监督索引号53052300128301000

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实中央和省、市、县关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划和实施办法，充分发挥党史地方志工作“以史鉴今、资政育人”的功能；

2、负责龙陵县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编撰、出版、发行党史书刊。完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务；

3、编辑、出版、发行《中共龙陵县委执政纪要》《龙陵年鉴》，编纂、出版《龙陵县志》；

4、结合县委、县人民政府的中心工作，配合相关部门开展党史、革命史宣传教育工作。组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作存史资政育人的社会功能；

5、配合相关部门对龙陵县境内革命遗址遗迹进行保护、开发和利用;

6、开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员;

7、负责组织各乡（镇）、县直单位编写乡（镇）志和专业志，负责指导、审定乡（镇）志稿和部门志稿;

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、强化理论武装，为做好史志工作奠定理论基础。2、党史征、研、编工作取得了新进展。3、修志、编鉴工作实现了新突破。4、脱贫攻坚工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会党史地方志工作委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,905,740.16元。其中：财政拨款收入1,905,740.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加171050.39元，增长9.86%，主要原因分析:

1、行政运行增加106812.48元；

2、其他共产党事务支出减少69438.09元；

3、社会保障和就业支出增加133676.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,905,740.16元。其中：基本支出1,584,820.16元，占总支出的83.16%；项目支出320,920.00元，占总支出的16.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出增加148988.48元，增长10.38%，项目支出减少59388.60元，减少18.51%。主要原因分析：

1、基本支出：行政运行增加106812.48元；其他共产党事务支出减少91500.00元；社会保障和就业支出增加133676.00元。

2、项目支出：《执政纪要》《年鉴》出版经费减少59388.60元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史地方志工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,584,820.16元。与上年对比增加148988.48元，增长10.38%，主要原因分析行政运行增加106812.48元；其他共产党事务支出减少91500.00元；社会保障和就业支出增加133676.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.22%，人均11577.42元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.78%，人均20751.86元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史地方志工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,920.00元。与上年对比减少59388.60元，减少18.51%，主要原因分析：《执政纪要》《年鉴》出版经费减少59388.60元。具体项目开支及开展工作情况：⒈办公费支50736.00元；⒉印刷费支191700.00元；⒊差旅费支11159.00元；⒋劳务费支65125.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,905,740.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加171050.39元，增长9.86%，主要原因分析：

1.行政运行增加106812.48元；

2.其他共产党事务支出减少69438.09元；

3.社会保障和就业支出增加133676.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,607,971.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于工资福利支出、开展业务工作支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

8.社会保障和就业（类）支出297,768.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19700元，支出决算为11,407.00元，完成预算的57.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为11,407.00元，完成预算的57.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，压实接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,293.00元，下降42.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少8,293.00元，下降42.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，压实接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,407.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,407.00元。其中：国内接待费支出11,407.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位指导工作，下级单位沟通发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志工作委员会部门2018年机关5运行经费支出186,766.76元，与上年对比140954.84元,主要原因分析：人员工资项中的公务交通补贴在商品和服务其他交通费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费支出。

(一）增减情况。比上年增加140954.84元，其中：

1.办公费增加11547.92元；

2.电费增加715.18元；

3.邮电费增加9460.00元；

4.差旅费增加2670.00元；

5.会议费增加7483.00元；

6.公务接待费增加6250.34元；

7.劳务费增加20120.56元；

8.工会经费增加2271.84元；

9.其他交通费用增加84514.00元；

10其他商品和服务支出减少4078.00元。

（二）支出情况。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。其中：

1.办公费26774.30元；

2.电费1384.14元；

3.邮电费11390.00元；

4.差旅费7810.00元；

5.会议费7483.00元；

6.公务接待费9207.00元；

7.劳务费20120.56元；

8.工会经费18083.76元；

8.其他交通费用84514.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党史地方志工作委员会部门资产总额2,943,794.08元，其中，流动资产76,251.58元，固定资产2,867,542.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少580,528.85元，其中;流动资产减少618,740.85元，固定资产增加38,212.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

（一）我单位2019年1月以前固定资产不提折旧，2019年1月开始提固定资产折旧。

（二）我单位的固定资产其他用房李鑫故居及通用设备、家具用具等,根据《龙陵县机构编制委员会关于理顺抗战遗址有关机构编制事项的通知》（龙机编发〔2016〕33号）文件要求，将由县委史志办管理的李鑫故居、龙陵县党史人物陈列馆管理职能划入龙陵县文管所。2016年12月6日划给龙陵县文物馆理所管理，但资产账未转出，还挂在我单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300128301111