第一部分 中国共产党龙陵县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传部本级：一是负责组织全县贯彻落实中央和省、市、县委宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作；二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况；三是负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；四是统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，促进社科理论研究成果社会化。宣传普及社科知识和研究成果，编辑出版学术书刊和资料。奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。负责编辑《龙陵社科》；五是统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作，指导协调县级各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。六是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；七是组织开展全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究，推动全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字媒体的建设与管理；八是拟定全县广播电视改革发展规划并组织实施，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；九是统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业的发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理；十是负责全县全局性的精神文明宣传教育活动，负责组织、协调、指导、监督全县各类群众性精神文明创建活动的积极评比。负责指导协调各乡镇、县直单位开展加强未成年人思想道德建设工作和志愿者服务工作；十一是归口领导县文化和旅游局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理精神文明建设工作指导委员会办公室；十二是完成中共保山市委宣传部、县委交办的其他任务。

融媒体中心：一是贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；二是研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；三是负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责广播电视安全播出工作；四是负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；五是负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；六是承担全县广播电视对内、对外宣传工作；七是做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作；八是做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，中共龙陵县委宣传部坚持深入学习贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在理论武装、文明创建、内外宣传、文化支撑、社科服务、队伍建设等方面勇于担当、主动作为，各项工作取得明显成效。

宣传部本级：（一）紧抓理论武装，思想阵地更加巩固。（二）紧抓内外宣传，新闻传播更加有力。（三）紧抓文明创建，龙陵形象得以提升。一是推进“五大创建”。（四）紧抓社科研究，服务能力有效提高。（五）紧抓脱贫宣传，智志同扶深入开展。（六）紧抓新闻出版，刊物监管更加有力。（七）紧抓广电工作，广播电视事业有效开展。（八）紧抓舆情管控，网络信息更加安全。（九）紧抓队伍教育，干部素质有力提高。

融媒体中心：（一）先行先试，聚力媒体传播强“服务”。（二）立足岗位大练兵苦练内功提技能。（三）以党建为引领推进党建工作和中心工作互促并进。（四）认真落实全面从严治党主体责任。（五）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。（六）做强内宣、做大外宣，构建大宣传格局。（七）凝心聚力开展脱贫攻坚用心用情实施精准帮扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会宣传部本级

2.龙陵县广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2019年度收入合计11,907,713.71元。其中：财政拨款收入11,907,713.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计10,510,395.94元对比，本年收入增加1,397,317.77元，增长13.29%，主要原因分析：增加收入均为财政拨款收入增加，其中一般公共服务支出增加398,147.21元；公共安全支出增加200,000.00元；文化旅游体育与传媒支出增加250,374.56元；社会保障和就业支出增加43,875.48元；卫生健康支出504,920.52元。人员经费收入增加1,238,653.75元，日常公用经费收入增加158,664.02元。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2019年度支出合计12,087,713.71元。其中：基本支出11,687,713.71元，占总支出的96.69%；项目支出400,000.00元，占总支出的3.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计10,430,395.94元对比，本年支出增加1,657,317.77元，增长15.89%，主要原因分析：1、基本支出增加1,757,317.77元，主要为人员经费支出增加1,238,653.72元；日常公用经费支出增加518,664.02元；2、项目支出减少100,000.00元，主要为2019年省级文化产业发展专项资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,687,713.71元。与上年基本支出9,930,395.94元对比，本年基本支出增加1,757,317.77元，增长17.70%，主要原因分析：1、人员经费增加1,238,653.75元，主要是工资福利支出增加1,083,073.66元；对个人和家庭的补助增加155,580.00元。2、日常公用经费支出增加518,664.02元，主要是商品和服务支出增加499,594.02元，资本性支出增加19,070.00元。人员经费支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、奖励金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费支出6,662,233.55元，占基本支出的57.00%；办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费5,025,480.16元，占基本支出的43.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000.00元。与上年项目支出500,000.00元对比，本年项目支出减少100,000.00元，减少20.00%，主要原因分析：2019年市级文化产业发展引导扶持资金减少50,000.00元；2019年省级文化产业发展专项资金减少100,000.00元；省级文化事业建设费减少150,000.00元;2019年省级文化产业发展专项资金增加200,000.00元。

我部门2019年度共有项目两个，支出400,000.00元，分别为宣传部本级、融媒体中心各一个。宣传部本级项目属于2019年文化产业发展市级补助专项资金，主要用于补助龙陵县庆丰珠宝销售有限公司提升改造。项目内容：一、装修一楼黄龙玉精品展示销售区；二、装修一楼“保山红发拍卖有限公司龙陵分公司”办公室；三、建设三楼玉雕大师创意设计室和黄龙玉加工厂房；四、门面装修及电子显示屏、防盗监控设备、消防设备安装。计划实现经济效益及社会效益双丰收，2019年4月份立项申报进行招投标和材料准备，5-6月份进行项目施工，6月底完成项目工程施工。项目效益情况：（1）该项目将与黄龙玉博物馆、珠宝城、中国龙陵黄龙玉交易市场及龙陵职业中学黄龙玉雕刻加工培训基地共同构成龙陵黄龙玉产业园区特色文化。（2）目前龙陵县已亮出黄龙玉文化、抗战文化和温泉养生文化“三张文化牌”，通过本项目建设与改造提升，对于加快形成滇西旅游圈，推动旅游产业快速发展具有重大意义。（3）促进黄龙玉品牌的凝聚和推广，提升保山市与龙陵县文化产业发展后劲。融媒中心项目属于2019年省文化产业发展专项资金项目，主要用于建设县级融媒体中心，项目内容：购置通用设备2大类：传奇雷鸣VisStudio多路视音频录制视频直播系统及其他设备、发电机组及其他设备。项目已于2019年完成，通过本项目建设与改造，有助于提升服务当地的主流舆论阵地综合服务平台和社区信息枢纽，宣传党的政策主张，传播主流思想，反映群众意愿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,087,713.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出10,430,395.94元对比，增加1,657,317.77元，增长15.89%，主要原因分析：1、基本支出增加1,757,317.77元，主要为人员经费支出增加1,238,653.72元；日常公用经费支出增加518,664.02元。2、项目支出减少100,000.00元，主要为2019年省级文化产业发展专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,310,879.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.48%。其中行政运行支出3,183,398.19元，主要用于宣传部本级行政人员人员经费及车辆经费、办公经费支出；事业运行支出238,521.00元，主要用于事业人员人员经费支出；其他宣传事务支出3,888,960.00元，主要用于2019年对外宣传工作及宣传部本级正常运转工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于扫黑专项宣传经费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,241,374.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.82%。其中广播支出109,280.00元，主要用于广播电视局广播电视节目运行维护费；电视支出2,358,954.72元，主要用于融媒体中心事业人员人员经费及车辆经费、办公经费支出；其他广播电视支出227,940.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设专项资金支出；文化产业发展专项支出400,000.00元，主要用于宣传部本级和融媒体中心的项目支出，其中宣传部本级项目主要用于补助龙陵县庆丰珠宝销售有限公司提升改造200,000.00元，融媒中心项目属于2019年省文化产业发展专项资金项目，主要用于建设县级融媒体中心；其他文化体育与传媒支出145,200.00元，主要用于中央补助地方数字电视放映经费补助支出。

8.社会保障和就业（类）支出830,539.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。其中归口管理的行政单位离退休154,392.00元，主要用于宣传部本级离休人员离休费及离退休人员办公经费支出；事业单位离退休4,800.00元，主要用于融媒体中心退休人员护理；机关事业单位基本养老保险缴费支出671,347.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出504,920.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。其中行政单位医疗支出178,604.71元，主要用于本部门行政人员基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗支出137,647.01元，主要用于本部门事业人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助188,668.80元，主要用于本部门行政人员和事业人员公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为209,000.00元，支出决算为185,508.00元，完成预算的88.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为118,084.00元，完成预算的98.40%；公务接待费支出决算为67,424.00元，完成预算的75.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①严格执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制公务接待的标准及陪餐人数；②融媒体中心公务用车所购买年代久远，虽未达到报废标准，已有部分车辆闲置无法运行，导致公务用车运行维护费下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28,755.04元，下降13.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,576.32元，下降20.03%；公务接待费支出决算增加821.28元，增长1.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：①严格执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制公务接待的标准及陪餐人数；②宣传部本级因公务用车年代久远，本年度维修次数增加，导致公务用车运行维护费略比上年增加。融媒体中心因单位公务用车购买年代久远，部分车辆已无法运行，虽未达到报废标准，但已有部分车辆闲置，导致公务用车运行维护费大幅降低；③2019年龙陵县融媒体中心属于融媒体建设试点县，融媒体中心建设工作需对接相关指导人员及工程师，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出118,084.00元，占63.65%；公务接待费支出67,424.00元，占36.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出118,084.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出118,084.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外来媒体、记者的接待，上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出67,424.00元。其中：

国内接待费支出67,424.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体、记者，上下级联系工作，调研、督查、检查、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出4,860,825.72元，与上年机关运行经费支出4,298,813.98元对比，增加562,011.74元，增长13.07%，主要原因分析：1、机关运行经费为商品和服务支出增加542,941.74元，其中办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费减少794,708.39元；水费、电费、差旅、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费增加1,337,650.13元。2、资本性支出增加19,070元。部门机关运行经费主要用于：办公费330,285.52元、印刷费42,009.72元、水费1,873.90元、电费114,833.05元、邮电费9649.21元、差旅费148,117.50元、会议费42,786.00元、公务接待费59,000.00元，劳务费173,431.82元、委托业务费3,577,698.00元、公务用车运行维护费75,000.00元、其他交通费用240,771.00元、办公设备购置费45,370.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党龙陵县委员会宣传部部门资产总额6,028,475.68元，其中，流动资产1,759,367.09元，固定资产4,269,108.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,338,531.03元，其中;流动资产减少958,742.25元，固定资产增加2,297,273.28元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值8,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额255,187.04元,其中：政府采购货物支出241,370.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13,817.04元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

2019年度中共龙陵县委宣传部共有项目两个，支出400,000.00元，分别为宣传部本级、融媒体中心各一个。

项目一：2019年文化产业发展专项资金（第一批对下转移支付）

1.项目名称：龙陵县庆丰珠宝销售有限公司提升改造项目

2.项目基本情况：一、装修一楼黄龙玉精品展示销售区；二、装修一楼“保山红发拍卖有限公司龙陵分公司”办公室；三、建设三楼玉雕大师创意设计室和黄龙玉加工厂房；四、门面装修及电子显示屏、防盗监控设备、消防设备安装。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立绩效自评小组，确保各种经费专款专用，提高资金使用效益，促进各个项目稳步开展，并达到预期目标，为了顺利开展各项工作，单位还制定了相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：200,000.00元

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：全额拨付给龙陵县庆丰珠宝销售有限公司，由该公司负责整个项目的实施。

③项目资金管理情况：由宣传部原文产办监督龙陵县庆丰珠宝销售有限公司专款专用，确保提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目二：2019年云南省文化产业发展专项资金对下转移支付资金项目

1.项目名称：2019年云南省文化产业发展专项资金项目（全省第一批65个县级融媒体中心建设补助）

2.项目基本情况：项目用于县级融媒体中心建设购置通用设备2大类，分别是传奇雷鸣VisStudio多路视音频录制视频直播系统、发电机组及其他设备。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：成立绩效自评小组，确保各种经费专款专用，提高资金使用效益，促进各个项目稳步开展，并达到预期目标，为了顺利开展各项工作，单位还制定了相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：200,000.00元

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：全额拨付给昆明雁兴科技有限公司，由该公司负责整个项目的实施。

③项目资金管理情况：由龙陵县融媒体中心技术保障部监督昆明雁兴科技有限公司专款专用，确保提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况：中共龙陵县委宣传部是一级预算汇总上报单位，内含中共龙陵县委宣传部本级和龙陵县融媒体中心两个单位。宣传部本级为二级预算行政单位，内设机构9个，分别是社科联、文联、办公室、人事股、理论股、新闻宣传网信股、文化广电股、出版监管股、文明建设股。县融媒体中心为二级预算公益二类事业单位，内设机构有6个，分别是办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。

②基本职能：宣传部本级：宣传和贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想和文化发展的方针政策，制定并组织实施全县宣传思想和文化发展规划与计划；研究和提出加强全县思想道德建设工作任务，指导全县社会主义核心价值体系建设，推进全县精神文明创建；指导全县中国特色社会主义理论体系的研究、学习和宣传，指导全县社会主义科学的研究创作工作，指导全县各级党组织抓好学习型党组织和学习型干部队伍建设；引导社会舆论，指导全县对外宣传工作，并搞好各级媒体的通联工作；配合组织部门做好全县宣传文化系统干部的教育管理使用工作。融媒体中心：贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责对全县广播电视“村村通”进行实施、运行维护，负责广播电视安全播出工作；负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

③年末机构人员情况：宣传部本级：宣传部本级人员编制数为26人，其中行政编17、群团事业编5人、事业编4人。年末实有在职人员29人，其中行政人员23人，事业人员4人，工勤人员2人，离休人员1人，本年年末实有在职人员比上年增加9人。融媒体中心：融媒体中心有事业编制27名。正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数3名：副主任3名；内设机构领导职数6名。现实有领导班子1正3副：正科级1名，副科级3名。有二级班子领导5名。实有在职在编人员27人，其中：中心主任为公务员1人，不占单位编制。事业编25人、工勤人员1人。年末实有在职人员比上年增加2人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据中共龙陵县委宣传部的部门工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道职能职责，整理归纳出2019年中共龙陵县委宣传部本级重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①2019年本部门收入总计11,907,713.71元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。其中基本收入11,507,713.71元，占总收入比重的96.64%；项目收入400,000.00元，占总收入比重的3.36%。一般公共服务支出收入7,130,879.19元，占总收入比重的59.88%；公共安全支出收入200,000.00元，占总收入比重1.68%；文化旅游体育与传媒支出收入3,241,374.72元，占总收入比重的27.22%；社会保障和就业支出收入830,539.28元，占总收入比重的6.98%；卫生健康支出收入504,920.52元，占总收入比重的4.24%。

②2019年本部门支出总计12,087,713.71元，其中基本支出11,687,713.71元，占总支出的96.69%；项目支出400,000.00元，占总支出的3.31%。按支出经济分类，工资福利支出6,351,081.55元，占总支出的52.54%，其中基本工资1,918,053.00元，津贴补贴1,923,035.00元，奖金610,042.00元，绩效工资671,585.00元，机关事业单位基本养老保险缴费671,347.28元，职工基本医疗保险315,075.72元，公务员医疗保险缴费188,668.80元，其他社会保障缴费53,274.75元；商品和服务支出4,980,110.16元，占总支出41.20%，其中办公费336,433.52元、印刷费42,009.72元、水费1,873.90元、电费117,473.54元、邮电费18,119.80元、差旅费230,413.50元、会议费42,786.00元、公务接待费67,424.00元，劳务费177,523.18元、委托业务费3,577,698.00元、公务用车运行维护费118,084.00元、其他交通费用249,771.00元、其他商品和服务支出500.00元；对个人和家庭补助311,152.00元，占总支出的2.58%，其中离休费149,448.00元，退休费4,800.00元、生活补助105,904.00元，奖励金51,000.00元；资本性支出245,370.00元，占总支出的2.03%，为办公设备购置费45,370.00元、专用设备购置200,000.00元；对企业补助200,000.00元，占总支出的1.65%，为2019年文产发展专项资金，拨付给龙陵县庆丰珠宝销售有限公司提升改造。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强办公室预算管理，规范预算编制和执行行为，优化支出结构、提高预算支出绩效，根据有关法律法规，结合办公室实际制定了《预算管理制度》，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本建设项目和大中修项目预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

宣传部通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表）

（3）自评组织过程

①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段：收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

③总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年我部门认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（2）过程情况分析

我部门在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（3）产出情况分析

2019年部门预算根据部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析

2019年各项工作任务全面完成，资金使用安全有效，取得了一定经济、生态和社会效益。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题：在预算执行过程中，全面清理宣传部的常规性业务，充分预估19年的业务工作，认真估算各项业务所需资金，有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等只能申请调整解决，绩效管理中，还没有更好地和其他部门融会贯通。今后，要不断加强制度建设，按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用，加强绩效管理工作，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强部门内部资金使用的监督检查，并配合部门外部监督检查工作：一是加强资金风险与责任管理；二是贯彻资金管理内部控制制度;三是采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管，完成项目支出绩效目标。

（2）整改措施：针对存在问题，结合宣传部工作实际，下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。在项目实施前期做好各项准备工作，实施阶段做好监督、跟踪管理，实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

①细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

②加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

③完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

④对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

⑤按要求结合实际制定本单位绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党龙陵县委员会宣传部

2020年9月14日

监督索引号53052300121101111