| 索引号 | 01526256-4-/2021-0916001 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2021-09-16 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300131801000
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）拟订全县财税发展战略、规划、制度、办法和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济制度、办法，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政制度、办法。完善鼓励公益事业发展的财税制度。为全县人才工作提供财政政策保障。起草财政、财务、会计管理制度，并监督执行。负责财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。
（二）承担全县财政收支管理职责。编制全县财政预决算草案并组织执行，受龙陵县人民政府委托，向龙陵县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向龙陵县人民代表大会常务委员会报告决算。负责财政支出标准体系建设工作。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。办理中央、省、市对龙陵县的转移支付。组织实施和考核预算绩效管理。负责预决算公开。拟订地方财政体制制度、办法并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。
（三）研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本地区金融运行情况。制定本地金融及金融产业发展的中短期的规划和工作计划。提出改善金融发展和安全环境的意见和建议。引导鼓励各类金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度。负责全县小额贷款公司日常监管。维护地方金融秩序，防范和化解金融风险。推进金融市场体系建设，促进多层次资本市场发展。
（四）承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。组织起草非税收入管理制度和办法。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。根据彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，管理彩票资金。
（五）拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。
（七）负责办理和监督全县财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。参与拟订全县建设投资的有关制度、办法。创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）。组织实施基本建设财务管理办法。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（八）制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
（九）审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，负责社会保险基金的财政监管工作。
（十）拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督全县各级加强政府性债务管理。负责国际多边和双边财经合作有关工作，管理国际金融组织贷款和外国政府贷（赠）款。
（十一）负责管理全县会计工作。拟订全县会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。
（十二）拟订全县国有资产管理的行政法规，制定有关规章制度，根据龙陵县人民政府授权，代表出资人对县属企业国有资产实施监管。
（十三）研究制定并组织实施财政资金绩效管理的有关制度和办法。建立和完善财政绩效评价体系。拟订全县财政绩效管理规划并组织实施。审定全县各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。起草全县财政绩效评价报告。对全县预算编制提出绩效管理建议。建立绩效评价数据库。配合上级财政部门完成有关财政资金绩效管理工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，财政部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持“吃饭靠财政、建设靠项目、发展靠融资”的工作理念，紧扣财税年度工作目标任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，积极推进财政改革，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，为全县经济平稳较快发展提供了坚强保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入龙陵县财政局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县财政局2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制32人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员4人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县财政局部门2020年度收入合计10851897.23元。其中：财政拨款收入10851897.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。较2019年决算收入11812332.43元，减少960435.20元，下降8.13%，其中：一般公共服务支出8476130.66元，较2019年的9143921.45元，减少667790.79元，下降0.7%；社会保障和就业支出944879.84元，较2019年的866891.72元，增加77988.12元，增长9%；卫生健康支出711680.73元，较2019年的586319.26元，增加125361.47元，增长21.38%；农林水支出664206元，较2019年1215200元，减少550994元，下降45.34%；资源勘探工业信息等支出50000元，与2019年相比增加50000元，增长100%；其他支出5000元与2019年相比，增加5000元，增长100%。主要原因：一是2020年度未执行奖励性绩效工资制度；二是开源节流，不断压缩行政成本。
二、支出决算情况说明
龙陵县财政局部门2020年度支出合计10581897.23元。其中：基本支出8926119.23元，占总支出的84.35%；项目支出1655778.00元，占总支出的15.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较2019年决算支出12987032.43元，减少2405135.20元，下降18.52%，其中：一般公共服务支出8376130.66元，与2019年决算支出数9243921.45元相比减少867790.79元，下降9.4%；社会保障和就业支出944879.84元，与2019年决算支出数866891.72相比增加77988.12元，增长9%；卫生健康支出711680.73元，与2019年决算支出数586319.26元相比增加125361.47元，增长21.38%；农林水支出494206元，与2019年决算支出数1922200元相比减少1427994元，下降74.29%；资源勘探工业信息等支出50000元，与2019年相比增加50000元，增长100%；金融支出0元，与2019年相比减少100000元，下降100%；其他支出5000元，与2019年决算支出数237700元相比减少232700元，下降97.90%。一是2020年度未执行奖励性绩效工资制度；二是开源节流，不断压缩行政成本；三是县重点项目前期工作经费减少621688元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障龙陵县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8926119.23元。与上年11772032.43元对比减少2845913.20元，下降24.18%，主要原因：工资福利支出减898121.69元，商品和服务支出减1816240.51元，对个人和家庭的补助减49141元，资本性支出减82410元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7262754.94元，占基本支出的81.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1663364.29元，占基本支出的18.63％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障龙陵县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1655778.00元。与上年1215000元对比增加440778元，增长36.28%，主要原因：国库集中支付电子化管理改革经费增513260元，重点项目前期经费减621688元，一事一议奖补增100000元，创业担保贷款奖补增394206元，省对下融资担保行业监管业务补助增50000元，福利彩票公益金第二批资金增5000元。具体项目开支及开展工作情况为：
龙陵县财政局2020年执行项目数6个。
项目一：龙财行〔2020〕1号部门预算、财政一体化及国库集中支付电子化管理改革经费513260元，具体支出为商品和服务支出—委托业务费支出513260元，主要是支付预决算系统、财政一体化及财政负担的各种软件的运维费用。
项目二：龙财预〔2020〕102号关于下达融资项目前期费用593312元，具体支出为：办公费35792元，委托业务费425000元，资本性支出132520元。主要用于县委、县政府为融资需求而支付的重大项目可行性研究报告、咨询及评估费等。
项目三：龙财农改〔2019〕8号关于下达2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金100000元，具体支出为：办公费71319.53元，印刷费7550元，邮电费2938.47元，差旅费12432元，劳务费5760元。
项目四：龙财外金〔2019〕31号关于下达2019年创业担保贷款奖补资金394206元，具体支出为：办公费236317.99元，电费6319.52元，邮电费14129.80元，差旅费56036元，劳务费10302.69元，工会经费71100元。
项目五：龙财外金〔2019〕12号关于下达2019年省对下融资担保行业监管业务补助50000元，具体支出为：办公费22000元，水费1000元，邮电费27000元。
项目六：龙财综〔2019〕46号关于下达保山市分成的2019年福利彩票公益金第二批资金5000元，全部为办公费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10576897.23元,占本年支出合计的99.95%。与上年12343132.43元对比减少1765235.2元，下降14.3%，主要原因：一是2020年县级安排重点项目前期工作经费1500000元，二是工资改革，工资福利预算收支数受经济环境影响未拨付政府奖励性绩效资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出8376130.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于人员工资、办公费等日常经费支出；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出944879.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于养老保险、职业年金缴费支出；
9. 卫生健康（类）支出711680.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗补助支出；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出494206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于农村公益事业一事一议项目工作及创业担保贷款奖补经费支出；
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于2019年省对下融资担保行业监管业务补助支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为381000元，支出决算为257394.00元，完成预算的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为176394.00元，完成预算的59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位因严格履行厉行节约，严控“三公”经费支出，使之呈现逐年递减的趋势，无超标准接待的问题。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少95318.00元，下降27.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7900.00元，下降8.89%；公务接待费支出决算减少87418.00元，下降33.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出，使之呈现逐年递减的趋势，无超标准接待的问题。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出81000.00元，占31.47%；公务接待费支出176394.00元，占68.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出81000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出81000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于项目实施、外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出176394.00元。其中：
国内接待费支出176394.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次1388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与金融机构洽谈融资项目、上级各类资金检查、乡镇财政所到县局开会及村社区汇报工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县财政局部门2020年机关运行经费支出1663364.29元，与上年2917114.8对比减少1253750.29元，下降42.98%，主要原因：办公费减201678.19元，印刷费减14518元，水费增9127.9元，电费增751.21元，邮电费减20690.31元，差旅费减276184.1元，接待费减87418元，劳务费减44650.32元，委托业务费减632615元，工会经费增31500.79元，公车运维费减7900元，其他交通费用增9233.5元，办公设置购置减18710元。部门机关运行经费主要用于单位办公等日常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，龙陵县财政局资产总额10506341.65元，其中，流动资产2129767.55元，固定资产8376574.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135620元，其中固定资产增加135620元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
1 |
10506341.65 |
2129767.55 |
8376574.1 |
3169864.34 |
813951 |
|
4392758.76 |
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额502200元，其中：政府采购货物支出152200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出350000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称:部门预算、财政一体化及国库集中支付电子化管理改革经费
2.项目基本情况
根据《龙陵县财政局关于2020年部门预算的批复》（龙财预〔2020〕1号）要求，2020年部门预算、财政一体化及国库集中支付电子化管理改革经费800000元。主要用于保证部门预算、财政一体化系统及国库集中支付电子化管理改革正常运行。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）绩效自评目的
我局通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评组织过程
①准备阶段（2020年3月10日——30日）
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。
③总结阶段（2020年12月1日——31日）
总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2020年保证部门预算、财政一体化系统及国库集中支付电子化管理改革正常运行经费800000元，到位率100%。
②项目资金执行情况。实际支付513260元，执行率为64%
③项目资金管理情况。按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求。在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：良好。
②效益指标完成情况：良好。
③满意度指标完成情况：群众满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年部门预算、财政一体化系统及国库集中支付电子化管理改革正常运行经费支付513260元，执行率为64%，因本年度只支付部份财政一体化系统运维费用，未全额支付。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系2020年部门预算、财政一体化系统及国库集中支付电子化管理改革正常运行经费目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。
（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
9.其他需说明的问题
无其他需说明的情况。
项目二：
1.项目名称:融资项目前期工作经费
2.项目基本情况
根据《龙陵县财政局关于下达2020年融资项目前期经费的通知》（龙财预〔2020〕102号）要求，2020年融资项目前期工作经费593312元。主要用于保障全县融资项目前期工作顺利开展，推进项目储备工作，保持全县社会经济稳定增长。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）绩效自评目的
我局通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评组织过程
①准备阶段（2020年3月10日——30日）
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。
③总结阶段（2020年12月1日——31日）
总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2020年融资项目前期工作经费593312元，到位率100%。
②项目资金执行情况。593312元资金全部支付。
③项目资金管理情况。按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求。在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：良好。
②效益指标完成情况：良好。
③满意度指标完成情况：群众满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年融资项目前期工作经费无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系2020年融资项目前期工作经费目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。
（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
9.其他需说明的问题
无其他需说明的情况。
项目三：
1.项目名称:2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
2.项目基本情况
2020年度龙陵县财政局2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金100000元。主要用于保障农村公益事业一事一议财政奖补项目规划、编制、实施顺利开展，全面提升全县人居生活环境。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）绩效自评目的
我局通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评组织过程
①准备阶段（2020年3月10日——30日）
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。
③总结阶段（2020年12月1日——31日）
总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2020年度龙陵县财政局2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金100000元，到位率100%。
②项目资金执行情况。项目资金全部支付，具体为：办公费71319.53元，印刷费7550元，邮电费2938.47元，差旅费12432元，劳务费5760元。
③项目资金管理情况。按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求。在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：良好。
②效益指标完成情况：良好。
③满意度指标完成情况：群众满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年度龙陵县财政局2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2020年度龙陵县财政局2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。
（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
9.其他需说明的问题
无其他需说明的情况。
项目四：
1.项目名称:2019年创业担保贷款奖补资金
2.项目基本情况
2020年度龙陵县财政局2019年创业担保贷款奖补资金394206元。主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）绩效自评目的
我局通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评组织过程
①准备阶段（2020年3月10日——30日）
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。
③总结阶段（2020年12月1日——31日）
总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2020年度龙陵县财政局2019年创业担保贷款奖补资金394206元，到位率100%。
②项目资金执行情况。项目资金全部支付，具体为：办公费236317.99元，电费6319.52元，邮电费14129.80元，差旅费56036元，劳务费10302.69元，工会经费71100元。
③项目资金管理情况。按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求。在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：良好。
②效益指标完成情况：良好。
③满意度指标完成情况：群众满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年度龙陵县财政局2019年创业担保贷款奖补资金项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2020年度龙陵县财政局2019年创业担保贷款奖补资金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。
（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
9.其他需说明的问题
无其他需说明的情况。
项目五：
1.项目名称:2019年省对下融资担保行业监管业务补助
2.项目基本情况
2020年度龙陵县财政局2019年省对下融资担保行业监管业务补助资金50000元。根据全国第五次金融工作会议精神和中央要求，地方金融实施统一归口监管，省人民政府授权省地方金融监管局监督地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、典当行等7类机构的监督管理。省级地方金融监管部门可委托市级、县区级地方金融监管部门负责对小额贷款公司、典当行进行现场监管、现场检查、年审、违法违规行为查处等监管工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）绩效自评目的
我局通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评组织过程
①准备阶段（2020年3月10日——30日）
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。
③总结阶段（2020年12月1日——31日）
总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2020年度龙陵县财政局2019年省对下融资担保行业监管业务补助，到位率100%。
②项目资金执行情况。项目资金全部支付，具体为：办公费22000元，水费1000元，邮电费27000元。
③项目资金管理情况。按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求。在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：良好。
②效益指标完成情况：良好。
③满意度指标完成情况：群众满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年度龙陵县财政局2019年省对下融资担保行业监管业务补助项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2020年度龙陵县财政局2019年省对下融资担保行业监管业务补助项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。
（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
9.其他需说明的问题
无其他需说明的情况。
项目六：
1.项目名称:保山市分成的2019年彩票公益金资助社会福利公益事业资金
2.项目基本情况
2020年度保山市分成的2019年彩票公益金资助社会福利公益事业资金5000元。主要用于支持县社会福利公益性项目建设，促进全县社会福利公益事业协调发展。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）绩效自评目的
我局通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评组织过程
①准备阶段（2020年3月10日——30日）
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。
③总结阶段（2020年12月1日——31日）
总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2020年度保山市分成的2019年彩票公益金资助社会福利公益事业资金，到位率100%。
②项目资金执行情况。项目资金全部支付，全部用于办公费支出。
③项目资金管理情况。按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求。在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：良好。
②效益指标完成情况：良好。
③满意度指标完成情况：群众满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年保山市分成的2019年彩票公益金资助社会福利公益事业资金项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2020年度保山市分成的2019年彩票公益金资助社会福利公益事业资金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。
（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
9.其他需说明的问题
无其他需说明的情况。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
①基本情况
根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（龙办发〔2019〕31号）精神，设立龙陵县财政局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂龙陵县人民政府国有资产监督管理委员会牌子，龙陵县人民政府金融办公室牌子。
龙陵县财政局设20个内设机构：办公室、人事教育股、综合股、法规税政股、预算股、债务管理股、国库股、行政政法股、科教文化股、经济建设股（资源环境股）、农业农村股、社会保障股、金融与合作股、会计股、政府采购管理股、财政监督股、资产管理股、县国有资产监督管理委员会办公室、县非税收入管理股、金融办综合股。
②基本职能
龙陵县财政局贯彻落实党中央和省市县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政金融工作的集中统一领导。主要职责是：
⑴拟订全县财税发展战略、规划、制度、办法和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济制度、办法，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政制度、办法。完善鼓励公益事业发展的财税制度。为全县人才工作提供财政政策保障。起草财政、财务、会计管理制度，并监督执行。负责财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。
⑵承担全县财政收支管理职责。编制全县财政预决算草案并组织执行，受龙陵县人民政府委托，向龙陵县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向龙陵县人民代表大会常务委员会报告决算。负责财政支出标准体系建设工作。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。办理中央、省、市对龙陵县的转移支付。组织实施和考核预算绩效管理。负责预决算公开。拟订地方财政体制制度、办法并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。
⑶研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本地区金融运行情况。制定本地金融及金融产业发展的中短期的规划和工作计划。提出改善金融发展和安全环境的意见和建议。引导鼓励各类金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度。负责全县小额贷款公司日常监管。维护地方金融秩序，防范和化解金融风险。推进金融市场体系建设，促进多层次资本市场发展。
⑷承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。组织起草非税收入管理制度和办法。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。根据彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，管理彩票资金。
⑸拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。
⑹制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。
⑺负责办理和监督全县财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。参与拟订全县建设投资的有关制度、办法。创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）。组织实施基本建设财务管理办法。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
⑻制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
⑼审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，负责社会保险基金的财政监管工作。
⑽拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督全县各级加强政府性债务管理。负责国际多边和双边财经合作有关工作，管理国际金融组织贷款和外国政府贷（赠）款。
⑾负责管理全县会计工作。拟订全县会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。
⑿拟订全县国有资产管理的行政法规，制定有关规章制度，根据龙陵县人民政府授权，代表出资人对县属企业国有资产实施监管。
⒀研究制定并组织实施财政资金绩效管理的有关制度和办法。建立和完善财政绩效评价体系。拟订全县财政绩效管理规划并组织实施。审定全县各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。起草全县财政绩效评价报告。对全县预算编制提出绩效管理建议。建立绩效评价数据库。配合上级财政部门完成有关财政资金绩效管理工作。
⒁完成县委、县政府交办的其他任务。
③年末机构人员情况
2020年人员编制数为42人（行政编制32名，事业编制10名）。2020年末在职职工57人，其中：公务员43人，工勤4人，事业人员10人。
（2）部门绩效目标的设立情况
根据《龙陵县财政局2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展财政工作职能职责，整理归纳出2020年龙陵县财政局重点项目绩效目标。
（3）部门整体收支情况
①2020年决算本年收入10851897.23元（含政府性基金收入5000元），其中财政拨款收入10851897.23元(含政府性基金收入5000元)，占总收入的100%，较2019年决算收入11812332.43元，减少960435.2元，减幅8.13%。
②2020年决算本年支出10581897.23元，其中：财政拨款支出10581897.23元，占总支出100%。基本支出8926119.23元，占总支出84.35%；项目支出1655778元，占总支出15.65%，较2019年决算支出12987032.43元，减2405135.2元，减18.52%。
（4）部门预算管理制度建设情况
为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评指标体系（详见附表10-12）
（3）自评组织过程
1.准备阶段（2020年3月10日——30日）
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
2.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。
3.总结阶段（2020年12月1日——31日）
总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
3.评价情况分析及综合评价结论
结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。
根据局各股室项目股室开展的自评情况，2020年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分95分，评价结果为优。
（1）投入情况分析
2020年部门整体投入财政资金10851897.23元，其中：一般公共服务支出8476130.66元；社会保障和就业支出944879.84元；卫生健康支出711680.73元；农林水支出664206元；资源勘探工业信息等支出50000元；其他支出5000元。（本项总分15分，自评分15分。）
（2）过程情况分析
2020年，根据县财政局年初重点工作计划、围绕县委、县政府发展蓝图，积极履职，强化管理，健全内部管理制度，加强预算执行，部门整体支出情况得到提升。（本项总分30分，自评分25分。）
（3）产出情况分析
2020年部门支出10581897.23元，其中工资福利支出7232802.94元，商品和服务支出3186622.29元，对个人和家庭的补助29952元，资本性支出132520元。（本项总分30分，自评分30分。）
（4）效果情况分析
在预算执行方面，“三公”经费总体控制较好，预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金管理方面，总体执行较好；预算安排的基本支出保障了正常工作运转，发挥了效益。（本项总分25分，自评分25分。）
4.存在的问题和整改情况
（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
5.绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
6.主要经验及做法
通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。
（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。
（3）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。
7.其他需说明的情况
无需要说明的情况。
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53052300131801111
