第一部分 中国共产党龙陵县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传部本级：一是负责组织全县贯彻落实中央和省、市、县委宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作；二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况；三是负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；四是统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，促进社科理论研究成果社会化。宣传普及社科知识和研究成果，编辑出版学术书刊和资料。奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。负责编辑《龙陵社科》；五是统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作，指导协调县级各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。六是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；七是组织开展全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究，推动全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字媒体的建设与管理；八是拟定全县广播电视改革发展规划并组织实施，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；九是统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业的发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理；十是负责全县全局性的精神文明宣传教育活动，负责组织、协调、指导、监督全县各类群众性精神文明创建活动的积极评比。负责指导协调各乡镇、县直单位开展加强未成年人思想道德建设工作和志愿者服务工作；十一是归口领导县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理精神文明建设工作指导委员会办公室；十二是完成中共保山市委宣传部、县委交办的其他任务。

融媒体中心：一是贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；二是研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；三是负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责广播电视安全播出工作；四是负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；五是负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；六是承担全县广播电视对内、对外宣传工作；七是做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作；八是做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，中国共产党龙陵县委员会宣传部紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，深入学习贯彻宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实全国全省全市宣传部长会议精神，精准聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”五大使命任务，在理论武装、文明创建、内外宣传、文化支撑、社科服务、队伍建设等方面勇于担当、主动作为，各项工作取得明显成效。

宣传部本级：（一）理论武装扎实深入。一是抓实理论武装。持续抓好全县各级党组织和党员干部的理论学习，做好县委理论学习中心组集中学习服务保障工作。二是推进“学习强国”建设。继续做好“学习强国”学习平台的使用、服务、管理工作，搭建好组织架构供稿链建设。三是深入基层宣讲。四是开展“四力”教育实践。以理论学习中心组为抓手，深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，组织全县宣传文化系统干部参加“云岭大讲堂”暨县委理论学习中心组第六、第七次集中学习，进一步提高思想理论水平。

（二）宣传推介有力有效。一是全面发挥县融媒体中心媒体融合作用，内宣工作扎实开展。二是全面开展主题宣传，为重点工作保驾护航。三是积极作为，对外宣传卓有成效。

（三）出版监管稳步推进。一是抓实“扫黄打非”工作，有效净化社会环境。二是抓实监督管理，稳步推进互联网+监管工作。三是抓实农家书屋管理，提升服务水平。四是开展“新时代乡村阅读季”活动，推进书香龙陵建设。

（四）社科研究有序开展。一是抓实课题研究工作。二是抓好《龙陵社科》办刊工作。三是组织开展社科普及宣传工作。四是认真做好2020年保山市社科学术沙龙（第三期）承办工作。五是不断强化自身建设。

（五）网络舆情管控有力。一是持续推进网络综合治理。二是持续推进网络舆情管控。三是持续推进专项行动。六是持续加强互联网企业管理。

（六）精神文明常抓不懈。一是文明创建成效显现。二是评先树优持续开展。三是新时代文明实践中心建设推进有力。四是爱卫“众参与”行动推进扎实。

（七）广电工作落在实处。一是不定期深入六座广播电视发射台开展安播巡检和检修维护工作。二是新冠肺炎疫情期间，安排技术人员深入龙山、镇安、腊勐、象达等乡镇开展农村大喇叭广播设备维修服务，维修42台次。三是全力做好“村村通”“户户通”运维工作，及时为用户维修，确保我县广播电视村村通和户户通优质通、长期通。四是完成龙陵县应急广播体系建设国家重大项目库申报工作。

（八）文化产业有序推进。一是有序推进龙陵县创建省全域旅游示范区工作。二是开展龙陵黄龙玉产业发展调研，牵头组织有关人员赴德宏州瑞丽市开展珠宝直播产业调研。三是组织开展龙陵县纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年美术作品展。四是积极发挥文艺抗疫作用，聚焦疫情防控主题和题材，不断创作文艺作品。

（九）脱贫攻坚成果显著。一是持续在县级各媒体开设“巩固脱贫成效 对接乡村振兴”“自强、诚信、感恩”“脱贫攻坚政策解读”等专栏专题，对全县脱贫攻坚采取措施、取得成效、现行政策、脱贫典型、帮扶典型等多个方面进行宣传。二是组织开展媒体走基层活动。三是深入开展“看变化、赞家乡、感党恩”主题活动。四是持续开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动。五是精心组织“决胜全面小康 决战脱贫攻坚”重大主题宣传。六是抓实广播电视信号覆盖和安全播出。

融媒体中心：（一）核编设岗有保障。在县委、县政府的关心下，配齐配强了领导班子，现有一正三副，单位班子搭配结构合理，班子团结协作，互相补台。

（二）省县共建强服务。一是2017年7月，龙陵成为首家入驻云南广播电视台“七彩云”融媒体平台的县级单位，借“云”搭台步入发展快车道，打造了县级媒体新闻宣传的“中央厨房”，形成了“党委领导、党政齐抓、宣传部主导、省媒带动、县级主体”的模式，实现了以较低成本、在更高平台、用最快时间、通过多元方式，将龙陵资讯第一时间推送到受众面前。二是2018年10月，云南广播电视台又以“省县共建”的模式全面赋能龙陵县融媒体中心建设，打造了“一次采集、多元生成、规范审核、多端发布、立体传播”的新闻生产格局，建成了龙陵县级媒体新闻宣传的“指挥中心”，乡镇和县直单位成功接入“七彩云”，实现了省、市、县、乡四级联动。三是建立健全统筹融通机制、激励奖惩机制和人才队伍培养机制，做到统一调度、人岗相应，质量并重、科学考核，提升本领和树好龙陵媒体人形象。“融媒体+大政务”平台的建成，实现了“跨界融合建设”和优势互补，构筑了县级“融媒体+大政务”的全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的融合新模式，打通了媒体融合“最后一公里”。并搭建起了具备媒体融合发展的架构和载体，传统媒体和新兴媒体的融合发展渐“加”渐“融”，探索实践出了省县共建县级融媒体中心的“龙陵模式”。

（三）硬件确保高效播。今年，完成2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目，项目资金1500000.00元，用于县级融媒体中心建设、购置县级融媒体中心通用设备，并于2020年8月底完成验收，解决了设备数量不足和设备老化的问题，实现了记者人手一台摄像机。

（四）从严治党强基础。龙陵县融媒体中心党支部始终按照全面从严治党要求抓实党支部规范化达标创建工作，切实把从严治党责任扛在肩上、抓在手上，把党建工作和宣传工作一起谋划、一起部署，推动形成层层抓落实、齐抓共管党建工作的良好格局。党支部书记切实履行第一责任人职责，事关党建重点工作安排、重要决策部署，坚持做到亲自抓，随时掌握情况，及时解决工作中出现的问题。认真贯彻落实上级重大决策部署，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。进一步完善“主要负责人统一领导，分管领导齐抓共管，办公室组织协调，各部室各负其责”的工作机制。从制度建设、落实责任、改进作风、加强纪律、服务大局等方面，加强对党风廉政建设和反腐败工作组织领导。把岗位人员完成工作和新闻采编任务的进度、质量与年度绩效考核、个人评先评优及职称晋级结合起来，采用好稿评选等方式，充分调动记者采写策划优、内容好、有深度的新闻报道的积极性。

（五）学习教育牢根基。组织干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，中纪委、省市县纪委全会精神。坚持教育为先、预防为主，把对干部职工的思想政治教育放在首位。将党风廉政宣传教育纳入理论学习中心组学习的重要内容，纳入党支部宣传教育工作总体部署，结合工作实际扎实开展党风廉政教育。以持续反对“四风”为主题，组织学习了焦裕禄、杨善洲、郑垧靖、郭彩廷、何永云等同志先进事迹；开展党课教育和警示教育；组织全体党员干部学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党纪律处分条例》以及中央、省、市、县关于党风廉政建设的相关规定，提高了广大党员干部遵章守纪和和反腐倡廉意识；及时传达学习有关违纪通报，使党员干部从反面教材中汲取教训，进一步增强党员干部拒腐防变的思想自觉和行动自觉；利用周一学习例会、“七·一”党的生日和党员日活动等时机，适时开展作风分析点评，搞好经常性提醒教育，做到警钟长鸣。

（六）打出“三记组合”练内功。要求记者勤跑、多看、深思、精耕，不断增强“四力”，打出“请进来、走出去、互相帮”组合拳，在政治素质、理论水平、业务能力、工作作风等方面不断取得进步，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的基层宣传思想干部队伍。

（七）聚力媒体传播强服务。龙陵县融媒体中心是云南省唯一一家参与中宣部、国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》起草的县级媒体，是云南省“融媒体+大政务”先行先试县，是全省首家建成“七彩云”融媒体平台的县级媒体，探索出了“融媒+政务+服务+高校+产业”的路子，龙陵县“融媒体建设模式”入选《2019年中国广播电视年鉴》。2020年3月，通过国家广电总局技术系统测评，4月通过第一批次省级验收。

（八）用心用情帮扶换民心。围绕如期完成全县脱贫攻坚目标任务，龙陵县融媒体中心进一步增强责任感和紧迫感，切实做好脱贫攻坚各项工作：为确保县委脱贫攻坚工作要求落到实处，中心紧紧围绕“扶贫解困进一步推进、干部作风进一步好转”的目标，根据县融媒体中心工作职能和挂钩村、挂钩户的实际情况，制定了帮扶工作计划，对脱贫攻坚工作作出了安排部署，并精心组织实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会宣传部本级

2.龙陵县融媒体中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2020年度收入合计12147899.71元。其中：财政拨款收入12147899.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计11907713.71元对比，本年收入增加240186.00元，增长2.02%，主要原因分析：本年收入增加240186.00元，均为一般公共预算财政拨款收入增加，其中：人员经费收入减少368997.86元；日常公用经费收入增加609183.86元。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2020年度支出合计10339906.79元。其中：基本支出8509626.79元，占总支出的82.30%；项目支出1830280.00元，占总支出的17.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计12087713.71元对比，本年支出减少1747806.92元，下降14.46%，主要原因分析：1、基本支出减少3178086.92元，其中：人员经费支出减少368997.86元，日常公用经费支出减少2809089.06元；2、项目支出增加1430280.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8509626.79元。与上年基本支出11687713.71元对比，本年基本支出减少3178086.92元，下降27.19%，主要原因分析：1、人员经费支出减少368997.86元，主要是工资福利支出减少312197.86元；对个人和家庭的补助减少56800.00元。2、日常公用经费支出减少2809089.06元，主要是商品和服务支出减少2848309.06元；资本性支出增加39220.00元。人员经费支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金等人员经费支出6293235.69元，占基本支出的73.95%；办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、专用设备购置费等日常公用经费2216391.10元，占基本支出的26.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1830280.00元。与上年项目支出400000.00元对比，本年项目支出增加1430280.00元，增长357.57%，主要原因分析：1、2019年文化产业发展专项资金减少100000.00元；2、2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费增加50000.00元；3、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加1500000.00元；4、2019年度事业单位奖励性绩效专项资金增加180280.00元；5、2019年省级文化产业发展专项资金减少200000.00元。

我部门2020年度共有项目四个，支出1830280.00元，其中：宣传部本级有项目二个，共支出150000.00元。第一个项目为：2019年市级文化产业发展引导扶持资金100000.00元，主要用于补助云南厚博黄龙玉文化传播有限公司做龙陵黄龙玉文化营销培训中项目；第二个项目为：2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金50000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控防治的各项宣传工作。县融媒体中心有项目二个，共支出1680280.00元。第一个项目为：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目1500000.00元，主要用于县级融媒体中心建设购置通用设备37大类：摄像机、摄录一体机、虚拟演播室设备、视频监控设备、监听机（机组）、调音台、控制器、录音外围设备、视频接头 Canare BCP-B53、变压器、驻车空调 220V和顶置分管机、显示器（三星22寸）、电池组、固定架、密集架、话筒设备、配电箱（配电盘）、定制接口板（众盛）和非标件（众盛）、定制ups主机、字幕机、音频接头 Neutrik NC3FX/MX、其他机械设备、其他视频节目制作和播控设备4套、其他无线传输辅助设备、其他视频设备、其他无线传输辅助设备2套、其他办公设备（机架、机柜减震垫、铝箱）、其他通信设备（信号接口箱）、其他视频节目制作和播控设备、其他灯具、其他电气设备（接地装置）、其他广播电视电影设备2套等；第二个项目为：2019年度事业单位奖励性绩效专项资金项目180280.00元，主要用于发放2019年度事业单位奖励性绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10339906.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出12087713.71元对比，减少1747806.92元，下降14.46%，主要原因分析：1、基本支出减少3178086.92元，其中：人员经费支出减少368997.86元，日常公用经费支出减少2809089.06元；2、项目支出增加1430280.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4274949.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.34%。其中：行政运行支出2967015.17元，主要用于宣传部本级行政人员人员经费及车辆经费、办公经费支出；一般行政管理事务支出100000.00元，主要用于2019年《龙陵文化》办刊费用支出；事业运行支出352792.01元，主要用于事业人员人员经费支出；其他宣传事务支出855142.61元，主要用于2020年对外宣传工作及宣传部本级正常运转工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4417626.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.72%。其中：文化创作与保护支出70000.00元，主要用于文联创刊办刊经费支出；广播支出338187.08元，主要用于广播电视局广播电视节目运行维护费；电视支出2264238.99元，主要用于融媒体中心事业人员人员经费及车辆经费、办公经费支出；文化产业发展专项支出100000.00元，主要用于补助云南厚博黄龙玉文化传播有限公司做龙陵黄龙玉文化营销培训中项目支出；其他文化旅游体育与传媒支出1645200.00元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出973243.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。其中：行政单位离退休支出151392.00元，主要用于宣传部本级离休人员离休费及行政离退休人员办公经费支出；事业单位离退休支出7200.00元，主要用于县融媒体中心退休人员护理支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出725540.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出89111.36元，主要用于2019年机关事业单位工作人员职业年金记实资金支出。

9.卫生健康（类）支出674087.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。其中：突发公共卫生事件应急处理支出50000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控防治的各项宣传工作支出；行政单位医疗支出201957.95元，主要用于本部门行政人员基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗支出205942.49元，主要用于本部门事业人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助216186.68元，主要用于本部门行政人员和事业人员公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为207350.00元，支出决算为184662.34元，完成预算的89.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为110884.34元，完成预算的92.98%；公务接待费支出决算为73778.00元，完成预算的83.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①我部门严格执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制公务接待的标准及陪餐人数；②县融媒体中心公务用车购买年代久远，虽未达到报废标准，已有部分车辆闲置无法运行，导致公务用车运行维护费下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少845.66元，下降0.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7199.66元，下降6.10%；公务接待费支出决算增加6354.00元，增长9.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：①严格执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制公务接待的标准及陪餐人数；②融媒体中心公务用车所购买年代久远，虽未达到报废标准，已有部分车辆闲置无法运行，导致公务用车运行维护费下降；③2020年1月接待省级对县级融媒体中心技术测试组、4月接待对龙陵县融媒体中心开展省级验收组、7月接待对县级融媒体中心整体搬迁及系统升级项目方，同时日常公务接待也稍微增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出110884.30元，占60.05%；公务接待费支出73778.00元，占39.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110884.30元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出110884.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外来媒体、记者的接待，上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出73778.00元。其中：

国内接待费支出73778.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体、记者，上下级联系工作，调研、督查、检查、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2020年机关运行经费支出2011812.27元，与上年机关运行经费支出4860825.72元对比，减少2849013.45元，下降58.61%，主要原因分析：1、商品和服务支出减少2888233.45元，其中：办公费减少8588.51元、印刷费增加55262.28元、水费增加1752.10元、电费增加7476.97元、邮电费增加85202.03元、差旅费增加6610.50元、会议费减少42786.00元、培训费增加6810.00元、劳务费增加175877.52元、委托业务费减少3312498.00元、工会经费增加31407.84元、其他交通费增加105239.82元。2、资本性支出增加39220.00元，其中：办公设备购置费增加32770.00元、专用设备购置增加6450.00元。部门机关运行经费主要用于：办公费321697.01元、印刷费97272.00元、水费3626.00元、电费122310.02元、邮电费94851.24元、差旅费154728.00元、培训费6810.00元、公务接待费59000.00元，劳务费349309.34元、委托业务费265200.00元、工会经费31407.84元、公务用车运行维护费75000.00元、其他交通费用346010.82元、办公设备购置费78140.00元、专用设备购置费6450.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党龙陵县委员会宣传部部门资产总额16286163.57元，其中，流动资产3426347.93元，固定资产12859815.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3273720.84元，其中：流动资产增加1666980.84元，固定资产增加1606740.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                        单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16286163.57	3426347.93	12859815.64	1100983.54	982456.02		10776376.08

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1784809.24元,其中：政府采购货物支出1781360.90元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3448.34元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2020年度中国共产党龙陵县委员会宣传部共有项目四个，支出1830280.00元，分别为宣传部本级、县融媒体中心各两个。

项目一：龙陵黄龙玉文化营销培训中心项目（2019年市级文化产业发展引导扶持资金）

1.项目名称：龙陵黄龙玉文化营销培训中心项目

2.项目基本情况：隆汇珠宝交易中心位于国道320线杭瑞高速公路龙陵出口进入县城商贸区的龙华大道旁，地处白塔水乡和凯龙城两个商贸区之间，交通便利，环境优雅，客流人流量大，日均接待游客2000余人次，是理想的旅居康养、休闲购物、赏玉怡情的好地方。公司依托隆汇珠宝交易中心特有的区位优势和黄龙玉资源优势，租赁交易中心二楼580多平方米精心打造“龙陵黄龙玉文化营销培训中心”，投资少见效快，集精品销售、文化交流、休闲购物、营销人才培训、对外合作、宣传推广、玉文化知识普及于一体，功能完善。项目建设具有可行性、紧迫性和长期性，既可持续不断宣传推广龙陵黄龙玉文化，推动产业发展，又可经营销售各种黄龙玉精品，又可现场教学模拟培训黄龙玉营销人才，实现社会效益和经济效益的双丰收。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我部门通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵黄龙玉文化营销培训中心项目（2019年市级文化产业发展引导扶持资金）100000.00元（龙财行〔2019〕151号）全部到位。

②项目资金执行情况：龙陵黄龙玉文化营销培训中心项目（2019年市级文化产业发展引导扶持资金）100000.00元，2020年度已全部支付完毕，主要用于对企业的文化产业发展专项补助。

③项目资金管理情况：严格按年初计划进行，强化监督，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：“龙陵黄龙玉文化营销培训中心”项目建成并投入使用，各种黄龙玉摆件、手玩件、饰品及原料有序摆放，形成精品展示、经营销售、现场培训教育、龙陵黄龙玉材质特点认知、玉文化研究交流、黄龙玉选购及保养须知一条龙服务，又与隆汇珠宝交易中心一楼的成品销售相得益彰，优势互补，做到电商销售与实体销售相结合，促进了公司销售业绩增长和营销人才培养，又满足了广大消费者及游客对龙陵黄龙玉的认知和消费需求，促进了行业发展，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

②效益指标完成情况：“龙陵黄龙玉文化营销培训中心”投资建成运营后，与隆汇珠宝交易中心一楼的成品销售相得益彰，优势互补，投资小，见效显著，受众宣传推广达40万余人次，营销人才培养五批250余人次，促进黄龙玉销售收入达300多万元，已经成为龙陵黄龙玉产业发展中的一张靓丽名片，“买龙陵黄龙玉，要到隆汇珠宝交易中心”。

③满意度指标完成情况：消费者满意程度良好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：前期加强项目考察，中期加强资金监督，后期加强绩效自评。

6.绩效自评结果：龙陵黄龙玉文化营销培训中心项目（2019年市级文化产业发展引导扶持资金）绩效自评分值96分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算： 严格按照《预算法》第十四条规定要求和公开规定要求，向社会公开我单位2020年度部门项目绩效报告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（1）绩效自评工作的经验：①项目完成后，及时收集整理项目指标，建立项目指标库；②积极引导各项目科室增强绩效评价意识，不断提高项目绩效指标的科学性。（2）绩效自评工作中需改进的问题和建议：①强化部门内部监督机制建设；②针对各项目具体细化绩效指标、年度指标。

9.其他需说明的问题：无

项目二：2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金项目

1.项目名称：2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金项目

2.项目基本情况：2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金50000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控防治的各项宣传工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：我部门通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况： 2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金50000.00元（龙财预〔2020〕321号）全部到位。

②项目资金执行情况： 2020年度已全部支付完毕，主要用于新冠肺炎疫情防控防治的宣传标语制作支出。

③项目资金管理情况：严格按年初计划进行，强化监督，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：张贴和悬挂各类宣传标语共计110余条，集中优势力量全方位做好全县疫情防控宣传报道工作，以县融媒体宣传平台为中心，全方位、立体式、多层次、广覆盖的宣传方式，及时报道各乡镇、部门抗击疫情的具体举措，第一时间发布疫情防控相关信息、通知、公开信，及时转载权威媒体发布的疫情信息和防控健康知识。

②效益指标完成情况：县委宣传部作为宣传组的主责部门，主要承担宣传工作职能，按照习近平总书记在中央政治局常委会上的重要讲话精神和对新冠肺炎疫情作出的重要指示精神，始终坚持把疫情防控作为当前一项最重要最紧迫的政治任务，进一步压实责任、增强合力，确保各项防控措施落到实处，防控工作取得实效。

③满意度指标完成情况： 结合地方实际，在城乡上下、大街小巷，悬挂、粘贴简单明白、通俗易懂的宣传语标语，形成了全方位无死角的宣传格局，用正能量鼓舞士气、提振信心，凝聚了共识。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：前期加强项目考察，中期加强资金监督，后期加强绩效自评。

6.绩效自评结果：2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治宣传经费省级补助资金项目绩效自评分值100分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算： 严格按照《预算法》第十四条规定要求和公开规定要求，向社会公开我单位2020年度部门项目绩效报告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（1）绩效自评工作的经验：①项目完成后，及时收集整理项目指标，建立项目指标库；②积极引导各项目科室增强绩效评价意识，不断提高项目绩效指标的科学性。（2）绩效自评工作中需改进的问题和建议：①强化部门内部监督机制建设；②针对各项目具体细化绩效指标、年度指标。

9.其他需说明的问题：无

项目三：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目

2.项目基本情况：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目，主要用于县级融媒体中心建设支出，项目资金支出1500000.00元，项目内容：购置通用设备37大类：摄像机、摄录一体机、虚拟演播室设备、视频监控设备、监听机（机组）、调音台、控制器、录音外围设备、视频接头Canare BCP-B53、变压器、驻车空调220V和顶置分管机、显示器（三星22寸）、电池组、固定架、密集架、话筒设备、配电箱（配电盘）、定制接口板（众盛）和非标件（众盛）、定制ups主机、字幕机、音频接头Neutrik NC3FX/MX、其他机械设备、其他视频节目制作和播控设备4套、其他无线传输辅助设备、其他视频设备、其他无线传输辅助设备2套、其他办公设备（机架、机柜减震垫、铝箱）、其他通信设备（信号接口箱）、其他视频节目制作和播控设备、其他灯具、其他电气设备（接地装置）、其他广播电视电影设备2套等，项目已于2020年8月完成，通过本项目建设与改造，龙陵县融媒体中心已通过省级综合验收，同时提升了我单位作为当地的主流舆论阵地综合服务平台和社区信息枢纽的服务水平，有助于宣传党的政策主张，传播主流思想，反映群众意愿。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：（1）绩效自评目的：我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。（2）自评指标体系：2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门绩效管理水平得到提升。根据部门绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为89分。部门绩效评分情况如下：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目，自评得分89分，自评等级为良。（3）自评组织过程：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：根据龙财行〔2019〕83号文件2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1500000.00元，合计到位资金1500000.00元。

②项目资金执行情况：根据龙财行〔2019〕83号文件2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1500000.00元，项目资金执行支出1500000.00元

③项目资金管理情况：龙陵县融媒体中心严格执行省、市、县资金管理相关规定，预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金使用符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：根据部门职责，结合2020年部门整体绩效目标，县融媒体中心坚决贯彻落实中央、省、市、县的一系列决策部署，较好完成了各项主要绩效目标任务。实际完成值100%。

②效益指标完成情况：a.经济效益分析和社会效益分析:项目实施后，县级融媒体中心有效促进基层宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活，初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，对地区经济的发展、核心竞争力与影响力的提升产生一定的促进作用，实现的社会效益明显。实际完成值100%。b.生态效益分析:根据抽查项目，项目在立项过程中，对项目的可行性、环境影响等方面进行了相关审查，并取得报告。使项目的实施对环境影响在可控范围内，实际完成值100%。

③满意度指标完成情况：通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，满意度达90%以上，实际完成值100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果：我部门根据2020年度部门绩效目标结合全年各项工作整体部署计划内容，对2020年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查，自查结果表明我部门在职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成，自评为良。

7.结果公开情况和应用打算： 按照政务公开的相关规定，将部门绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（涉密内容除外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。本次部门绩效自评，主要是根据国家、省、市、县相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，由相关科室负责。下一步将通过部门项目绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。(1)针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。(2)根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。(3)要针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目四：2019年度事业单位奖励性绩效专项资金项目

1.项目名称：2019年度事业单位奖励性绩效专项资金项目

2.项目基本情况：2019年度事业单位奖励性绩效专项资金项目，主要用于发放2019年度事业单位奖励性绩效工资，项目资金支出180280.00元，项目内容：2019年度事业单位奖励性绩效工资发放29人，其中在职人员24人，2019年度调出3人，2020年度调出2人。项目已于2020年9月完成，奖励性绩效工资发放其对于调动工作积极性，提高工作效率产生了积极的推动作用。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：（1）绩效自评目的：我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。（2）自评指标体系：2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门绩效管理水平得到提升。根据部门绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为89分。部门绩效评分情况如下：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目，自评得分89分，自评等级为良。（3）自评组织过程：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：根据龙财预〔2020〕306号文件2019年度事业单位奖励性绩效专项资金180280.00元，合计到位资金180280.00元。

②项目资金执行情况：根据龙财预〔2020〕306号文件2019年度事业单位奖励性绩效专项资金180280.00元，项目资金执行支出180280.00元。

③项目资金管理情况：龙陵县融媒体中心严格执行省、市、县资金管理相关规定，预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金使用符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：根据部门职责，结合2020年部门整体绩效目标，县融媒体中心坚决贯彻落实中央、省、市、县的一系列决策部署，较好完成了各项主要绩效目标任务。实际完成值100%。

②效益指标完成情况：a.经济效益分析和社会效益分析:项目实施后，县级融媒体中心有效促进基层宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活，初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，对地区经济的发展、核心竞争力与影响力的提升产生一定的促进作用，实现的社会效益明显。实际完成值100%。b.生态效益分析:根据抽查项目，项目在立项过程中，对项目的可行性、环境影响等方面进行了相关审查，并取得报告。使项目的实施对环境影响在可控范围内，实际完成值100%。

③满意度指标完成情况：通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，满意度达90%以上，实际完成值100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果：我部门根据2020年度部门绩效目标结合全年各项工作整体部署计划内容，对2020年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查，自查结果表明我部门在职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成，自评为良。

7.结果公开情况和应用打算： 按照政务公开的相关规定，将部门绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（涉密内容除外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。本次部门绩效自评，主要是根据国家、省、市、县相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，由相关科室负责。下一步将通过部门项目绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。(1)针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。(2)根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。(3)要针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

中国共产党龙陵县委员会宣传部是一级预算汇总上报单位，内含中国共产党龙陵县委员会宣传部本级和龙陵县融媒体中心两个单位。宣传部本级为二级预算行政单位，内设机构9个，分别是社科联、文联、办公室、人事股、理论股、新闻宣传网信股、文化广电股、出版监管股、文明建设股。县融媒体中心为二级预算公益二类事业单位，内设机构有6个，分别是办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。

1.部门职能

宣传部本级：一是负责组织全县贯彻落实中央和省、市、县委宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。三是负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。四是统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，促进社科理论研究成果社会化。宣传普及社科知识和研究成果，编辑出版学术书刊和资料。奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。负责编辑《龙陵社科》。五是统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作，指导协调县级各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。六是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。七是组织开展全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究，推动全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字媒体的建设与管理。八是拟定全县广播电视改革发展规划并组织实施，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。九是统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业的发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。十是负责全县全局性的精神文明宣传教育活动，负责组织、协调、指导、监督全县各类群众性精神文明创建活动的积极评比。负责指导协调各乡镇、县直单位开展加强未成年人思想道德建设工作和志愿者服务工作。十一是归口领导县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理精神文明建设工作指导委员会办公室。十二是完成中共保山市委宣传部、县委交办的其他任务。

县融媒体中心：一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持。二是围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实施。四是承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作。五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作。六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划。七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2.年末机构人员情况

宣传部本级人员编制数为26人，其中行政编17、群团事业编5人、事业编4人。年末实有在职人员29人，其中行政人员23人、事业人员4人、工勤人员2人；年末实有离休人员1人。2020年调出3人，退休2人，调入5人，年末实有在职人员与上年对比无增减变化。

县融媒体中心有事业编制27名。正科级领导职数1名：主任1名（在职不在编，不占用单位编制）；副科级领导职数3名：副主任3名；内设机构领导职数6名。现实有领导班子1正3副：正科级1名，副科级3名。有二级班子领导5名。年末实有在编人员24人，其中：中心主任为公务员1人（不占单位编制）、事业编23人、工勤人员1人。年末实有在职人员比上年对比减少3人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据中国共产党龙陵县委员会宣传部的部门工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道职能职责，整理归纳出2020年中国共产党龙陵县委员会宣传部本级重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①2020年本部门收入总计12147899.71元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。其中：基本收入:8621726.79元，占总收入比重的70.97%；项目收入3526172.92元，占总收入比重的29.03%。按科目名称分：一般公共服务支出收入4274949.79元，占总收入比重的35.19%，其中：行政运行收入2967015.17元、一般行政管理事务收入100000.00元、事业运行收入352792.01元、其他宣传事务支出收入855142.61元；文化旅游体育与传媒支出收入6225618.99元，占总收入比重的51.25%，其中：文化创作与保护收入70000.00元、广播收入1439280.00元、电视收入2264238.99元、其他广播电视支出收入182500.00元、文化产业发展专项支出收入100000.00元、其他文化旅游体育与传媒支出收入2169600.00元；社会保障和就业支出收入973243.84元，占总收入比重的8.01%，其中：行政单位离退休支出收入151392.00元、事业单位离退休支出收入7200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入725540.48元、机关事业单位职业年金缴费支出收入89111.36元；卫生健康支出收入674087.09元，占总收入比重的5.55%，其中：突发公共卫生事件应急处理收入50000.00元、行政单位医疗收入201079.40元、事业单位医疗收入205942.49元、公务员医疗补助收入216186.68元。

②2020年本部门支出总计10339906.79元，其中基本支出8509626.79元，占总支出的82.30%；项目支出1830280.00元，占总支出的17.70%。按支出经济分类，工资福利支出6219163.69元，占总支出的60.14%，其中：基本工资:2024630.00元、津贴补贴2023493.00元、奖金175624.00元、绩效工资537140.00元、机关事业单位基本养老保险缴费725540.48元、职业年金缴费89111.36元、职工基本医疗保险缴费401432.41元、公务员医疗保险缴费203417.44元、其他社会保障缴费38775.00元；商品和服务支出2181801.10元，占总支出21.10%，其中：办公费:415508.09元、印刷费97272.00元、水费3768.00元、电费131400.74元、邮电费123914.65元、差旅费167402.00元、培训费6810.00元、公务接待费73778.00元，劳务费373968.52元、委托业务费265200.00元、工会经费62733.84元、公务用车运行维护费110884.34元、其他交通费用346760.82元、其他商品和服务支出2400.00元；对个人和家庭补助254352.00元，占总支出的2.50%，其中：离休费:146448.00元、生活补助107904.00元；资本性支出1584590.00元，占总支出的15.32%，其中：办公设备购置费78140.00元、专用设备购置1506450.00元；对企业的补助支出100000.00元，占总支出的0.96%，均为其他对企业补助支出100000.00元。

(4)部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我部门不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平、强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（具体详见附表）

（3）自评组织过程

①前期准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②组织实施阶段：收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

③总结评介阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年我部门认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（2）过程情况分析

我部门在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（3）产出情况分析

2020年部门预算根据部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析

2020年各项工作任务全面完成，资金使用安全有效，取得了一定经济、生态和社会效益。

4.存在的问题和整改情况

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）部门整体支出绩效目标填报需进一步完善。由于每年申报预算时间基本在10月份左右，对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。同时，对于县委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。为改进和提高财政支出绩效评价工作，保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正，我部将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。

（3）部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高。开展绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作。

5.绩效自评结果应用

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（2）根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。

（3）要针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

（4）按照政务公开的相关规定，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（涉密内容除外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

6.主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

①细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

②加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

③完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

④对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

⑤按要求结合实际制定本单位绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300121101111