监督索引号53052300149801000

目录

第一部分 松山干部教育培训基地概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 松山干部教育培训基地概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化基础支撑，筑牢干教根基。2.强化师资建设，提升干教竞争力。3.强化教学质量，提升培训实效。强化教学质量评估，营造良好教学氛围。干部教育培训教学质量评估是影响干部成长与进步的重要组成部分，是确保干部教育培训质量的重要抓手，是促进干部培训教师教学质量提升的重要途径。在评估主体上，实行管理部门评估、教师之间互评、学员评估相结合，形成多主体的评估模式。一是制定合理的评估指标体系。基地把教学指标分为教学过程、教学目标、教学效果、教学组织管理等方面，并且进行量化采集，规定相应的分值。二是在评估方法上，实行定性评估与定量评估相结合，克服以定量评估为主的现象，不过多的纠缠于一些数字。把定性评估与定量评估结合起来，增强评估的科学性和准确性。三是在评估结果的使用上，注重发挥评估的诊断功能，把在评估中反映出来的问题逐一分析，找到原因，进而提出有针对性的解决措施，使教学质量评估成为监督检查教学质量的重要载体和主要途径，从而提升干部教育培训教学质量。2019年松山干部教育培训基地教学质量评估满意率达95%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入松山干部教育培训基地部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。财政补助事业单位1个，是：松山干部教育培训基地。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

松山干部教育培训基地部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

松山干部教育培训基地部门2019年度收入合计1,905,299.17元。其中：财政拨款收入1,895,299.17元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.52%。上年度收入1,343,825.24元，与上年对比收入增加561,473.93元,增长41.78%，主要原因分析为2019年度我单位增加经费收入561,473.93元。具体是：2019年度我单位增加龙财行〔2019〕36号机关事业单位年终一次性奖及奖励性绩效工资、2017年公务员政府绩效奖收入91,640.00元，增加龙财行〔2019〕4号补发调整工资收入16,435.00元，增加龙财综〔2019〕28号干部教育经费收入500,000.00元。减少松山干部教育培训基地教学项目工作经费收入46,601.07元。

二、支出决算情况说明

松山干部教育培训基地部门2019年度支出合计1,895,299.17元。其中：基本支出1,395,299.17元，占总支出的73.62%；项目支出500,000.00元，占总支出的26.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年度支出1,343,825.24元，与上年对比支出增加561,473.93元,增长41.78%，主要原因分析为：2019年度我单位增加经费支出561,473.93元。具体是2019年度我单位增加龙财行〔2019〕36号机关事业单位年终一次性奖及奖励性绩效工资、2017年公务员政府绩效奖支出91,640.00元，增加龙财行〔2019〕4号补发调整工资支出16,435.00元，增加龙财综〔2019〕28号干部教育经费支出500,000.00元。减少松山干部教育培训基地教学项目工作经费支出46,601.07元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障松山干部教育培训基地机关机构正常运转的日常支出1,395,299.17元。与上年1,343,825.24元对比，增加51,473.93元，增长3.83%，主要原因分析为：人员经费支出1,308,699.17元,主要为工资福利支出占基本支出的93.79%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，与上年1,104,335.40元对比，增加204,363.77元，增加18.51%,其中：基本工资增加108,812.00元，津补贴增加98,897.00元，政府绩效奖金增加87,700.00元，绩效工资减少209,553.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加3,951.64元，职工基本医疗保险缴费增加67,843.23元，公务员医疗补助缴费增加34,089.76元，其他社会保障缴费增加12,623.14元；日常公用经费支出86,600.00元，主要为商品和服务支出占基本支出的6.21%，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，对比上年239,489.84元，减少152,889.84元，减少63.84%，其中：办公费减少140,768.05元，印刷费增加2,000.00元，水费增加2,000.00元，电费增加10,152.27元，邮电费减少12,670.08元，差旅费减少18,591.00元，维修维护费减少480.00元，培训费减少4,400.00元，公务接待费增加27,100.00元，劳务费减少23,987.00元，工会经费减少11,619.84元，其他交通费用增加3,354.66元，税金及附加费用增加15,019.20元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障松山干部教育培训基地机构机构为完成特定的工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与上年支出50,000.00对比增加450,000.00元，增长900%，主要原因分析为：增加龙财综〔2019〕28号干部教育经费500,000.00元。主要用于各地州行政、企、事业单位到基地进行干部教育培训、教学等公务支出。具体为办公费支出22,838.00元，电费支出18,536.80元，邮电费支出39,827.49元，差旅费支出19,020.00元，培训费支出320,699.00元，劳务费支出48,500.00元，其他交通费支出9,515.00元，税金及附加费用支出21,063.71元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

松山干部教育培训基地部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,895,299.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年度一般公共预算财政拨款支出1,343,825.24元对比，增加551,473.93元,增长41.04%，主要原因分析是2019年度我单位增加龙财行〔2019〕36号机关事业单位年终一次性奖及奖励性绩效工资、2017年公务员政府绩效奖支出91,640.00元，增加龙财行〔2019〕4号补发调整工资支出16,435.00元，增加龙财综〔2019〕28号干部教育经费支出500,000.00元。减少松山干部教育培训基地教学项目工作经费支出46,601.07元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,653,936.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%。主要用于工资、政府绩效奖金福利及社会保险支出1,067,336.80元，其中：基本工资支出428,340.00元，津补贴支出355,961.00元，政府绩效奖金支出87,700.00元，绩效工资支出180,960.00元，职工基本医疗保险缴费1,572.66元，其他社会保障经费支出12,803.14元；商品和服务支出586,600.00元，其中：办公费支出24,649.65元，印刷费支出2,000.00元，水费支出2,000.00元，电费支出32,004.80元，邮电费支出42,668.64元，差旅费支出19,280.00元，培训费支出320,699.00元，公务接待费支出30,000.00元，劳务费支出48,500.00元，其他交通费支出28,715.00元，税金及附加费用支出36,082.91元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出141,002.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于于机关事业单位基本养老保险缴费支出141,002.04元。

9.卫生健康（类）支出100,360.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于卫生健康支出100,360.33元，其中，行政人员医保补助10,544.27元，事业医保补助55,726.30元，公务员医疗补助34,089.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

松山干部教育培训基地部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,900.00元，支出决算为30,000.00元，完成预算的1034.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30,000.00元，完成预算的1034.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2019年我基地增加接待上海闵行区、西藏、香格里拉等交流学习人员餐费、住宿费，所以超出上年决算数及本年年初预算数。虽然超出上年决算数及本年年初预算数，但是我单位严格遵守中央八项规定并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加27,100.00元，增长934.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加27,100.00元，增长934.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2019年我基地增加增加接待上海闵行区、西藏、香格里拉等交流学习人员餐费、住宿费，所以超出上年决算数及本年年初预算数。虽然超出上年决算数及本年年初预算数但是我单位严格遵守中央八项规定并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出30,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,000.00元。其中：

国内接待费支出30,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。包含接待住宿费、接待餐费，人均支出115.00元。主要用于接待上海闵行区、西藏、香格里拉等交流学习人员餐费、住宿费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

松山干部教育培训基地部门2019年机关运行经费支出86,600.00元，与上年239,489.84元，相比减少152,889.84元，减少63.84%，主要原因分析为：用于公务支出的办公费减少140,768.05元，印刷费增加2,000.00元，水费增加2,000.00元，电费增加10,152.27元，邮电费减少12,670.08元，差旅费减少18,591.00元，维修维护费减少480.00元，培训费减少4,400.00元，公务接待费增加27,100.00元，劳务费减少23,987.00元，工会经费减少11,619.84元，其他交通费用增加3,354.66元，税金及附加费用增加15,019.20元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，松山干部教育培训基地部门资产总额329,026.29元，其中，流动资产238,941.19元，固定资产原值130,810.00元，固定资产净值90,085.10元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少675,530.37元，其中：流动资产减少655,458.33元，固定资产原值不变，固定资产净值减少20,072.04元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：

松山干部教育培训基地教学、培训项目。

2.项目基本情况：

自2015年，龙陵县在松山战役旧址建设松山干部教育培训基地，同年获省委组织部（云组复﹝2015﹞245号）批复正式成立“松山干部教育培训基地”，基地设立综合部、培训部、教研部、后勤部，常年开展干部教育培训。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

一是成立项目管理工作领导小组，明确人员职责；二是相关部室提出目标计划，提交领导小组会议研究；三是根据领导小组会议结果制定发展工作方案。

（2）组织过程等相关情况

在保山市委组织环线办的统一协调下，与市委党校、杨善洲干部教育学院、腾冲干部教育学院形成干部教育环线，做到资源整合共享,优势互补，增强培训实效。制定合理的评估指标体系。基地把教学指标分为教学过程、教学目标、教学效果、教学组织管理等方面，并且进行量化采集，规定相应的分值。在评估方法上，实行定性评估与定量评估相结合，克服以定量评估为主的现象，不过多的纠缠于一些数字。把定性评估与定量评估结合起来，增强评估的科学性和准确性。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：

资金合计500,000.00元，主要来源于龙财综〔2019〕28号文资金，已经支出培训、教学服务经费500,000.00元，主要用于：承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作的各项公务支出。

②项目资金执行情况：

根据《龙陵县政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》文件要求，项目资金500,000.00元，于2019年12月31日前执行支付完毕。

③项目资金管理情况：

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%。

②效益指标完成情况：100%。

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：优。

7.结果公开情况和应用打算：严格按照《预算法》规定要求按照公开规定要求自行向社会公开我单位2019年度部门决算相关内容。根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：我单位无。

9. 其他需说明的问题：我单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要职能：承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

机构情况：纳入松山干部教育培训基地部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。财政补助事业单位1个，是：松山干部教育培训基地。

人员情况：2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县2019年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展专题教育教学职能职责，整理归纳出2019年松山干部教育培训基地重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

松山干部教育培训基地2019年度收入合计1,905,299.17元。其中：财政拨款收入1,895,299.17元，占总收入的99.47%。其他收入10,000.00元，占总收入的0.53%,具体分析如下：

教育支出款收入1,653,936.80元，占总收入的86.81%；

社会保障和就业支出资金收入141,002.04元，占总收入的7.4%；

卫生健康支出款收入100,360.33元，占总收入的5.27%。

松山干部教育培训基地2019年度支出合计1,895,299.17元。其中：财政拨款支出1,895,299.17元，占总支出的100%。具体分析如下：

教育支出1,653,936.80元，占总支出的87.26%；

社会保障和就业支出141,002.04元，占总支出的7.44%；

卫生健康支出100,360.33元，占总支出的5.3%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我基地不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：我基地通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。还通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，更进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我基地在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。

注：评价指标体系详见附表。

（3）自评组织过程

一是准备阶段（2019年3月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

二是实施阶段（2019年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报龙陵县财政局审核。

三是总结阶段（2019年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

2019年，我基地各项工作稳步推进，根据《2019年部门整体支出绩效自评指标评分表》自评得分98分，财政支出绩效为“优”，具体评价分析如下：

（1）投入情况分析 （15分）。根据评价指标体系，投入过程得分14分。一是目标设定方面：部门设有整体支出绩效目标，且绩效目标的设定清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务的相符，得分7分；二是预算配置方面：预算编制科学方面我单位预算编制不够合理、细化，得2分，确保重点支出安排方面，重点支出及时，足额保障得3分；三是严控“三公经费”支出方面：我单位按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”预算数小于上年预算数得2分。

（2）过程情况分析 （30分）。根据评价指标体系，过程情况得分29分。一是预算执行得分14分，其中：严格预算执行得4分，严控结转结余得3分，项目组织良好方面得3分，原因是我单位开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善。“三公经费”节支增效方面得4分，我基地本年三公经费决算数大于上年度决算数。决算增加的主要原因是：2019年本单位增加接待上海闵行区、西藏、香格里拉等交流学习人员餐费、住宿费，所以超出上年决算数及本年年初预算数。虽然超出上年决算数及本年年初预算数，但是我单位严格遵守中央八项规定并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。二是预算管理方面得分12分，其中：管理制度健全方面得6分，信息公开及时完整方面得6分，信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。三是资产管理得3分。资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。

（3）产出情况分析（30分)。根据评价指标体系，产出情况得分30分。产出指标主要从职责履行、单位主要职能方面来进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分，并加权计算结果，得分30分。我单位对年初预算安排的工作已按时较好地完成，基本达到了预期完成的数量和质量。

（4）效果情况分析 （25分)。根据评价指标体系，效果情况得分25分。效果指标主要从履职效益方面来进行评价，具体从：经济效益、生态效益，社会效益及社会公众或服务对象满意度四个方面进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分，并加权计算结果，得分25分。

4.存在的问题和整改情况

一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

二是对各项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对各项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进基地规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我基地预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各股室的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我基地严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2019年，我基地进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

我单位无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300149801111