监督索引号53052300110101000

目 录

第一部分龙陵县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县人民代表大会常务委员会的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、常委会听取和审议“一府一委两院”专项工作报告。

2、主任会议听取全县职业教育发展情况报告。

3、对《中华人民共和国水法》贯彻实施情况进行检查。

4、常委会评议人社局、司法局工作。

5、开展专题调研。

6、组织县人大代表对全县农村人居环境提升情况进行视察。

7、开展好环保世纪行工作。

8、认真行使重大事项决定权。

9、依法行使人事任免权。

10、扎实做好代表工作。

11、加强和改进信访工作。

12、加强民主法治宣传教育工作。

13、抓好学习培训。

14、着力做好协调服务工作。

15、加强跟踪问效工作。

16、进一步加强常委会自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员6人，主要是志愿者2人，炊事员2人，门卫2人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2020年度收入合计8980069.47元。其中：财政拨款收入8980069.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少714914.08元，下降7.37%，主要原因人代会经费减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2020年度支出合计8980069.47元。其中：基本支出8680069.47元，占总支出的96.66％；项目支出300000元，占总支出的3.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少714914.08元，下降7.37%，主要原因人代会经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出8680069.47元。与上年对比减少814914.08元，增下降8.58%，主要原因是会议费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6607078.79元，占基本支出的76.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2072990.68元，占基本支出的23.88％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300000元。与上年对比增加100000元，增长50%，主要原因是2020年将人代会作为项目支出，主要用于会议前准备，会议住宿、餐费、材料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出8980069.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少714914.08元，下降7.37%，主要原因人代会经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7311895.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于办公费、会议费等日常经费开展。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1009934.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出658239.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000.00元，支出决算为205550.50元，完成预算的93.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为120000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为85550.50元，完成预算的85.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一部分接待费从往来款列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少30449.50元，下降12.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少30449.50元，下降26.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一部分接待费从往来款列支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出120000.00元，占58.38%；公务接待费支出85550.50元，占41.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出120000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出120000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研、代表视察、外出开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出85550.50元。其中：

国内接待费支出85550.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市人大到龙陵调研及乡镇、村（社区）干部到龙陵开会、汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出2072990.68元，与上年对比减少481990.29元，下降18.86%，主要原因是其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县人民代表大会常务委员会资产总额9159616.36元，其中，流动资产0.00元，固定资产9159616.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55150元，其中固定资产增加55150元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9159616.36		9159616.36	5041003	1107613		3011000.36

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额55150元，其中：政府采购货物支出55150元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

人代会经费支出。

2.项目基本情况

根据《地方组织法》的有关规定，经县人大常委会党组会议研究，拟定县十七届人大五次会议于2020年1月17日至21日在县城召开，会期6天，与会人员共450人。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照《龙陵县财政局关于2020年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2021〕152号）通知要求，我机关及时召开会议，认真组织研究2020年度项目绩效评价的相关工作。此次自评工作，我机关共涉及1个预算项目，金额为300000元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金共到位300000元。

②项目资金执行情况。

用于人代会经费支出共300000元。

③项目资金管理情况。

资金专款专用，全部用于人代会支出。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

听取和审查了各项工作报告，并补选了县本级国家机关领导人员。

②效益指标完成情况。

达到了会前预期目标。

③满意度指标完成情况。

达到县委县政府满意、群众满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

会议公开透明，接受群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

1.机构情况

单位设置机构1个，即龙陵县人民代表大会常务委员会。

2.基本职能

龙陵县人民代表大会常务委员会的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

3.年末机构人员情况

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，事业编制0人，工勤编制4人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县人民代表大会常务委员会2020年工作任务分解》，结合人大工作实际开展好相关工作，整理归纳出2020年龙陵县人大常委会重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年财政拨款收入

1.2020年决算收入8980000元，其中财政拨款收入8980000元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。

2.2020年决算支出8980000元，其中：财政拨款支出8980000元，占总支出100%。基本支出8680000元，占总支出97%；项目支出300000元，占总支出3%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我机关不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我机关通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表10—12）

（3）自评组织过程

1.准备阶段（2020年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

共投入资金8980000元。

（2）过程情况分析

用于机关正常运转及人员经费支出。

（3）产出情况分析

2020年度我机关较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

（4）效果情况分析

评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

（一）各委室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我机关已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各委室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我机关严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我机关进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

其他商品和服务支出254000元，其中：退休人员公用经费10000元；人大代表活动阵地建设资金40000元；补选人大代表工作经费50000元；代表履职能力提升经费30000元；一般行政管理事务经费124000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300110101111