出减587,734.29元，主要为：办公费减161,409.80元、印刷费减9,196.00元、水费减367.50元、电费减131.89元、邮电费减12,053.71元、差旅费减202,988.50元、维（修）护费减73,398.75元、会议费减105,855.00元、培训费增8,349.58元、公务接待费增1,298.00元、劳务费减27,816.31元、工会经费增43,309.20元、公务车运行维护费减97,736.63元、其他交通费用增46,363.02元、其他商品和服务支出增3,900.00元。（2）资本性支出增65,341.00元，主要为办公设备购置费。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,978.00元。与上年对比增加32,978.00元，增长131.91%，主要原因分析是今年上级没有下达过关工委专项业务经费但是发生了县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费。

具体项目开支及开展工作情况：根据龙财预〔2020〕286号下达的龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费57,978.00元，县委办全部用于《关于召开中共龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议的通知》和《关于举行2020年县委理论学习中心组第一次、第二次集中学习的通知》两个会议经费支出。其中：全会会议室租用费5,840.00元、会议餐费21,180.00元、会议住宿费6,960.00元、会议资料打印费13,320.00元；理论学习中心组到腾冲学习租车费6,000.00元、会议餐费4,678.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出5,073,483.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少798,788.81元，下降13.6%，主要原因分析：

1、人员经费减少309,373.52元。（1）工资福利支出减少540,435.48元，主要为：基本工资增201,392.00元、津贴补贴减116,775.00元、奖金减688,688.00元、绩效工资增25,760.00元、机关事业单位基本养老保险费增27,397.60元、职业年金缴费减21,595.52元、职工基本医疗保险缴费增51,397.55元、公务员医疗补助缴费增9,098.28元、其他社会保障交费减28,422.39元，原因为人员调动、工资晋级晋档、奖励性绩效没有发放。（2）个人家庭补助支出增231,061.96元，主要为：退休费减1,000.00元、抚恤金240,622.00元、生活补助减8,560.04元。

2、日常公用经费减少522,393.29元。（1）商品服务支出减587,734.29元，主要为：办公费减161,409.80元、印刷费减9,196.00元、水费减367.50元、电费减131.89元、邮电费减12,053.71元、差旅费减202,988.50元、维（修）护费减73,398.75元、会议费减105,855.00元、培训费增8,349.58元、公务接待费增1,298.00元、劳务费减27,816.31元、工会经费增43,309.20元、公务车运行维护费减97,736.63元、其他交通费用增46,363.02元、其他商品和服务支出增3,900.00元。（2）资本性支出增65,341.00元，主要为办公设备购置费。

3、行政事业类项目资金增加32,978.00元，主要原因分析是今年上级没有下达过关工委专项业务经费但是发生了县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,092,355.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。主要是行政运行（2010301）资金75,617.00元、行政运行（2013101）资金2,987,006.16元、事业运行（2013150）资金123,672.00元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）资金906,060.79元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出652,880.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。主要是归口管理的行政单位离退休(2080501)资金13,860.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）资金367,468.32元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）资金30,930.48元、死亡抚恤（2080801）240,622.00。主要用于退休人员公用经费、单位部份基本养老保险缴费、死亡人员职业年金做实和丧葬抚恤。

9.卫生健康（类）支出328,247.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要是行政单位医疗（2101101）资金207,063.53元、公务员医疗补助（2101103）资金121,183.56元。主要用于单位基本医疗保险缴费、单位在职和退休公务员医疗补助经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为353,000.00元，支出决算为289,785.00元，完成预算的82.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为221,785.00元，完成预算的77.82%；公务接待费支出决算为68,000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算数参照上年决算数,今年没有大修过公务车，公务用车费用减少,厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少96,438.63元，下降24.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少97,736.63元，下降30.59%；公务接待费支出决算增加1,298.00元，增长1.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务车过路费洗车费减4,488.00元、油费减31,046.75元、维修费减62,227.00元、保险费增25.12元，今年没有大修过公务车，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出221,785.00元，占76.53%；公务接待费支出68,000.00元，占23.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出221,785.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出221,785.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办公室调研、督查、走访等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出68,000.00元。其中：

国内接待费支出68,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作、各县区交流和县内乡镇、村汇报、对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2020年机关运行经费支出1,403,029.87元，与上年对比减少522,393.29元，下降27.13%，主要原因分析1、办公费减161,409.80元,主要为日常办公事务、办公用品减少。2、印刷费减9,196.00元，主要为今年没有付过印刷费。3、水费减367.50元，主要为节约用水。4、电费减131.89元，主要为电费调价。5、邮电费减12,053.71元，主要为网络服务费降低。6、差旅费减202,988.50元，主要是上年差旅费中还包括着前年未报差旅费。7、维（修）护费减73,398.75元，主要是今年只是办公室水电维修，没有发生大的维修费用。8、会议费减105,855.00元，主要为今年没有召开跨越式发展会议等，相应会议经费减少。9、培训费增8,349.58元，主要是今年3名新机要人员培训费用。10、公务接待费增1,298.00元，主要为今年挂钩村村干部到县城参加云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升班及疫情防控工作汇报发生的接待支出增多。11、劳务费减27,816.31元，主要为今年安保服务费和临工工资和各种保险，没有其他劳务费支出。12、工会经费增43,309.20元，主要是去年财政没有拨工会经费。13、公务车运行维护费减97,736.63元，主要为：过路费洗车费减4,488.00元、油费减31,046.75元、维修费减62,227.00元、保险费增25.12元，原因为今年没有大修过公务车，厉行节约。14、其他交通费用增46,363.02元，主要为公用租车费增多。15、其他商品和服务支出增3,900.00元，主要为退休人员新增1人，今年春节和中秋节慰问退休人员支出。17、资本性支出增65,341.00元，主要为办公设备购置费。部门机关运行经费主要用于办公室日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党龙陵县委员会办公室资产总额6,494,126.38元，其中，流动资产7,862.03元，固定资产6,315,637.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产170,627.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66,840.00元，其中固定资产增加66,840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                              单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6494126.38	7862.03	6315637.35	2150690.72	2040164.97		2124781.66			170627

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额105,143.80元，其中：政府采购货物支出80,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,203.80元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称:县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费项目

2.项目基本情况:县委办2020年度项目是2020年1月14日召开中共龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议、2020年3月26-27日举行县委理论中心组集中学习。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

为全面实施预算绩效管理，切实做好2020年项目绩效评价工作，根据《财政部项目支出绩效评价管理办法》、《龙陵县财政局关于2020年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》，开展绩效评价前期调研，广泛收集2020年度部门预算项目安排相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准。

(2)组织过程

为保证项目绩效自评工作的顺利实施，县委办积极组织协调绩效评价工作，确定绩效评价项目--县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费项目，围绕项目绩效目标，组织各项目股室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料提交绩效自评工作人员，绩效自评工作人员分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成绩效自评报告

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:根据《关于下达龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心组集中学习经费的通知》龙财预〔2020〕286号文件安排会议经费57,978.00元，于2020年8月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况:县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费57,978.00元于2020年9月30日前全部执行完毕。

③项目资金管理情况:办公室项目资金严格按照《预算法》、《行政单位财务制度》等管理制度和《关于下达龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心组集中学习经费的通知》要求执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

a数量指标：完成目标任务数。

b质量指标：按计划完成各项会议议程。

c时效指标：在规定时间内完成。

d成本指标：根据龙财预〔2020〕286号下达的龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费57,978.00元，县委办全部用于两个会议经费支出。其中：全会会议室租用费5,800.00元、会议餐费21,200.00元、会议住宿费7,000.00元、会议资料打印费13,300.00元；理论学习中心组到腾冲学习租车费6,000.00元、会议餐费4,678.00元。

②效益指标完成情况

a经济效益指标：科学合理配置财政资金，分配好、管理好、使用好财政资金，让每分钱都使用合理。

b社会效益指标：按照会议的总体部署，紧扣县委工作中心，围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”，大力加强队伍建设，认真履行职责，充分发挥各部门作用。

c生态效益指标：打造县城宜居环境，县城卫生环境明显改变。

③满意度指标完成情况

参会人员、服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

办公室项目绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费项目自评得分100分。

7.结果公开情况和应用打算

办公室根据相关要求将项目自评报告、自评表在规定网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

a项目完成后，及时收集整理项目指标，建立项目指标库。

b积极引导各项目科室增强绩效评价意识，不断提高项目绩效指标的科学性。

（2）绩效自评工作中需改进的问题

a强化部门内部监督机制建设。

b针对各项目具体细化绩效指标、年度指标。

（3）绩效自评工作的建议

无

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

中共龙陵县委办公室是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列，独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子，中共龙陵县委办公室设8个内设机构：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。

中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障。

县委办2020年人员编制数为28人，其中：行政机关编制23人，事业编制5人。年末在职实有28人（公务员18人、工勤7人、事业3人），全部为财政全供养人员。退休人员12人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据县委办公室基本职能职责情况，整理归纳出2020年办公室重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年年初预算收入5,431,948.79元，调整预算收入5,073,483.84元，其中财政拨款收入5,073,483.84元，占总收入的100%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。预算收入比上年增加706,959.55元，增幅14.96%。

2020年决算支出5,073,483.84元，其中：财政拨款支出5,073,483.84元（基本支出5,015,505.84元，占总支出的98.86%；项目支出57,978.00元，占总支出的1.14%）。决算支出比上年减少798,788.81元，减幅13.6%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，县委办公室不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

县委办通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高办公室的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表10--12表）

（3）自评组织过程

准备阶段（2020年6月2日——3日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2020年6月4日——15日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。

总结阶段（2020年6月16日——30日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

目标设定方面：做好参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障；预算配置方面：科学合理编制预算、确保重点支出及时足额、严控“三公经费”支出。县委办今年按会议经费管理标准支付龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心组集中学习经费。

（2）过程情况分析

县委办严格执行预算支出，预算执行进度合理，加强项目资金监管，严控“三公经费”、厉行节约，各种信息公开及时完整，资产管理规范，严格遵守资产采购制度，资产报废处置按规定程序审批。

根据龙财预〔2020〕286号下达的龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费57,978.00元，县委办全部用于《关于召开中共龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议的通知》和《关于举行2020年县委理论学习中心组第一次、第二次集中学习的通知》两个会议经费支出。其中：全会会议室租用费5,800.00元、会议餐费21,200.00元、会议住宿费7,000.00元、会议资料打印费13,300.00元；理论学习中心组到腾冲学习租车费6,000.00元、会议餐费4,678.00元。

（3）产出情况分析

县委办各股局室按照县委的总体部署，紧扣县委工作中心，围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”，大力加强队伍建设，抓好日常事务管理，强化后勤保障职能。

专项资金57,978.00元用于龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费：全会会议室租用费5,800.00元、会议餐费21,200.00元、会议住宿费7,000.00元、会议资料打印费13,300.00元；理论学习中心组到腾冲学习租车费6,000.00元、会议餐费4,678.00元。

（4）效果情况分析

县委办严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。开展日常业务工作，召开县委各类各项会议，保密知识宣传、保密业务培训、保密工作表彰，加强保密能力建设、购置保密设备；全面检查各乡镇各部门工作开展情况，组织开展综合考核工作，各项目标任务圆满完成。

根据各股局室开展的项目自评情况，2020年办公室完成了年初设定的各项项目绩效目标，经济效益、生态效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度方面都达到预期效果，评价结果为优。

4、存在的问题和整改情况

在预算执行过程中，全面清理办公室的经常性业务，充分预估2020年的业务工作，认真估算各项业务所需资金，有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等只能申请调整解决，绩效管理中，还没有更好地和其他部门融会贯通。今后，要不断加强制度建设，按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用，加强绩效管理工作，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强部门内部资金使用的监督检查，并配合部门外部监督检查工作：一是加强资金风险与责任管理；二是贯彻资金管理内部控制制度;三是采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管，完成项目支出绩效目标。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（5）按要求结合实际制定本单位绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

7.其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300120101111