第一部分 中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想和文化发展的方针政策，制定并组织实施全县宣传思想和文化发展规划与计划;研究和提出加强全县思想道德建设工作任务，指导全县社会主义核心价值体系建设，推进全县精神文明创建;指导全县中国特色社会主义理论体系的研究、学习和宣传，指导全县社会主义科学的研究创作工作，指导全县各级党组织抓好学习型党组织和学习型干部队伍建设;引导社会舆论，指导全县对外宣传工作，并搞好各级媒体的通联工作;配合组织部门做好全县宣传文化系统干部的教育管理使用工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，龙陵县委宣传部坚持深入学习贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在理论武装、文明创建、内外宣传、文化支撑、社科服务、队伍建设等方面勇于担当、主动作为，各项工作取得明显成效。1、突出学习主线,理论武装工作深入推进。2、突出思想引领，社会主义核心价值观落地生根。3、突出阵地建设，舆论引导工作出新出彩。4、突出文化惠民,文化产业发展次第花开。5、突出改革创新，社科服务能力有效提升。6、突出责任担当，基层队伍建设显著加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,672,946.98元。其中：财政拨款收入7,672,946.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,442,098.06元，增长23.14%，主要原因分析：一般公共服务支出增加1,298,292.26元；科学技术支出减少100,000.00元；文化体育与传媒支出增加244,600.00元；社会保障和就业支出减少794.20元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,592,946.98元。其中：基本支出7,092,946.98元，占总支出的93.41%；项目支出500,000.00元，占总支出的6.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加965,098.06元，增长14.56%，主要原因分析：增加支出为基本支出的增加，主要为人员经费支出减少489,604.86元，日常公用经费支出增加1,454,702.92元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,092,946.98元。与上年对比增加965,098.06元，增长15.75%，主要原因分析：工资福利支出减少17,550.86元；商品和服务支出增加1,436,752.92元；对个人和家庭的补助减少472,054.00元；资本性支出增加17,950.00元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、奖励金等人员经费支出占基本支出的39.39%；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元，与上年对比无增减变化。

2018年度我单位共有项目三个：1、木城乡“八千里边境文明线”创建项目150,000.00元，为省级文化事业建设费补助，该项目实施的目的主要为提升边境形象、做活木城边境乡，加大边境外宣力度。项目建成投入使用后，以大型展板、户外宣传牌、墙体画、墙体标语等形式，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、社会主义核心价值观、边疆党建以及木城当地民族文化等内容，在边境民族地区切实营造了弘扬向上向善正能量的良好氛围，获得群众一致认可。绩效综合评价为：优。

2、2018年市级文化产业发展引导扶持项目250,000.00元，为市级文化产业发展引导扶持资金，资金主要用于华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升项目和龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目。华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升后，经济效益与社会效益将得到双丰收。项目建成后，形成毛料二次拍卖、黄龙玉产品设计加工、精品宣传展示和经营销售一条龙服务，建立电商销售和实体店销售双向销售渠道，依托黄龙玉公盘交易中心的区位优势，每年接待游客将达到3.5万人次，按人均300元计算，每年将实现黄龙玉饰品加工、销售收入10,000,000.00元，为促进地方经济发展起到积极作用，同时强化了对黄龙玉文化的对外宣传推介，为龙陵黄龙玉盛名远播奠定坚实的基础。绩效综合评价为：优。龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目，通过缝纫车间的建设和先进缝纫设备的购置，解决加工厂缝纫加工的拼劲制约，充分挖掘、传承和发扬地方刺绣文化，把“群艺刺绣”创造为国内名绣；广泛吸纳建档立卡户参与刺绣加工，把“群艺刺绣”办成惠及千家万户的富民企业。项目建设是适应农村文化产业发展的需要，社会效益显著，经济效益可行。绩效综合评价为：优。

3、2018年省级文化产业发展专项资金（第四批）100,000.00元，为省级文化产业发展专项资金，该资金主要用于云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目。公司“玉文化宣传推广中心”建设项目的完成既可持续不断地对外宣传推广黄龙玉文化，推动产业发展，又可营销各种黄龙玉精品，实现社会效益和经济效益的双丰收。绩效综合评价为：优。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,592,946.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加965,098.06元，增长14.56%，主要原因分析：增加支出为基本支出的增加，主要为人员经费支出减少489,604.86元，日常公用经费支出增加1,454,702.92元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,652,731.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要是行政运行支出2,848,231.98元，用于人员经费及车辆经费、办公经费、奖励性绩效工资及年终一次性奖金支出；一般行政管理事务支出100,000.00元，用于《龙陵文化》办刊费支出；其他宣传事务支出3,704,500.00元用于2018年对外宣传工作、省级文明城市创建、第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要是2018年三个项目的支出：①木城乡“八千里边境文明线”创建项目150,000.00元，为省级文化事业建设费补助；②2018年市级文化产业发展引导扶持项目250,000.00元，为市级文化产业发展引导扶持资金，资金主要用于华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升项目和龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目；③2018年省级文化产业发展专项资金（第四批）10,000.00元，为省级文化产业发展专项资金，该资金主要用于云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目。

8.社会保障和就业（类）支出440,215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要是归口管理的行政单位离退休资金120,772.00元，用于离休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出资金316,243.00元，用于宣传部机关单位基本养老保险缴费支出，退休人员日常公用经费支出3,200.00元

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134,440.00元，支出决算为134,063.04元，完成预算的99.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为74,660.32元，完成预算的99.55%；公务接待费支出决算为59,402.72元，完成预算的99.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①严格执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例，公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行；②建立健全单位出差审批制度，从严控制出差人数和天数，减少公务用车的使用频率。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23,682.72元，下降15.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少23,500.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少300.76元，下降0.40%；公务接待费支出决算增加118.04元，增长0.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因：①严格执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例，公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行，在接待批次和接待人次比去年增加基础上，公务接待费只比上年略有增加；②车辆保有量仍为2辆，但在建立健全单位出差审批制度，从严控制出差人数和天数，减少公务用车的使用频率的基础上公务用车购置及运行维护费略有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出74,660.32元，占55.69%；公务接待费支出59,402.72元，占44.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74,660.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出74,660.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外来媒体、记者的接待，上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59,402.72元。其中：

国内接待费支出59,402.72元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体、记者，上下级联系工作，调研、督查、检查、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）部门2018年机关运行经费支出4,298,813.98元，与上年对比增加1,454,702.92元,主要原因分析：①2018年我单位开展了创建省级文明城市工作，财政拨付的1,000,000.00元工作经费全部列支；②2018年日常公用经费收入增加，机关运行经费也增加。部门机关运行经费主要用于：办公费748,134.74元、印刷费234,602.68元、邮电费32,545.50元、差旅费113,101.00元、维修（护）费13,400.00元、会议费92,556.00元、公务接待费59,402.72元，劳务费233,895.05元、委托业务费2,399,336.00元、工会经费37,333.98元、公务用车运行维护费74,660.32元、其他交通费用233,546.00元、办公设备购置费26,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）部门资产总额2,285,278.14元，其中，流动资产996,906.14元，固定资产1,288,372.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,109,399.99元，其中：流动资产减少2,062,071.99元，固定资产减少47,328.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值135,368.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额308,598.32元,其中：政府采购货物支出190,090.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出118,508.32元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：省级文化事业建设费补助

1.项目名称：木城乡“八千里边境文明线”创建活动

2.项目基本情况：以大型展板、户外宣传牌、墙体画、墙体标语等形式，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、社会主义核心价值观、边疆党建以及木城当地民族文化等内容，在边境民族地区切实营造了弘扬向上向善正能量的良好氛围。通过“八千里边境文明线”的创建提升边境形象、做活木城边境乡，加大边境外宣力度。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立绩效自评小组，确保各种经费专款专用，提高资金使用效益，促进各个项目稳步开展，并达到预期目标，为了顺利开展各项工作，单位还制定了相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：150,000.00元

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：全额拨付给木城乡，由木城乡负责整个项目的实施。

③项目资金管理情况：监督木城乡专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题 ：无

项目二：2018年市级文化产业发展引导扶持资金

1.项目名称：黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升项目和龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目

2.项目基本情况：华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升后，经济效益与社会效益将得到双丰收；龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目，通过缝纫车间的建设和先进缝纫设备的购置，解决加工厂缝纫加工的拼劲制约，充分挖掘、传承和发扬地方刺绣文化，把“群艺刺绣”创造为国内名绣。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立绩效自评小组，确保各种经费专款专用，提高资金使用效益，促进各个项目稳步开展，并达到预期目标，为了顺利开展各项工作，单位还制定了相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：250,000.00元

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：全额拨付给华缘黄龙玉文化传播有限责任公司和龙陵县群艺刺绣专业合作社，由公司和专业合作社负责整个项目的实施。

③项目资金管理情况：监督公司和专业合作社专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题 ：无

项目三：2018年省级文化产业发展专项资金

1.项目名称：云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目

2.项目基本情况：公司“玉文化宣传推广中心”建设项目的完成既可持续不断地对外宣传推广黄龙玉文化，推动产业发展，又可营销各种黄龙玉精品，实现社会效益和经济效益的双丰收。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：成立绩效自评小组，确保各种经费专款专用，提高资金使用效益，促进各个项目稳步开展，并达到预期目标，为了顺利开展各项工作，单位还制定了相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：100,000.00元

①项目资金到位情况：全部到位

②项目资金执行情况：全额拨付给云南雅观黄龙玉文化传播有限公司，由公司负责整个项目的实施。

③项目资金管理情况：监督云南雅观黄龙玉文化传播有限公司专款专用，提高资金使用效益，跟踪问效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题 ：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

中共龙陵县委宣传部本级部门整体支出绩效

2.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况：宣传部本级为二级预算行政单位，内设机构9个，分别是：社科联、文联、宣传科、外宣办、文产办、理论科、干部科、文明办、办公室。

②基本职能：宣传和贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想和文化发展的方针政策，制定并组织实施全县宣传思想和文化发展规划与计划；研究和提出加强全县思想道德建设工作任务，指导全县社会主义核心价值体系建设，推进全县精神文明创建；指导全县中国特色社会主义理论体系的研究、学习和宣传，指导全县社会主义科学的研究创作工作，指导全县各级党组织抓好学习型党组织和学习型干部队伍建设；引导社会舆论，指导全县对外宣传工作，并搞好各级媒体的通联工作；配合组织部门做好全县宣传文化系统干部的教育管理使用工作。

③年末机构人员情况：中共龙陵县委宣传部本级人员编制数为24人，其中行政编19、工勤编制2人、群团事业编5人。年末实有在职人员20人，其中行政人员18人，工勤人员2人，本年年末实有在职人员比上年减少2人；离休人员1人。2018年调入1人，调出2人,开除1人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据中共龙陵县委宣传部本级的部门工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道职能职责，整理归纳出2018年中共龙陵县委宣传部本级重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①2018年本部门收入总计7,672,946.98元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。其中基本收入7,172,946.98元，占总收入比重的93.48%；项目收入500,000.00元，占总收入比重的6.52%。一般公共服务支出收入6,732,731.98元，占总收入比重的87.75%；文化体育与传媒支出收入500,000.00元，占总收入比重的6.52%；社会保障和就业支出收入440,215.00元，占总收入比重的5.73%。

②2018年本单位支出总计7,592,946.98元，其中基本支出7,092,946.98元，占总支出的93.41%；项目支出500,000.00元，占总支出的6.59%。按支出经济分类，工资福利支出2,643,361.00元，占总支出的34.81%，其中基本工资700,897.00元，津贴补贴1,094,594.00元，奖金531,627.00元，机关事业单位基本养老保险缴费316,243.00元；商品和服务支出4,772,513.98元，占总支出62.85%，其中办公费748,134.73元、印刷费234,602.68元、邮电费32,545.50元、差旅费113,101.00元、维修（护）费13,400.00元、会议费92,556.00元、公务接待费59,402.72元，劳务费233,895.05元、委托业务费2,899,336.00元、工会经费37,333.98元、公务用车运行维护费74,660.32元、其他交通费用233,546.00元；对个人和家庭补助150,772.00元，占总支出的1.99%，其中离休费119,028.00元，生活补助22,744.00元，奖励金9,000.00元；其他资本性支出26,300.00元，占总支出的0.35%，为办公设备购置费26,300.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强部门本级预算管理，规范预算编制和执行行为，优化支出结构、提高预算支出绩效，根据有关法律法规，结合办公室实际制定了《预算管理制度》，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本建设项目和大中修项目预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

宣传部本级通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表）

（3）自评组织过程

①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段：收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成评价结论并撰写评价报告。

③总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我部门2018年度共有项目三个，支出500,000.00元。分别为：①木城乡“八千里边境文明线”创建项目150,000.00元，为省级文化事业建设费补助；②2018年市级文化产业发展引导扶持项目250,000.00元，为市级文化产业发展引导扶持资金，资金主要用于华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升项目和龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目；③2018年省级文化产业发展专项资金（第四批）100,000.00元，为省级文化产业发展专项资金，该资金主要用于云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目。

（2）过程情况分析

①按照龙财行〔2018〕58号龙陵县财政局关于下达2018年省级文化事业建设费（省对下）的通知，及时划拨资金，督促乡镇木城乡按目标要求，并结合村寨文化氛围营造、脱贫攻坚宣传等工作抓好项目实施；②按照龙财行〔2018〕93号龙陵县财政局关于下达2018年市级文化产业发展引导扶持资金通知要求，及时划拨资金，并请文产办督促受扶持企业专款专用；③按照龙财行〔2018〕162号龙陵县财政局关于下达2018年省级文化产业发展专项资金（第四批）的通知要求，及时划拨资金，并请文产办组织抓好资金的规范使用和督促指导。

（3）产出情况分析

①木城乡“八千里边境文明线”创建项目建成投入使用后，以大型展板、户外宣传牌、墙体画、墙体标语等形式，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、社会主义核心价值观、边疆党建以及木城当地民族文化等内容，在边境民族地区切实营造了弘扬向上向善正能量的良好氛围，获得群众一致认可。②项目建成后，形成毛料二次拍卖、黄龙玉产品设计加工、精品宣传展示和经营销售一条龙服务，建立电商销售和实体店销售双向销售渠道，依托黄龙玉公盘交易中心的区位优势，每年接待游客将达到3.5万人次，按人均300元计算，每年将实现黄龙玉饰品加工、销售收入1000万元，为促进地方经济发展起到积极作用，同时强化了对黄龙玉文化的对外宣传推介，为龙陵黄龙玉盛名远播奠定坚实的基础；龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目，通过缝纫车间的建设和先进缝纫设备的购置，解决加工厂缝纫加工的拼劲制约，充分挖掘、传承和发扬地方刺绣文化，把“群艺刺绣”创造为国内名绣；广泛吸纳建档立卡户参与刺绣加工，把“群艺刺绣”办成惠及千家万户的富民企业。③云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目的完成既可持续不断地对外宣传推广黄龙玉文化，推动产业发展，又可营销各种黄龙玉精品，实现社会效益和经济效益的双丰收。

（4）效果情况分析

①木城乡“八千里边境文明线”创建项目实施的目的主要为提升边境形象、做活木城边境乡，加大边境外宣力度；②华缘黄龙玉文化传播有限责任公司黄龙玉文化产品加工销售及精品展示区改造提升后，经济效益与社会效益将得到双丰收；龙陵县群艺刺绣专业合作社缝纫车间建设项目建设是适应农村文化产业发展的需要，社会效益显著，经济效益可行。③云南雅观黄龙玉文化传播有限公司“玉文化宣传推广中心”建设项目的完成既可持续不断地对外宣传推广黄龙玉文化，推动产业发展，又可营销各种黄龙玉精品，实现社会效益和经济效益的双丰收。

5.存在的问题和整改情况

（1）存在问题：在预算执行过程中，全面清理宣传部本级的常规性业务，充分预估18年的业务工作，认真估算各项业务所需资金，有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等只能申请调整解决，绩效管理中，还没有更好地和其他部门融会贯通。今后，要不断加强制度建设，按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用，加强绩效管理工作，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强部门内部资金使用的监督检查，并配合部门外部监督检查工作：一是加强资金风险与责任管理；二是贯彻资金管理内部控制制度;三是采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管，完成项目支出绩效目标。

（2）整改措施：针对存在问题，结合宣传部工作实际，下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。在项目实施前期做好各项准备工作，实施阶段做好监督、跟踪管理，实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7. 主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

①细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

②加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

③完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

④对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

⑤按要求结合实际制定本单位绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党龙陵县委员会宣传部（本级）

2019年9月17日