监督索引号53052300173101000

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县科协是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:(1)宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》。(2)组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，全自动科技与经济建设的有机结合。(3)组织开展实用技术培训，开办农函大、组织编印乡土实用教材和辅导教材，为提高全民科技文化素质服务。(4)创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。(5)指导协调全县科学技术普及工作，研究制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。(6)举荐科技人才，表彰优秀科技工作者。(7)组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。(8)开展国际、国内民间科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。(9)进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普 活动。(10)组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范园。(11)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。2、以项目为依托，有效开展科学技术普及。3、抓实基层科普项目的申报和实施。4、以科普项目和农函大工作为抓手，积极开展科技培训。5、压实责任，全面抓实脱贫攻坚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,768,971.48元。其中：财政拨款收入1,768,971.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年对比减少64044.96元，减少3.49%，主要原因是今年向上争取项目资金比去年减少了103500元，而正常经费则比去年增加39455.04元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,806,239.78元。其中：基本支出1,133,471.48元，占总支出的62.75%；项目支出672,768.30元，占总支出的37.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比减少78776.66元，减少4.18%。主要原因一是2018年年初结余比2017年减少52000元。二是2018年收入比2017年收入减少64044.96元。三是2018年年终结余比2017年减少37268.30元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,133,471.48元。与上年对比减少16544.96元，减少1.44%，主要原因是其他科学技术管理事务支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.55%。人均比上年减少2363.56元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出672,768.30元。与上年对比减少62231.70元，减少8.3%，主要原因是向上争取项目资金比去年有所减少。龙陵县科学技术协会2018年重点支出项目主要有以下几项：（1）云南省科普专项转移支付项目资金支出233768.30元。通过此项目的实施，直接组织或联合其它单位举办农村实用技术培训6期，参训900人次。聘请当地专家先后深入扶贫挂包村木城花椒村开展技术培训，发放技术宣传册1000多份，受益建档立卡户40多户。开展贫困地区劳动力转移引导性培训3期，受益农户30多户100多人。组织科普大篷车进校园、进社区活动10次，发放“趣味科普读本”“防邪教知识读本”等宣传手册2000余套，播放科普宣传片5期次，受益师生达1500余人。

（2）基层科普行动计划项目365000元。其中用于公民科学素质提升服务55000元，科普视窗精准推送体系建设90000元，示范基地200000元，资金作用绩效20000元。通过此项目的实施，组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范园等（附表11、12、13）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,806,239.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少78776.66元，减少4.18%，主要原因一是2018年年初结余比2017年减少52000元。二是2018年收入比2017年收入减少64044.96元。三是2018年年终结余比2017年减少37268.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,674,594.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.71%。主要用于（1）支付本单位人员基本工资、津贴补贴；（2）开展日常工作所需要的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；（3）向上争取的各类项目资金。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出131,644.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于支付职工的养老保险、退休职工的春节慰问以及遗属补助等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为20,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于油价不断上涨，以前年度预算的数额已不够支出，所以今年县财政下达预算指标时上调为每辆车20000元。今年没有支出过因公出国及公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12,000.00元，增长150.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,000.00元，增长150.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于年初财政预算增加，支出才得以随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科技下乡、全国科普日、科技活动周以及科普大篷车进校园等科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出153,609.52元，与上年对比增加23489.28元，增加18%,主要原因是会议费增加22190元。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县科学技术协会部门资产总额1,034,461.24元，其中，流动资产107,941.24元，固定资产926,520.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,795.56元，其中：流动资产减少66,795.56元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19100元,其中：政府采购货物支出19100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称: 基层科普行动计划转移支付项目

2018年基层科普行动计划转移支付项目经费365000元。

2.项目基本情况

在县委、县政府的高度重视和正确领导下，在上级业务部门的指导下，在全县各乡镇、部门的支持配合下，龙陵县科协始终坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持科学发展观，紧紧围绕脱贫攻坚各项目标，切实抓好全县公民科学素质提高及各项科普技术普及工作。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。向中国科协争取基层科普行动计划项目资金365000元，实际到位资金365000元。

②项目资金执行情况。中国科协下拨项目资金365000元。

③项目资金管理情况。2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。机构、人员、经费得到落实，科技培训工作有序开展，支出方面严格执行财经纪律和财务制度，项目资金做到专款专用。同时加强财务管理，规范财务行为。

②效益指标完成情况。通过该项目的实施，切实解决了1个协会以及4个村（社区）业务培训、政策宣传、办公设备购置等方面工作经费缺乏的问题，保证各项工作的正常开展，充分发挥协会的科普示范作用，调动各村（社区）的工作积极性，不断提高全民科学素质以及群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。

③满意度指标完成情况。 通过该项目的实施，提高了全县公民科学素质，不断提高了群众对国家政策知晓率，进一步提升群众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成。

6.绩效自评结果

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

7. 结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以科协主席为组长，公管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称: 科普专项转移支付资金

2018年科普专项转移支付资金240500元。

2.项目基本情况

在县委、县政府的高度重视和正确领导下，在上级业务部门的指导下，在全县各乡镇、部门的支持配合下，龙陵县科协始终坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持科学发展观，紧紧围绕脱贫攻坚各项目标，切实抓好全县公民科学素质提高及各项科普技术普及工作。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。向省科协争取科普专项转移支付资金240500元，实际到位资金240500元。

②项目资金执行情况。省级科协下拨项目资金240500元。

③项目资金管理情况。2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。机构、人员、经费得到落实，科技培训工作有序开展，支出方面严格执行财经纪律和财务制度，项目资金做到专款专用。同时加强财务管理，规范财务行为。

②效益指标完成情况。通过该项目的实施，切实解决了2个协会以及6个村（社区）业务培训、政策宣传、办公设备购置等方面工作经费缺乏的问题，保证各项工作的正常开展，充分发挥协会的科普示范作用，调动各村（社区）的工作积极性，不断提高全民科学素质以及群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。

③满意度指标完成情况。 通过该项目的实施，提高了全县公民科学素质，不断提高了群众对国家政策知晓率，进一步提升群众满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年为了有效地节约使用资金，流动科技馆项目开展结束后，还结余资金0.67万元。这部分结余资金到2019年继续用于开展这方面的工作经费上。

6.绩效自评结果

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

7. 结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以科协主席为组长，公管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

（详见附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300173101111