监督索引号53052300171301000

目录

第一部分 龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.教育引导妇女树立“四自”精神，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉

求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系

和引导女性社会组织，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．以思想引领展巾帼之使命。2．以维权服务护巾帼之权益。3．以家风建设强巾帼之磁场。4．以特殊救助显巾帼之博爱。5．以服务中心扬巾帼之风采。一是积极参与卫生文明城市创建。充分发挥全县广大妇女群众和基层妇联组织在家庭领域的独特优势，县妇联积极号召全县广大妇女群众和基层妇联组织参与家庭文明创建、巾帼志愿服务、创文创卫知识宣传，做龙陵县卫生文明城市创建的参与者、践行者和推动者。二是扎实开展脱贫成效巩固工作。认真落实挂钩村和挂钩户帮扶责任，扎实开展 “自强诚信感恩”教育、产业扶贫、人居环境提升等，累计帮扶物资22万余元，为整村脱贫退出提供强力支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇女联合会2019年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇女联合会2019年度收入合计801507.78元。其中：财政拨款收入801507.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年财政拨款总收入915937.40元，比上年减少114429.62元，减少12.49%，原因是：2018年财政拨款219400.00元妇女儿童活动经费，而2019年没有此项经费。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇女联合会2019年度支出合计879128.01元。其中：基本支出801507.78元，占总支出的91.17%；项目支出77620.23元，占总支出的8.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年财政拨款总支出835937.40元，比上年增加43190.61元，增加5.17%，原因是：根据《中共龙陵县委<关于张凌等同志任免职务的决定>的通知》（龙委〔2019〕47号），2019年3月从本单位调出1人至县人社局、从腊勐镇人民政府调入1人、从县农业局调入1人，2019年末实有人数比2018年末实有人数多1人，致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县妇女联合会正常运转的日常支出801507.78元。2018年度基本支出609337.40元。与上年对比增加192170.38元，增长31.54%，主要原因是：根据《中共龙陵县委<关于张凌等同志任免职务的决定>的通知》（龙委〔2019〕47号），2019年3月从本单位调出1人至县人社局、从腊勐镇人民政府调入1人、从县农业局调入1人，2019年末实有人数比2018年末实有人数多1人，致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.45%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县妇女联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77620.23元。2017年用于项目经费支出226600.00元，与上年对比减少148979.77元，下降65.75%，主要原因2018年财政拨款219400.00元妇女儿童活动项目经费，而2019年没有此项经费。具体项目开支及开展工作情况为：2019年的项目经费为创业贷款奖补资金，主要用于创业导师培训、领导干部外出培训等差旅费及日常办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出879128.01元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出835937.40元，与上年对比增加43190.61元，增加5.17%。原因是根据《中共龙陵县委<关于张凌等同志任免职务的决定>的通知》（龙委〔2019〕47号），2019年3月从本单位调出1人至县人社局、从腊勐镇人民政府调入1人、从县农业局调入1人，2019年末实有人数比2018年末实有人数多1人，致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出686940.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。主要用于基本工资175962.00元，津贴补贴275643.00元，奖金121908.00元，职工医疗保险费396.11元，其他社会保障缴费3636.39元，办公费14251.70元，电费173.76元，差旅费320.00元，公务接待费9000.00元，其他交通费用42750.00元，对个人与家庭的补助42900.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66119.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险费64919.84元和归口管理的行政单位离退休人员费用1200.00元。

9.卫生健康（类）支出48446.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于行政单位医疗28096.58元和公务员医疗补助20350.40元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出77620.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。为创业担保贷款奖补资金，主要用于办公费14727.92元，印刷费100.00元，电费464.64元，邮电费2069.67元，差旅费60258.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9000.00元，支出决算为9000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为9000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1000.00元，下降10.00%。其中：公务接待费支出决算减少1000.00元，下降10.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约及中央八项规定，减少接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9000.00元。其中：

国内接待费支出9000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市妇联妇女儿童工作指导、项目督导、教育培训及大连理工大学暑期志愿服务等接待工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县妇女联合会2019年机关运行经费支出67695.46元，2018年机关运行经费支出76857.2元，减少9161.74元。下降11.92%，主要原因是本单位严格执行厉行节约及中央八项规定，减少日常开支。机关运行经费主要用于办公费14251.70元，电费173.76元，差旅费320.00元，公务接待费9000.00元，其他交通费用42750.00元，其他商品和服务支出1200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县妇女联合会部门资产总额237107.80元，其中，流动资产193974.36元，固定资产43133.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年716167.49元相比，本年资产总额减少479059.69元，其中，流动资产减少472649.75元，原因是2019年创业贷款工作经费尚未拨款，所以流动资产减少；固定资产减少6409.94元，原因是计提2019年固定资产折旧，所以固定资产净值减少。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10960.00元,其中：政府采购货物支出10960.00元，用于购买办公台式电脑。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称：2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金、工作经费

2.项目基本情况：

开展妇女小额贷款服务。2019年，向750名农村妇女发放创业贷款9132万元，带动1428名妇女实现创业就业扶持创业就业。项目的实施，有效解决了我县贫困妇女发展资金的瓶颈问题，助推妇女创业致富，提高妇女在经济和社会中的地位，为促进男女平等、维护妇女权益、构建和谐家庭和社会发挥了积极作用，为助力全县脱贫攻坚交上了一份亮丽的成绩单。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

2019年县妇联组织各乡镇妇联主席和业务骨干对“贷免扶补”、个人创业担保贷款进行业务培训，确保每名工作人员能准确掌握政策，严格按政策规定完成工作。同时通过发放宣传资料、龙陵姊妹微信公众号、走村入户面对面开展宣传等形式，深入妇女群众，特别是返乡创业民工、下岗失业女性、有实际困难的创业妇女中广泛宣传贷款政策，对有创业意愿的女性，有针对性地向她们讲解申请贷款的办理条件、申请流程、还贷时间及创业优惠政策等全面介绍，为群众答疑解惑，使群众及时了解政策、掌握政策，积极申报贷款，极大提高了妇女创业的热情和积极性，为开展下步工作打牢基础。

通过采取乡妇联初核、信用社复核、乡妇联对创业项目、创业规模、发展前景的考察等措施严格把关，经过层层筛选最终确定推荐对象。同时，适时地组织创业人员进行学习、交流，互相借鉴好的经验做法，以弥补自身不足；帮助创业人员拟定创业贷款资金效应，又确保创业资金安全运转。顺利完成750户创业贷款扶持创业工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金合计80000.00元，具体为:龙财综〔2018〕83号2018年中央、省级财政创业担保贷款奖补资金：80000.00元。

②项目资金执行情况

创业担保贷款奖补资金、工作经费：80000.00元，用于我单位开展创业导师培训、领导干部外出培训、扶持妇女创业就业各项公务支出，已支付77620.23元，结余2379.77元未及时支付上缴财政。

③项目资金管理情况

严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度支付公务经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%。

②效益指标完成情况：100%。

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算

严格按照《预算法》规定要求，按照公开规定要求自行向社会公开我单位2019年度部门决算相关内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：我单位无其他需要说明的问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

县妇联属于参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，是团结教育全县各族各界妇女发展的群团组织。县妇联设有综合股、维权股2个内设机构，实有事业编制6名。正科级领导职数1名；副科级领导职数2名。2019年初实有人数4人，3月调出1人、调进2人，年末实有人数5人，退休人员3人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（主要职能详见第一部分）

（2）部门绩效目标的设立情况

全面贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在省市妇联的关心指导下，按照“创新驱动、品牌引领、重点支撑、特色彰显”总体思路，精心组织开展思想引领、发展参与、维权关爱、家庭建设、巾帼脱贫等各项工作，圆满完成了年初提出的目标任务，推动我县妇女工作取得了新业绩，为龙陵决战脱贫攻坚、实现跨越发展作出了积极贡献。

（3）部门整体收支情况

2019年决算收入801507.78元，其中财政拨款收入801507.78元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。2019年决算支出879128.01元，其中：基本支出801507.78元，占总支出的91.17%；项目支出77620.23元，占总支出的8.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年财政拨款结转结余0元。

（4）部门预算管理制度建设情况

结合单位实际建立了部门预算管理制度，在工作中严格预算执行，确保合理开支，不超预算。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我单位在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。（评价指标体系详见附表）。

（3）自评组织过程

①准备阶段

成立了自评工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段

围绕本部门职能职责情况，科学配置，有效执行，规范管理，按财政要求组织自评工作，制定评价指标体系。

③总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，撰写自评报告。在政府门户网站公开绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

投入情况15分，自评分14分。其中：1.目标设定7分，自评分7分，主要是围绕县委、县政府中心工作开展全县妇女儿童维权及发展工作完成情况；2.预算配置8分，自评分7分，主要是预算编制科学性，确保重点支出安排以及严控“三公经费”支出等工作完成情况。

（2）过程情况分析

过程情况30分，自评分28分。其中：1.预算执行15分，自评分13分，主要是严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好经及“三公经费”节支增效等工作完成情况；2.预算管理12分，自评分12分，主要是管理制度健全以及信息公开及时完整等工作完成情况；3.资产管理3分，自评分3分，主要是资产管理使用规范有效工作完成情况。

（3）产出情况分析

产出情况即职责履行30分，自评分30分，主要反应主要职能完成情况。

（4）效果情况分析

效果情况即履职效益25分，自评分24分，主要是经济效益、生态效益、社会效益以及服务对象满意度等方面工作情况。

龙陵县妇联2019年度实施的财政资金，主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，较好地完成了年初设定的各项绩效目标任务，自评结果为优。

4.存在的问题和整改情况

涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，一般包括财政资金分配使用、国有资产监督、政府采购等，没有建立或完善相应的制衡机制。具体体现在以下几个方面：不具备轮岗条件，没有对关键岗位涉及的相关业务采用专项审计等控制措施。

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是加快本单位目前还没有建立的相关制度的制定；三是促进单位规范使用项目资金；四是加强对本单位各股室涉及的项目的管理，完善项目实施的相关规定及程序。

6.主要经验及做法

（1）领导重视，监督到位，落实到位。

（2）分工明确，对标对策，责任到人。

（3）督促检查，跟踪问效，确保实效。

7.其他需说明的情况

无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300171301111