监督索引号53052300121301000

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

统战部主要职责：一是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告龙陵统战线工作情况并提出建议；三是负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作；五是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；六是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委、县政府的决策部署；七是依法管理民族宗教事务；八是组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；九是负责或参与拟订、监督、检查少数民族和民族地区经济、科技、教育、文化、卫生健康、体育、生态等领域规划并组织实施；十是参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划；十一是统一管理侨务工作；十二统一领导海外统战工作；十三是牵头开展港澳统战工作；十四是参与制订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的办法措施；十五是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；十六是受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；十七是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县人民政府交办的其他任务。

工商业联主要职责:

一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作。；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作；七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；八是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委、县政府重要会议，并定期向党外人士通报工作，充分保障党外人士参政议政权利。5月3日；二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研。配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。

突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。一是加强“六支队伍”基础工作。龙陵县建立了“六支队伍”数据库，在乡科级后备干部队伍中，党外干部的比例均不低于20%。二是健全组织网络，县委建立了党外知识分子、新的社会阶层人士数据库，定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会，深化联谊交友，突出抓好党思想政治引领，切实增强工作的影响力和凝聚力。建立了统战、宣传、司法等部门工作联席会议制度。

推动民族、宗教大团结，促进社会和谐稳定。一是完善相关制度，推动各项工作贯彻落实。二是强化工作措施，全力维护宗教领域和平稳定。三是健全宣传机制，持续深入开展民族宗教政策法规宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共龙陵县委统战部、龙陵县工商联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门2019年末实有人员编制11人（含工商联3人）。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件1-8表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门2019年度收入合计1,853,159.73元。其中：财政拨款收入1,853,159.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,905,722.8元对比增加52,563.07元,增长2.76%,增长的主要原因为政策性调整工资增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门2019年度支出合计1,882,038.52元。其中：基本支出1,853,159.73元，占总支出的98.47%；项目支出28,878.79元，占总支出的1.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,875,722.80元对比增加6,315.72元,增长0.34%,增长的主要原因为政策性调整工资增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,853,159.73元。与上年1,875,722.80元对比增加6,315.72元,增长0.34%,增长的主要原因为政策性调整工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,878.79元。与上年50,000元对比减少21,121.21元,下降42.24%，下降的主要原因是项目资金不到位，许多费用未报销。项目开支主要用于工商联发放普惠贷款办公及差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,882,038.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,875,722.80元对比增加6,315.72元,增长0.34%,增长的主要原因为政策性调整工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,399,653.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%。主要用于工资福利支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出342,824.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出142,260.96元，归口管理的行政单位离退休12,372元，死亡抚恤金188,191.80元。

9.卫生健康（类）支出110,681.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于行政单位医疗66,537.05元，公务员医疗补助44,144.48元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出28,878.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000元，支出决算为15,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少859.06元，下降5.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少859.06元，下降5.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是统战部严格按“三公”经费管理要求全年只降不升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出15,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,000.00元。其中：

国内接待费支出15,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门工作督促检查及脱贫攻坚工作调研等共计15,000元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出158,930.91元，与上年266,935.60元对比下降108,004.69元，下降率40.46%，下降的主要原因是办公费、差旅费、其他交通补贴费用下降。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门资产总额624,282.44元，其中，流动资产502,165.87元，固定资产122,116.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377,791.82元，其中;流动资产减少347,369.74元，固定资产增加减少29,977.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程增加0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：普惠金融创业担保贴息项目

2.项目基本情况：普惠金融创业担保贴息贷款项目是为贯彻落实中央经济工作会议对创业带动就业工作提出的新要求，由承办单位提供担保，通过具备规定条件的创业者个人和小微企业为借款人，由经办此项贷款业务的银行业金融机构发放，由财政部门给予贴息（小微企业自行选择贴息或担保中的一项），用于支持个人创业或小微企业吸纳就业的贷款业务。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年普惠金融创业担保贴息项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年普惠金融创业担保贴息项目省补助28,878.79元。

②项目资金执行情况：2019年普惠金融创业担保贴息项目支出合计28,878.79元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：落实创业人员200人（其中大学生6人，返乡创业农民工人员64人，农村自主创业农民100人，城镇失业人员19人，退伍军人2人，）发放创业贷款3,000,000余元，带动就业265人。

质量指标：创业贷款发放率100%；贷款回收率100%。。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：以创业促进就业265人。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

中共龙陵县委统战部主要职责有：一是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告龙陵统战线工作情况并提出建议；三是负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作；五是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；六是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委县政府的决策部署；七是依法管理民族宗教事务；八是组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；九是负责或参与拟订、监督、检查少数民族和民族地区经济、科技、教育、文化、卫生健康、体育、生态等领域规划并组织实施；十是参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划；十一是统一管理侨务工作；十二统一领导海外统战工作；十三是牵头开展港澳统战工作；十四是参与制订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的办法措施；十五是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；十六是受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；十七是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县人民政府交办的其他任务。

工商业联主要职责:

一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作。；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作；七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；八是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2019年度收入合计1,853,159.73元。其中：财政拨款收入1,128,134.07元。2019年度支出合计1,882,038.52元。其中：基本支出1,853,159.73元，占总支出的98.47%；项目支出28,878.79元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

项目绩效自评报告详见附9-12表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052300121301111