第一部分 龙陵县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县融媒体中心基本职能为：贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责广播电视安全播出工作；负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

龙陵县融媒体中心在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢记“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以媒体融合发展为契机，坚持一手抓舆论宣传、一手抓融合转型，着力打造县域主流媒体的公信力、传播力、影响力，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。围绕2020年前如期完成全县脱贫攻坚目标任务，2019年龙陵县融媒体中心进一步增强责任感和紧迫感，切实做好本单位脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县融媒体中心部门2019年度收入合计3111212.45元。其中：财政拨款收入3111212.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加273763.49元，增长9.65%，主要原因分析是文化体育与传媒支出增加67954.56元，社会保障和就业支出减少28175.20元，卫生健康支出增加233984.13元。

二、支出决算情况说明

龙陵县融媒体中心部门2019年度支出合计3111212.45元。其中：基本支出2911212.45元，占总支出的93.57%；项目支出200000.00元，占总支出的6.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加273763.49元，增长9.65%，主要原因分析是：人员经费支出增加117111.21元、日常公用经费支出减少43347.72、项目支出增加200000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县融媒体中心机构正常运转的日常支出2911212.45元。与上年对比增加73763.49元，增加2.60%，主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.34%；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的5.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000.00元。与上年对比增加200000.00元，增长100%，项目属于2019年省文化产业发展专项资金项目，主要用于建设县级融媒体中心，项目内容：购置通用设备2大类：传奇雷鸣VisStudio多路视音频录制视频直播系统及其他设备、发电机组及其他设备。项目已于2019年完成，通过本项目建设与改造，有助于提升服务当地的主流舆论阵地综合服务平台和社区信息枢纽，宣传党的政策主张，传播主流思想，反映群众意愿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心 2019年度一般公共预算财政拨款支出3111212.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加273763.49元，增长9.65%，主要原因是：人员经费支出增加117111.21元、日常公用经费支出减少43347.72、项目支出增加200000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2558954.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%，用于工资福利支出2194300.28元、商品和服务支出164654.44、项目支出200000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出318273.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于单位基本养老保险缴费支出313473.60元、退休人员护理费支出4,800.00元。

9.卫生健康（类）支出233984.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于2019年度行政单位医疗保险10407.80元、事业单位医疗保险137647.01员、公务员医疗补助85929.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75000.00元，支出决算为51508.00元，完成预算的68.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43084.00元，完成预算的57.45%；公务接待费支出决算为8424.00元，完成预算的11.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩刚性支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28692.00元，下降35.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29916.00元，下降40.98%；公务接待费支出决算增加1224.00元，增长17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：①单位公务用车所购买年代久远，虽未达到报废标准，已有部分车辆闲置无法运行，导致公务用车运行维护费大幅降低；②2019年初调整公务接待费预算数，公务接待费有所增加，同时2019年龙陵县融媒体中心属于融媒体建设试点县，融媒体中心建设工作需对接相关指导人员及工程师，多接待了几次，人均接待支出金额有所增加，所以接待费比上年增支。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待13批次，比上年19批次减少6批次，减幅31.58%，接待人数101人次，比上年120人次减少19人次，减幅15.83%；单位公务接待批次和接待人次比去年减少，严格执行中央八项规定及机关事业厉行节约反对浪费条例，国内接待人均支出金额过高是因为多接待了几次来访帮助县级融媒体中心建设相关指导人员和工程师，但是在接待批次和人次的统计上仅按1次计算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43084.00元，占83.65%；公务接待费支出8424.00元，占16.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43084.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43084.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外来媒体、记者的接待，上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8424.00元。其中：

国内接待费支出8424.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体、记者，上下级联系工作，调研、督查、检查、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县融媒体中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，上年0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县融媒体中心部门资产总额3169133.44元，其中，流动资产1693446.25元，固定资产1475687.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364195.01元，其中;流动资产减少127756.95元，固定资产减少236438.06元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额200000.00元，其中：政府采购货物支出200000.00元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：2019年云南省文化产业发展专项资金对下转移支付资金项目

1.项目名称：2019年云南省文化产业发展专项资金项目（全省第一批65个县级融媒体中心建设补助）

2.项目基本情况：项目用于县级融媒体中心建设购置通用设备2大类，分别是传奇雷鸣VisStudio多路视音频录制视频直播系统、发电机组及其他设备。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：成立绩效自评小组，确保各种经费专款专用，提高资金使用效益，促进各个项目稳步开展，并达到预期目标，为了顺利开展各项工作，单位还制定了相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：200000.00元

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：全额拨付给昆明雁兴科技有限公司，由该公司负责整个项目的实施。

③项目资金管理情况：由龙陵县融媒体中心技术保障部监督昆明雁兴科技有限公司专款专用，确保提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

根据《中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》（龙办发〔2019〕59 号）。龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理。保留电台、电视台名称和呼号。龙陵县融媒体中心的主要职责：（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持。（二）围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。（三）承担全县对内、对外宣传工作的计划与实施。（四）承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作。（五）承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作。（六）组织制订并实施融媒体相关产业发展规划。（七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。单位内设机构有6个，分别是办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。

（2）部门绩效目标的设立情况

龙陵县融媒体中心设立了部门绩效目标考核机制，严格执行绩效目标管理，认真开展绩效考核。

第一批65个县（市、区）在2019年度建成县级融媒体中心并挂牌，成为服务当地的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

（3）部门整体收支情况

根据《龙陵县财政局关于2019年部门预算的批复》（龙财行〔2019〕1号），批复龙陵县融媒体中心2019年财务总收支预算2648206.73元。其中一般公共服务支出2142722.23元；社会保障和就业支出320460元；卫生健康支出185024.5元。（1）2019年本单位收入总计3111212.45元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入。其中基本收入2911212.45元，项目收入200000.00元。一般公共服务支出收入3111212.45元；其中：文化旅游体育与传媒支出收入2558954.72元，社会保障和就业支出收入318273.6元，卫生健康支出收入233984.13元。（2）2019年本单位支出总计3111212.45元，其中基本支出2911212.45元；项目支出200000.00元。按支出经济分类，工资福利支出2741758.01元，商品和服务支出164654.44元，对个人和家庭补助4800.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》等法律法规规定，按照龙陵县财政局部门预算管理的要求，龙陵县融媒体中心积极做好部门预算管理制度的建设工作。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

详见附表（附表9—附表11）

（3）自评组织过程

一是前期准备，按照龙陵县财政局的统一安排，绩效自评工作的开展过程如下：一是确定自评范围，龙陵县融媒体中心2019年预算项目、年度中追加预算项目均列入评价范围；二是设立组织机构，成立厅绩效评价工作组，全面组织指导绩效自评工作；二是组织实施，绩效自评工作的组织实施按照绩效管理相关规定进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据2019年项目安排，结合实际工作情况，龙陵县融媒体中心整体支出绩效评价结果为：优。

龙陵县融媒体中心2019年主要完成了下列工作：所有列入2019年预算编制范围全部收支，包括与财政部门预算衔接一致。严格按照财政局的要求报表格式、指标口径、编制方法和统一的数据处理软件格式，认真组织填报，在2019年部门决算等财务工作中严格执行以下财务管理制度：一是财务人员必须严格遵守国家的有关法律、法规，认真执行有关财务制度，坚持原则，秉公办事，主动接受业务主管部门及单位领导的监督管理，定期向主管领导汇报财务收支情况。二是严格执行收支两条线管理规定。三是付款、购物时必须有两人以上参加，报销的单据实行“五签”制，经办人、证明人、财会审核人和财务分管领导同时签字，并由中心主任签批后方可报销。并附加原始单据，否则不予报销。对不符合有关规定要求的支出，财会人员有权拒付。四是财会人员必须依照业务主管部门的要求，建立健全各种账务，做到日清月结，账款相符、账实相符，妥善保管好各种凭证、账簿、表格等财会档案。五是车旅费报销，出差人填写出差单后，由审核人按差旅费标准复核无误后报分财务分管领导签批方可与财务人员报销。通过制定以上制度，理顺了财务管理工作，确保了机关财务管理工作的严肃性，填报后按照决算审核公式进行审核，充分保证决算数据质量。本部门确保每年有项目，有项目必有绩效跟踪。同时，全面加强党建和党风廉政建设，政治生态持续修复净化。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。整改情况：针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

我中心将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理制度，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

6.主要经验及做法

在预算执行过程中，全面清理单位的经常性业务，对各项工作，根据预算收入的情况、业务性质及消耗水平合理确定所需资金，并把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。今后，要不断提高资金的管理水平，加强制度建设，确保资金的安全使用。一是加强资金风险与责任管理；二是贯彻资金管理内部控制制度；三是加强绩效目标管理，做到有项目必跟踪。

7.其他需说明的情况

无其他重要事项需要说明。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12），部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》相关要求编制。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。