监督索引号53052300173101000

目录

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县科协是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:(1)宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。(2)组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。(3)组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。(4)创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。(5)指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。(6)组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。(7)组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。(8)进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。(9)组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。(10)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、协会建设有新成效。

一是加强对农技协的支持指导，充分发挥农技协优势，带动形成了核桃、茶叶、滇糯橄榄、白花蛇舌草、重楼、石斛、咖啡6个优质农产品生产基地，黄山羊、黄蜂、生猪、肉牛4个优质畜产品生产基地，为当地产业发展注入了新的活力。二是指导农技协扎实开展技术培训，提升农民生产技能。各协会以举办讲座、现场观摩、技术交流等多种方式开展技术培训20多场次，受益农户达1000余人次，为广大群众增收提供智力支撑。

2、纽带作用有新突破

一是开展学术交流。联合卫生健康局举办了卫生技术人员学术交流会议，邀请上海新华医院的教授进行了授课，获奖人员进行了论文交流，获奖论文编入了《龙陵县卫生系统科技论文集》。二是服务科学决策。三是抓实基层科普项目的申报实施，积极向国家及省市科协争取项目资金1157000元。

3、全民科学素质有新提升

一是实施重点人群科学素质行动。围绕青少年、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员科学素质提高“四大行动”开展科普，全县各中小学开展各类科普活动290期次，受教育学生达25000人次；组织科普大篷车进校园、进社区活动7次，发放“趣味科普读本”“防邪教知识读本”等宣传手册2000余套，播放科普宣传片5期次，受益师生达2000余人；组织参加了第34届全国青少年科技创新大赛，推荐上报参赛作品250件，获得省级奖8项；组织为期一个月第三轮中国流动科技馆龙陵巡展，共接待参观人数为1.98万人次，周边十公里中小学生覆盖比例达98%；举办农函大培训班12个，招生837人，涉及5个乡镇，开设种植、养殖、加工、保健4个重点专业内容。二是实施科技教育与培训基础工程。加强科学教育师资力量，促进科技与教育的紧密结合，选送科技教师外出培训5人次。三是实施社区科普益民工程。通过科普日、科技活动周、“科普大篷车”进社区等活动，组织开展面向社区居民的科普知识宣传活动。四是实施科普信息化工程。依托龙陵新闻网、龙陵手机报、中国松山·宝地龙陵微信公众号等平台，积极传播科普信息，促进科普活动线上线下结合。五是实施科普人才建设工程。组建了由林业、农业、卫生、教育的专家组成的龙陵县科普志愿服务队，队员13人，由科协主席任服务队队长，负责开展科普志愿服务活动。

4、科技助力精准扶贫有新作为

一是组建专家团队，助力健康扶贫。结合脱贫攻坚工作实际，组建由32名医务工作者组成的专项服务团队，深入乡（镇）、村（社区）开展义诊和健康卫生科普宣传。二是强化科技培训，助

力智力扶贫。采取集中培训、现场教学等多形式、多途径向广大农民传授科技知识和致富本领，组织开展各类科技培训11场（次），培训农民1200余人，其中，建档立卡户715人。三是加强对农技协的支持力度，助力产业扶贫。支持并督促中草药协会、龙新乡香竹种植协会实施好总投入400000元的“科技助力精准扶贫”项目，直接助力建档立卡贫困户88户395人实现增收和如期脱贫。

5、加强自身建设有新举措

一是抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是严格执行中央八项规定精神。加强节假日期间的廉政纪律教育管理，杜绝形式主义和官僚主义，严格精简会议活动和文件，深入开展违反中央八项规定精神和纠正“四风”问题的自检自查工作。三是切实改进工作作风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县科学技术协会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县科学技术协会部门2019年度收入合计1,247,231.94元。其中：财政拨款收入1,247,231.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比下降521739.54元，下降29%，主要原因是根据财政下达指标，今年向上争取的项目资金1109500元没有列入今年的财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县科学技术协会部门2019年度支出合计1,253,445.25元。其中：基本支出1,199,731.94元，占总支出的95.71%；项目支出53,713.31元，占总支出的4.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少552794.53元，下降31%,比上年减少的主要原因:一是2019年年初结余比2018年减少37786.69元；二是2019年收入比2018年收入减少521739.54元；三是2018年年末结余为6731.70元，而2019年年末没有结余。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,199,731.94元。与上年对比增加66260.46元，增长6%，主要原因：一是科学技术支出比去年减少5432.93元；二是社会保障和就业支出比去年减少11958.43元；三是行政事业单位医疗支出增支83651.82元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.36%。商品和服务支出2018年人均21944.22元，2019人均14029.41元，人均比上年减少7914.81元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,713.31元。与上年对比减少619054.99元，下降92%，主要原因是由于今年县财政困难，根据财政下达指标，科协向上争取的项目资金有1109500元没有列入今年的财政拨款收入，同时也就没有支出。

2019年度项目资金共支出53713.31元，其中：（1）用于流动科技馆和科普大篷车费用6213.31元；（2）用于木城花椒村开展黄牛养殖、香料烟种植以及公民科学素质培训费30000元 ；（3）用于品斛堂调酒师培训费10000元；（4）用于农函大学费、书费7500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,253,445.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少552794.53元，下降31%,主要原因一是由于今年财政困难，向上争取的项目资金大部分未能拨付，从而导致今年的项目支出比上年减少619054.99元。二是由于人员增加以及调整工资增加支出66260.46元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,050,106.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于：（1）本单位人员基本工资、津贴补贴；（2）开展日常工作所需要的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；（3）向上争取的各类项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119,686.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于支付职工的养老保险、退休职工的春节慰问以及遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出83,651.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000元，支出决算为23,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,000.00元，增长15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,000.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于今年接待费支出3000元，去年没有预算，也没有支出，而今年预算为3000元，与年初预算一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占86.96%；公务接待费支出3,000.00元，占13.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,000.00元。其中：

国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普项目验收检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出112,235.26元，与上年对比减少41374.26元，下降27%，主要原因是办公费、差旅费、工会经费等比去年减少。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县科学技术协会部门资产总额978863.88元，其中，流动资产52342.88元，固定资产926520元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55597.36元，其中;流动资产减少55598.36元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:省级科普专项转移支付资金和绩效目标

2019年省级科普专项转移支付资金和绩效目标912000元。

2.项目基本情况

在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下以及全县各乡镇、部门的支持配合下，龙陵县科协始终坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持科学发展观，紧紧围绕脱贫攻坚各项目标，切实抓好全县公民科学素质提高及各项科普技术普及工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。向省科协争取基层科普行动计划项目资金912000元，实际到位资金47500元。

②项目资金执行情况。省科协下拨项目资金912000元。

③项目资金管理情况。2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，但由于今年财政困难，大部分资金没有拨付，拨下来有资金已全部支付完毕。在资金管理方面，由于严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金，支出效益明显。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。机构、人员、经费得到落实，科技培训工作有序开展，支出方面严格执行财经纪律和财务制度，项目资金做到专款专用。同时加强财务管理，规范财务行为。

②效益指标完成情况。通过该项目的实施，切实解决了1个协会，1个村（社区）业务培训、政策宣传、办公设备购置以及县科协农函大培训等工作经费缺乏的问题，有力地保证了各项工作的正常开展，充分发挥协会的科普示范作用，调动各村（社区）的工作积极性，不断提高全民科学素质以及群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。

③满意度指标完成情况。 通过该项目的实施，提高了全县公民科学素质，不断提高了群众对国家政策知晓率，进一步提升群众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于今年财政困难，大部分资金未能拨付到本单位，下一步我们将要求县财政及时拨付项目资金。

6.绩效自评结果

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

7. 结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以科协主席为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称: 科普专项转移支付资金

科普专项转移支付资金动科技馆项目上年结余6213.31元。

2.项目基本情况

在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下以及全县各乡镇、部门的支持配合下，龙陵县科协始终坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持科学发展观，紧紧围绕脱贫攻坚各项目标，切实抓好全县公民科学素质提高及各项科普技术普及工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。上年向省科协争取科普专项转移支付资金365000元，年底流动科技馆资金结余6213.31元。

②项目资金执行情况。省级科协下拨项目资金6213.31元。

③项目资金管理情况。2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。机构、人员、经费得到落实，科技培训工作有序开展，支出方面严格执行财经纪律和财务制度，项目资金做到专款专用。同时加强财务管理，规范财务行为。

②效益指标完成情况。利用流动科技馆项目上年结余，支付流动科技馆费用3300元，支付科普大篷车费用2913.31元。通过该项目的实施，有力保证了科协科普工作的正常开展，充分发挥了流动科技馆的科普示范作用。

③满意度指标完成情况。通过利用流动科技馆进行科普宣传，提高了群众对科技方面的知晓率，进一步提升群众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

流动科技馆项目已全部完成。

6.绩效自评结果

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

7. 结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以科协主席为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

机构情况：根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<龙陵县机构改革>的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发<龙陵县深化机构改革实施方案>的通知》（龙发〔2019〕5号）精神和要求，龙陵县科学技术协会事业编制数5名。其中:主席1名(正科级),副主席2名(副科级),内设机构领导职数2名。

职能职责：龙陵县科学技术协会为中共龙陵县委领导下的群团组织，正科级。主要职责有10项:(1)宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。(2)组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。(3)组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。(4)创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。(5)指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。(6)组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。(7)组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。(8)进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。(9)组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。(10)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

年末机构人员情况：在职人员编制5人，其中:行政编制0人，事业编制5人。在职实有8人。其中:财政全供养8人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市科学技术协会绩效目标任务分解》和《龙陵县科学技术协会2019年工作要点》，围绕县委、县人民政府中心工作，整理归纳出2019年重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

科协2019年年初财政预算总收入1163691.46元，比上年的1125100.72元增加38590.74元，增长3%。主要原因是人员工资和办公经费比去年增加。

2019年年初财政预算总支出1163691.46元。其中，科学技术管理事务预算支出972237.96元，占总支出的84%；行政单位退休费预算支出124980.00元，占总支出的10%; 行政事业单位医疗预算支出66473.50元，占总支出的6%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，县科协不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项、资金使用情况、业务管理情况、项目产出、项目效益等方面开展了绩效自评，了解项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

龙陵县科学技术协会2019年度部门整体支出绩效自评指标体系，按要求设立一级、二级、三级指标体系，一级指标体系分为职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五项。二级指标体系分为部门基本情况、部门主要职责、部门主要工作是否围绕县委、县政府中心工作开展、目标任务完成情况、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等七项；三级指标体系分是否围绕县委、县政府中心工作、预算编制是否科学、是否确保重点指出安排、是否严控是三公经费、是否严格预算执行、是否严控结转结余、项目组织是否良好、三公经费节支增效、管理制度是否健全、信息公开是否及时完整、资产管理使用是否规范有效、部门主要职责、经济效益、生态效益、社会效益、社会公众满意度等开展自评（详见附表11）。

（3）自评组织过程

准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段

安排项目单位开展绩效自评并上报自评报告，并组织专人对项目单位自评情况进行抽查检查；汇总项目单位自评情况对年度项目进行综合自评；上报龙陵县财政局审核。

总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评体系，装订归档自评材料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

2. 评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

投入情况15分，自评分14分。其中：1、目标设定7分，自评分7分，主要是围绕县委县政府中心工作开展科普宣传完成情况；2、预算配置8分，自评分7分，主要是预算编制科学性，确保重点支出安排以及严控“三公经费”支出等工作完成情况。

（2）过程情况分析

过程情况30分，自评分28分。其中：1、预算执行15分，自评分14分，主要是严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好经及“三公经费”节支增效等工作完成情况；2、预算管理12分，自评分11分，主要是管理制度健全以及信息公开及时完整等工作完成情况；3、资产管理3分，自评分3分，主要是资产管理使用规范有效工作完成情况。

（3）产出情况分析

产出情况即职责履行30分，自评分30分，主要是主要职能完成情况。

（4）效果情况分析

效果情况即履职效益25分，自评分24分，主要是生态效益、社会效益以用服务对象满意度等方面工作情况。

龙陵县科协2019年度实施的财政资金，主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，较好的完成了年初设定的各项绩效目标任务，自评结果为优。

4. 存在的问题和整改情况

存在问题:

一是项目建设单位对绩效评价工作的重要性认识不足。二是部分评价指标难于量化，给评价工作带一定困难。

整改情况:

进一步修改完善了《龙陵县科普项目管理办法》，明确了项目立项、经费预算、项目实施计划、项目资料收集、项目监督检查、项目总结自评标准。

5. 绩效自评结果应用

通过绩效自评，一是增强了项目建设单位对绩效评价工作重要性的认识；二是促进了项目建设单位规范使用项目资金。三是评价结果作为分配上级财政项目资金的重要依据。

6. 主要经验及做法

（1）高度重视经费预算执行

对所有项目资金的支出实行经费预算执行的全过程管理，项目单位在项目建设过程中，必须严格按照经费预算执行，如遇到不可预防因素需要变动经费用途，执行经费变更程序。

（2）确保项目进度和质量

项目经费下达后，及时督促项目承担单位按照项目实施方案，在确保项目建设质量的同时，加快经费执行力度，严格按照时间节点完成经费支出。

（3）严格资金管理

专项资金实行专户管理，专款专用，专账独立核算。对项目建设资金使用，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。

（4）强化督查。

定时不定时深入项目承担单位进行检查，查看项目建设内容及质量，确保项目实施单位严格按照项目审批内容规范、高质量建设。

7. 其他需说明的情况

无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300173101111