监督索引号53052300476201000

目录

第一部分 龙陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残疾人联合会由残疾人和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能。代表残疾人共同利益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.进一步完善基层组织建设工作。(1)加强基层残疾人服务工作水平，规范基层组织建设。(2)积极推进残疾人证核发工作。(3)加强专门协会的建设。(4)残疾人数据更新工作。2.残疾人康复工作取得新成效。(1)县残联历来高度重视残疾人康复工作，始终以方便残疾人、服务于残疾人，树立残联良好形象为宗旨，努力做好残疾人各项康复工作。(2)为认真贯彻落实《云南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（云政发〔2015〕91号）和云南省残联、云南省卫计委、扶贫办共同制发的《云南省残疾人精准康复服务行动实施方案》（云残发〔2016〕129号）文件精神，切实加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求，制定出台了《龙陵县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》。(3)家庭医生签约服务进展情况。3.残疾人教育就业工作。(1)残疾人教育工作健康发展。(2)残疾人培训就业稳步推进。(3)打造1家盲人形象按摩店，补助资金1万元。(4)狠抓增收增效，促进残疾人就业创业。(5)扶贫工作扎实有效。4.宣传文体工作成绩斐然。5.维权信访工作得到加强。6.残疾人康复中心及综合服务设施建设项目。7.党风廉政建设工作。县残联领导班子始终坚持勤政廉政、廉洁自律，为党员干部作表率，以身作则，带头学习领导干部廉洁自律各项规定，自觉遵守各项规章制度，积极参加党内民主生活会、县委和县纪委组织的各项活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县残疾人联合会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人，主要是参照公务员管理人员5人，事业人员2人，工勤人员1人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县残疾人联合会2019年度收入合计1,531,720.13元。其中：财政拨款收入1,531,720.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少11085054.69元，下降87.86%，主要原因分析是：

1.2080101行政运行（类）比上年减少11765.7元；

2.2080501行政单位离退休（类）与上年持平；

3.2080505机关事业单位基本养老保险（类）比上年增加1432.2元；

4.2080101行政运行（类）比上年增加127425.14元；

5.2081104残疾人康复（类）比上年减少了943389元；

6.2081105残疾人就业和扶贫比上年减少了733200元；

7.2081199其他残疾人事业支出比上年减少了460357.13元；

8.2101101行政单位医疗（类）比上年增加39144.7元；

9.2101103公务员医疗补助（类）比上年增加32045.12元；

10.2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出（类）比上年减少645900元。

二、支出决算情况说明

龙陵县残疾人联合会2019年度支出合计5,731,720.13元。其中：基本支出1,443,720.13元，占总支出的25.19%；项目支出4,288,000.00元，占总支出的74.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2498345.31元，增长77.27%,主要原因分析是：

1.2080101行政运行（类）比上年减少11765.72元；

2.2080501行政单位离退休（类）与上年持平；

3.2080505机关事业单位基本养老保险（类）比上年增加1432.2元；

4.2080101行政运行（类）比上年增加127425.14元；

5.2081104残疾人康复（类）比上年增加了3917809元；

6.2081105残疾人就业和扶贫比上年减少了736200元；

7.2081199其他残疾人事业支出比上年减少了472057.13元；

8.2101101行政单位医疗（类）比上年增加39144.7元；

9.2101103公务员医疗补助（类）比上年增加32045.12元；

10.2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出（类）比上年减少339500元。

11.2296003用于体育事业的彩票公益金支出（类）比上年减少60000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,443,720.13元。与上年对比增加616457.81元，增长74%，主要原因是：

1.2080101行政运行（类）比上年减少36923.0元；

2.2080501行政单位离退休（类）与上年持平；

3.2080505机关事业单位基本养老保险（类）比上年减少82814.4元；

4.2081101行政运行（类）比上年减少596196.5元；

5.2081104残疾人康复（类）比上年增加了166609元；

6.2081199其他残疾人事业支出比上年增加了205120.59元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展标，用于专项业务工作的经费支出4,288,000.00元。与上年对比增加1881887.5元，增长78%，主要原因是：

1.2081104残疾人康复（类）比上年增加了3751200元；

2.2081105残疾人就业和扶贫比上年减少了736200元；

3.2081199其他残疾人事业支出比上年减少了733612.5元；

4.2296003用于体育事业的彩票公益金支出（类）比上年减少60000元。

5.2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出（类）比上年减少339500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出5,731,720.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2498345.31元，增长77.27%，主要原因是：

1.2080101行政运行（类）比上年减少11765.72元；

2.2080501行政单位离退休（类）与上年持平；

3.2080505机关事业单位基本养老保险（类）比上年增加1432.2元；

4.2081101行政运行（类）比上年增加127425.14元；

5.2081104残疾人康复（类）比上年增加了3917809元；

6.2081105残疾人就业和扶贫比上年减少了736200元；

7.2081199其他残疾人事业支出比上年减少了472057.13元；

8.2101101行政单位医疗（类）比上年增加39144.7元；

9.2101103公务员医疗补助（类）比上年增加32045.12元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,660,530.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.76%。主要用于：基本工资支出262284元、津贴补贴支出385415元、奖金支出63940.94元、绩效工资75298.39、机关事业单位基本养老险支出90276.44元、其他社会保障缴费12257.60、办公费支出7588元、水费支出466.96元、电费支出1200元、邮电费支出14122.85元、差旅费支出11492元、公务接待费支出10000元、劳务费支出342040元、委托费支出25598.74元、公务用车运行维护费支出19999.39元、其他交通费用支出50550元、生活补助支出78000元、个人农业生产补贴10000、房屋建筑物构建4200000元。

9.卫生健康（类）支出71,189.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于：职工基本医疗保险缴费39144.70元、公务员医疗补助缴费32045.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为29,999.39元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,999.39元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2019年我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算数与年初预算持平。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加19,233.39元，增长178.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,999.39元，增长100%；公务接待费支出决算减少766.00元，下降7.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位新增公务用车一辆,增加了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,999.39元，占66.67%；公务接待费支出10,000.00元，占33.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,999.39元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,999.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出10,000.00元。其中：

国内接待费支出10,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用。主要用于接待上级及乡镇人员到我单位对残疾人工作的各项检查、指导、学习产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县残疾人联合会2019年机关运行经费支出483,057.94元，与上年对比增加385650.62元，增长395.91%，主要原因是：办公费比上年减少4825.53元、水费比上年增加466.96元、电费比上年增加1200元、差旅费比上年减少1488.92元、邮电费支出比上年增加9856.9元、公务接待费支出比上年减少766元、工会经费比上年减少9817.92元、劳务费比上年增加342040元、委托业务费比上年增加25598.74元、其他交通费用比上年增加3387元、公务用车运行维护费比上年增加19999.39。部门机关运行经费主要用于：

1.办公费支出7588元；

2.水费支出466.96元；

3.电费支出1200元；

4.邮电费支出14122.85元；

5.差旅费支出11492元；

6.公务接待费支出10000元；

7.劳务费支出342040元；

8.委托业务费支出25598.74元；

9.其他交通费支出50550元；

10.公务用车运行维护费支出19999.39元。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，龙陵县残疾人联合会资产总额1180539.29元，其中，流动资产556965.54元，固定资产623573.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10199110.73元，其中;流动资产减少9224279.48元，固定资产与上年持平,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

项目一

1.项目名称：龙陵县残疾人综合康复服务中心建设

2.项目基本情况

康复中心建设总占地面积9.8亩，建设面积6037平方米（其中康复中心5147平方米、综合服务设施890平方米）。项目总投资15000000元（其中康复中心投资12790000元，综合服务设施2210000元）。资金来源为中央预算内投资9040000元，地方政府配套5960000元。共设床位80张，一层为门诊部，设挂号收费室、药房、综合康复门诊、儿童康复门诊、肢体功能测评室、无障碍卫生间等用房；二层为康复部，设语言、听力、智力评定室、盲人定向行走训练指导室、运动疗法训练室、护士站、医护值班室等用房；三层四层为住院部，设儿童康复训练、无障碍病房、医护办公室等用房；五层为综合服务设施，设综合办公室、档案室、就业培训教室等用房。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金4200000元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金4200000元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:按时完成综合康复中心建设当期工程。

②效益指标完成情况：项目的建成投入使用，将可以满足全县200多个听障、智障、脑瘫、自闭症等残疾人儿童的康复及其他残疾人辅助器具适配需求。

③满意度指标完成情况：受益群众满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目二

1.项目名称：残疾人农业生产补助

2.项目基本情况

按照年初预算，财政下拨10000元用于挂钩村—镇安镇大水沟村残疾人扶贫产业补助。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金10000元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金10000元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:协助挂钩村做好脱贫攻坚相关工作。

②效益指标完成情况：开展残疾人扶贫产业补助，提高了残疾人的创业积极性，进一步拓宽残疾人就业渠道，改善残疾人生活水平，让更多的残疾人融入社会，发展产业扶持，带动残疾人走上了致富路，摘掉脱贫帽，共同建设和谐社会。

③满意度指标完成情况：受益群众满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目三

1.项目名称：残疾人春节走访慰问

2.项目基本情况

按照《龙陵县残疾人联合会关于开展2019年春节走访慰问活动的方案》（龙残发【2019】1号文件）相关要求，2019年1月上旬至2019年2月上旬，县、乡（镇）、村（社区）三级联动开展春节走访慰问贫困残疾人及挂钩村结对帮扶贫困户，县级慰问每户（人）400.00元（含100元慰问品）；乡（镇）、村（社区）每户（人）300.00元进行慰问。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制。后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金78000元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金78000元全部按资金计划拨付并使用。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用，无截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:按时完成残疾人春节走访慰问工作。

②效益指标完成情况：通过开展残疾人春节走访慰问工作，让更多的残疾人感受到党和政府的关爱和温暖。

③满意度指标完成情况：受益群众满意

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

部门决算单位构成：纳入龙陵县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位 0个，其他单位0个。

残疾人联合会由残疾人和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能。代表残疾人共同利益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

部门人员和车辆的编制及实有情况：龙陵县残疾人联合会2019年末编制人数为5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），行政事业编制3人（含参公管理事业编制3人），事业编2人。年末实有总人数8人，其中行政人员5人，事业人员2人，工勤人员1人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县残疾人联合会2019年工作要点》，按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导下，在市残联的指导下开展工作，发展龙陵县残疾人事业，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立的社会主义核心价值观，为社会主义现代化建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。整理归纳出2019年龙陵县残联重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

1.龙陵县残疾人联合会2019年决算收入合计1531720.13元。其中：财政拨款收入1531720.13元，占总收入的100%；其他收入0元，占总收入0%。预算收入比上年增加657471.32元，增加率79.51%。

2.龙陵县残疾人联合会2019年决算支出合计5731720.13元。其中：财政拨款支出5731720.13元，占总支出100%。基本支出1443720.13元，占总支出的25%；项目支出4288000元，占总支出的75%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程

①准备阶段

评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

③总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我部门2019年资金主要投入为残疾人康复中心大楼建设、挂钩村残疾人基础设施建设、残疾人春节慰问等，总计4288000元，所有资金的投入，对全县残疾人生产生活都起到了一定的改善和帮助，完成了部门全年绩效目标。

（2）过程情况分析

我部门在整体支出情况中，严格按照相关规定，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（3）产出情况分析

残疾人康复中心项目的建成投入使用，不仅可以满足全县听障、智障、脑瘫、自闭症等残疾人儿童的康复及其他残疾人辅助器具适配需求，还能增强残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具的供应，提高残疾人福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（4）效果情况分析

2019年我部门在县委县政府的带领下，及在县财政、各有关部门的大力支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

（1）各岗位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各岗位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各岗位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2019年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300476201111