监督索引号53052300171301000

龙陵县妇女联合会2018年度部门决算说明

第一部分 龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.树立和落实科学发展观，坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，围绕党委和政府的中心任务开展工作；团结、动员、组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强“四自”精神，提高综合素质，实现全面发展；推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5.坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是全面贯彻党的十九大及中国妇女十二大精神，为新时代发展凝心聚力、开篇布局的重要一年，全县各级妇联组织在县委、县政府的坚强领导下，在省市妇联的关心指导下，按照“创新驱动、品牌引领、重点支撑、特色彰显”总体思路，精心组织开展思想引领、发展参与、维权关爱、家庭建设、巾帼脱贫等各项工作，圆满完成了年初执委会提出的目标任务，推动我县妇女工作取得了新业绩，为龙陵决战脱贫攻坚、实现跨越发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县妇女联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别设有综合股、维权股、妇女儿童工作委员会办公室3个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计915937.40元。其中：财政拨款收入915937.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年收入1037236.60元，比上年减少121299.20元，减少11.69%。原因是：2017年度召开龙陵县妇女第十二次妇女代表大会，财政拨款147960.00元。因妇女代表大会五年召开一次，故2018年收入减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计835937.40元。其中：基本支出609337.40元，占总支出的72.89%；项目支出226600.00元，占总支出的27.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度支出1055236.60元，减少219299.20元，减幅20.78%，原因是：2017年度召开龙陵县妇女第十二次妇女代表大会，费用支出147960.00元。因妇女代表大会五年召开一次，故2018年费用减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出609337.40元。2017年度基本支出741236.60元，减少131899.20元，减幅17.80%，原因是：2017年度召开龙陵县妇女第十二次妇女代表大会，费用支出147960.00元。因妇女代表大会五年召开一次，故2018年费用减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出87.39%；

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226600.00元。2017年用于项目经费支出314000.00元，与上年对比减少87400.00元，减少27.83%，主要原因是2017年发放了优秀公务员奖、经济目标考核奖和固定资产考核奖，而2018年没有。2018年具体项目支出情况为：1、开展“两纲”“两规”培训、统计监测等妇儿工委工作，经费支出50000.00元；2、组织开展“平安家庭”创建工作经费支出50000.00元；3、组织开展宣传教育培训、“三八”、“六一”“妇女儿童之家”等妇女儿童活动，经费支出69400.00元；4、开展困境妇女儿童走访关爱救助工作，经费支出50000.00元；5、开展农村贫困妇女两癌救助，

经费支出7200.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出835937.40元,占本年支出合计的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款支出1055236.60元，减少219299.20元，减幅20.78%，原因是：2017年度召开龙陵县妇女第十二次妇女代表大会，费用支出147960.00元。因妇女代表大会五年召开一次，故2018年费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出773626.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%。主要用于基本工资140208.00元，津贴补贴223152.00元，奖金106809.00元，办公费31802.02元，印刷费14448.00元，电费563.38元，邮电费5234.70元，差旅费50343.00元，维修维护费3800元，会议费3530.00元，公务接待费10000元，劳务费9385.40元，工会经费7057.20元，其他交通费用53968.50元，对个人与家庭的补助113325.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62,311.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9000元，支出决算为10000.00元，完成预算的111.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元%；公务接待费支出决算为10000.00元，完成预算的111.11%。决算支出大于预算1000元的原因是：2018年各类会议增多，主要原因是为推进和完成省市妇联布置的各项业务工作，各类业务工作接待增多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数多，用于公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加719.00元，增长7.75%。主要是公务接待费支出决算增加719.00元，增长7.75%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10000.00元。其中：

国内接待费支出10000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市妇联妇女儿童工作指导、项目督导、教育培训及大连理工大学暑期志愿服务等接待工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县妇女联合会部门2018年机关运行经费支出76857.20元，2017年机关运行经费支出212377.36元，与上年对比减少135520.16元，减幅63.81%，原因是：2017年度召开龙陵县妇女第十二次妇女代表大会，费用支出147960.00元。因妇女代表大会五年召开一次，故2018年年机关运行经费支出减少。2018年部门机关运行经费主要用于办公费11678.08元，电费350.92元，差旅费9971.00元，公务接待费10000元，工会经费7057.20元，其他交通费用37800.00元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县妇女联合会部门资产总额838413.11元，其中，流动资产666624.11元，固定资产171789.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年382540.14元相比，本年资产总额增加455,872.97元，其中;流动资产增加455,872.97元，原因是2017年创业贷款工作经费到2018年才拨款收入,所以流动资产增加，固定资产无增减。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300171301111