监督索引号53052300121301000

第一部分 中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

二是负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

三是调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

四是调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

五是调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

六是开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳、对台工作。

七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

八是指导乡（镇）党委统一战线工作，协助管理乡（镇）党委统战委员，负责对其进行培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。

2、突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。

3、推动民族、宗教大团结，促进社会和谐稳定。

4、抓好非公有制经济领域统战工作，促进非公经济健康发展。

5、加强对外交流交往，进一步创新港澳台海外统战工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、统战部：统战部属于行政机构

2、工商联：工商联属于事业机构

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,905,722.80元。其中：财政拨款收入1,905,722.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。与上年对比减少405,300.00元，减少17.54%，主要原因分析:1、2018年人员经费减少，2018年实有在职人数10人，减少10人，其中调出1人，退休1人，工资、养老保险、绩效减少；2、2018年统战部、工商联所有工作经费取消，只有人均8,000.00元的正常经费，因此收入减少；3、在2017工商联换届会议及成立光促会经费支出大，2018年没有换届任务，因此支出减少；4、抗战老兵比2017年减少6人，发放的生活补助减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,875,722.80元。其中：基本支出1,825,722.80元，占总支出的97.33%；项目支出50,000.00元，占总支出的2.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少522,300.00元，减少21.78%，减少主要原因是：1、在职人员减少2人，工资、养老保险、绩效减少。2、2018年统战部、工商联所有工作经费取消，只有人均8,000.00元的正常经费，因此收入减少；3、在2017工商联换届会议及成立光促会经费支出大，2018年没有换届任务，又压缩经费，因此经费相应的减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,825,722.80元。与上年对比减少532,300.00元，减少21.78%，主要原因是：在职人员减少2人，工资、养老保险、绩效减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.62%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年对比没有增减；2018年项目支出50,000.00元，在其他资本性支出上列支。主要是拨给龙陵县基督教两会用于勐糯镇次竹洼基督教堂搬迁重建，此50,000.00元资金用在了购买水泥20吨，支出9,600元，购买钢筋5吨，支出24,000.00元，购买沙子13立方，支出1,600.00元，购买小砖2万块，支出6,000.00元，购买毛石30立方，支出1,500.00元，挖基础费用7,300.00元等建筑材料。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,875,722.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少522,300.00元，减少21.78%，主要原因是：在职人员减少2人，工资、养老保险、绩效减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,684,939.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。主要用于主要用于发放统战部人员工资、保证机构日常运转需要。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）支出1,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于机关事业单位基本医疗及生育保险的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为15,859.06元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,859.06元，完成预算的45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度统战部没有涉及公务用车的购置及运行，原有车辆在2017年已划到龙陵县机关事务管理局。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,126.06元，增长7.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少1,126.06元，增长7.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次及人数都有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,859.06元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,859.06元。其中：

国内接待费支出15,859.06元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市部门领导、接待非公经济代表人士、工商联会员、接待挂钩村领导及部分统战部工作对象发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门2018年机关运行经费支出266,935.60元，与上年对比减少334,700.00元，减少55.73%，主要原因是1、2018年统战部、工商联所有工作经费取消，只有人均8,000.00元的正常经费；2、2018年没有换届任务，支出减少。部门机关运行经费主要用于保障部分重点项目实施、日常办公业务支出及公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部部门资产总额1,092,145.61元，其中，流动资产849,535.61元，固定资产242,610.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加266,627.60元，其中;流动资产增加225,797.60元，固定资产增加40,830.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度统战部没有政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300121301111