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目录

第一部分 龙陵县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.开展文件材料年度归档督导工作。业务人员深入全县一级立档单位进行业务指导，各单位陆续启动并完成2018年度文件材料归档工作。

2.依法接收到期应进馆档案。2019年县档案馆共接收各类档案共计14954卷，5438件。

3.加强涉及机构改革单位档案工作。按照《龙陵县深化党政机构改革档案移交工作方案》要求，派出业务人员及时对撤并转单位县黄龙玉办、县畜牧兽医局等部门的档案整理归档、接收进馆工作进行指导，确保机构改革中档案得到妥善管理和处置。

4.深入推进全县精准扶贫档案工作。到乡镇、村（社区）开展精准扶贫档案工作督导，现场演示档案整理流程，为精准扶贫档案规范化管理工作奠定基础。

5.服务好县城棚户区改造工作。指导规范整理县城龙山中路片区棚户区改造项目专户档案989卷，并接收进馆保管，切实保障棚改到户文件材料的完整与安全。

6.加强企业档案工作。到龙陵县扶贫投资公司、云南品斛堂生物科技有限公司、云南龙陵腊寨水电发展有限公司、龙陵县欧华水电有限公司、岔河电站、香柏河电站等企业进行档案工作指导，帮助企业规范建档。

7. 免费提供档案查阅利用服务。2019年县档案馆共接待档案查阅利用者552人次，调阅档案3090卷次，复印3287页。这些档案资料在落实政策、调解纠纷、维护权益、人事管理、修史编志、学术研究等方面为社会各界提供了大量的依据，充分发挥了档案的凭证作用。

8.加快推进数字档案馆建设。2019年累计完成档案数字化加工20万页。健全完善档案安全防范体系。经常性开展档案安全保管、保密、消防检查，对存在问题及时进行整改。

9. 抓实脱贫攻坚、“挂包帮”“转走访”工作。选派一名工作队员长期驻村开展工作，其余干部职工分批轮流驻村，协助挂包村开展贫困对象动态管理、“自强、诚信、感恩”主题宣讲、人居环境整治提升、档案整理等各项扶贫工作。落实好与帮扶群众“同吃同住同劳动”，做好政策宣传，不断提升群众满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县档案馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县档案馆部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县档案馆部门2019年度收入合计2010945.89元。其中：财政拨款收入2010945.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比收入增加251663.69元，增长14.30%，主要原因为：

1.基本支出收入：工资福利支出增20092.52元，医保经费从单位列支，商品及服务支出减35332.43元，在职职工减少，对家庭和个人补助收入增270703.60元，退休职工去世2人，抚恤金增加，资本性支出减4800.00元。

2.项目支出收入：办公经费增1000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县档案馆部门2019年度支出合计2010945.89元。其中：基本支出2009945.89元，占总支出的99.95%；项目支出1000.00元，占总支出的0.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加251663.69元，增长14.30%，主要原因为：

1.工资福利支出增20092.52元，商品服务支出减35332.43元，个人家庭补助支出增270703.60元，资本性支出减4800.00元。

2.项目支出增1000.00元。主要为：办公费1000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2009945.89元。与上年对比基本支出增加250663.69元，增长14.25%，主要原因为：

1.工资福利支出增20092.52元，主要为：基本工资399892.00元、津贴补贴554119.00元、奖金224504.00元、机关事业单位基本养老保险费141818.56元、职工基本医疗保险缴费64715.20元，公务员医保补助缴费46398.08元、其他社会保障缴费8613.88元。

2.商品服务支出减35332.43元，主要为：办公费16548.50元，水费2655.10元，电费4158.25元，邮电费17135.72元，差旅费14598.00元，公务接待费3170.00元，劳务费18840.00元，其他交通费88050.00元，其他商品和服务支出2800.00元。

3.个人家庭补助支出增270703.60元，主要为：退休护理费4000.00元，抚恤金397929.60元。

4.资本性支出减4800.00元。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.64%，人均204665.59元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.36%。人均18661.73元；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000.00元。与上年对比项目支出增加1000.00元，增长100.00%，其中办公费增1000.00元。项目经费用于支付办公费，确保档案馆的各项工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县档案馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2010945.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款增加251663.69元，增长14.30%。1.基本支出收入：工资福利支出增20092.52元，商品及服务支出减35332.43元，对家庭和个人补助收入增270703.60元，资本性支出减4800.00元。2.项目支出收入：办公经费增1000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1353284.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.30%。主要用于基本工资399892.00元、津贴补贴554119.00元、奖金224504.00元、其他社会保障缴费8613.88元、办公费17548.50元、水费2655.10元、电费4158.25元、邮电费17135.72元、差旅费14598.00元、公务接待费3170.00元、劳务费18840.00元、其他交通费88050.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出546548.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.18%。机关事业单位基本养老保险费141818.56元、其他商品和服务支出2800.00元。退休护理费4000.00元，抚恤金397929.60元。

9.卫生健康（类）支出111113.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费64715.20元，公务员医保补助缴费46398.08元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县档案馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为3170.00元，完成预算的31.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3170.00元，完成预算的31.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待标准及陪同人员数严格按照厉行节约、中央八项规定执行。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3975.00元，下降55.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无增减；公务接待费支出决算减少3975.00元，下降55.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待标准及陪同人员数严格按照厉行节约、中央八项规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3170.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3170.00元。其中：

国内接待费支出3170.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市馆检查工作活动，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县档案馆部门2019年机关运行经费支出167955.57元，与上年对比机关运行经费减少40132.43元，下降19.29%。主要原因分析：

（1）办公费减4538.65元，

（2）水费增1537.90元，

（3）电费增821.61元，

（4）邮电费增1024.23元，

（5）差旅费减10318.00元，

（6）公务接待费减3975.00元，

（7）劳务费增6161.98元，

（8）工会经费减19848.00元，

（9）其他交通费减6198.50元，

（10）办公设备购置减4800.00元。

部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费16548.50元，

（2）水费2655.10元，

（3）电费4158.25元，

（4）邮电费17135.72元，

（5）差旅费14598.00元，

（6）公务接待费3170.00元，

（7）劳务费18840.00元，

（8）其他交通费88050.00元，

（9）其他商品和服务支出2800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县档案馆部门资产总额9888657.31元，其中，流动资产56256.83元，固定资产9832400.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303024.79元，其中;流动资产减少29349.11元，固定资产计提折旧273675.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额45480.00元，其中：政府采购货物支出45480.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出自评报告

1.项目名称：档案查阅利用项目

2.项目基本情况：为人民群众在落实政策、调解纠纷、维护权益、人事管理、修史编志、学术研究等方面为社会各界提供大量的依据，充分发挥了档案的凭证作用，2019年县档案馆共接待档案查阅利用者552人次，调阅档案3090卷次，复印3287页。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立绩效自评小组，确保各种经费专款专用，提高资金使用效益，促进各个项目稳步开展，并达到预期目标，为了顺利开展各项工作，单位还制定了相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1000.00元

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：资金全部用于购买复印纸及碳粉，主要用于档案的查阅复印档案资料。

③项目资金管理情况：由财务室支付资金，确保提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100.00%。

②效益指标完成情况：100.00%。

③满意度指标完成情况：90.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

县档案馆单位性质为参照公务员管理的事业单位，正科级，设3个内设机构（股所级），即：办公室、档案管理利用股、信息化建设股。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县档案馆2019年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展档案馆职能职责，整理归纳出2019年重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2019年决算收入2010945.89元，其中财政拨款收入2010945.89元，占总收入100.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。决算收入比上年增加251663.69元，增幅14.30%。

2019年决算支出2010945.89元，其中：财政拨款支出2010945.89元，占总支出100.00%。基本支出2009945.89元，占总支出99.95%；项目支出1000.00元，占总支出0.05%。预算支出比上年增加251663.69元，增幅14.30%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，档案馆不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

档案馆通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我馆的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表）

（3）自评组织过程

一是组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。二是开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。三是总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年我馆认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（2）过程情况分析

我馆在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（3）产出情况分析

2019年部门预算根据部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析

2019年各项工作任务全面完成，资金使用安全有效，取得了一定经济、生态和社会效益。

4.存在的问题和整改情况

一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我馆在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

6.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对责任目标考核中。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目经费执行情况。

（3）落实资金监管。我馆严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况

本年度我单位无其他需说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300124101111