监督索引号53052300147501000

第一部分 龙陵县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县供销合作社联合社概况

一、主要职能

根据《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号）精神，设立龙陵县供销合作社联合社，为参照《公务员法》管理的事业单位，正科级。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

（一）宣传和贯彻执行各级党委政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

（二）抓好供销合作社深化改革和发展工作。

（三）负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作，制定实施龙陵县“乡村流通工程”规划。

（四）负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

（五）管理社有资产，行使本级社社有资产出资人代表职能，指导社有企业、参股企业搞好社有资产经营管理工作。

（六）制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，开展农产品经纪人、农民社员等培训工作。

（七）协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和供销社的诉求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及供销合作社的合法权益。

（八）总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与县内外有关组织和社团之间的联系与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,972,526.68元。其中：财政拨款收入1,972,526.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少170816.16元，减少7.97%，减少的原因是专业合作社扶持资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,972,526.68元。其中：基本支出1,972,526.68元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少200816.16元，减少9.24%，各种考核奖减少、公务用车维护运行费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,972,526.68元。与上年对减少200,816.16元，减少9.24%，主要原因是各种考核奖减少、公务用车维护运行费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.42%；人均123,129.00元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.58%，人均10，941.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少483,000.00元，减少100%，主要原因2018年没有安排专业合作社扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,972,526.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年对减少200,816.16元，减少9.24%，主要原因是各种考核奖减少、公务用车维护运行费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出132,519.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于工资福利支出48，000.00元，其中奖金48,000.00元，商品服务支出77，819.44元，其中公务接待费14，000.00元、租赁费900.00元、办公费21,162.75元、电费455.45元、邮电费81.34元，差旅费23,626元、劳务费11,860.48元、工会经费3,619.44元、其他交通费2,113.98元，对个人和家庭的补助6，700.00元，其中助学金6，5000元、其他个人和家庭的补助200.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出499,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.31%。主要用于遗属补助46，484元、机关事业单位基本养老保险缴费支出177，792.00元、周明灿、吴维汉死亡抚恤金271506.00元、60年代精简退职人员生活补助3，516元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,340,709.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.97%。主要用于工资福利支出1，231，293.00元，其中基本工资425，676元、津贴补贴579，420元、奖金226，197元，商品服务支出109，416.24元，其中其他交通费用90,000.00元、工会经费15,816.24元、租赁费3,600.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为14,000.00元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,000.00元，完成预算的70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央厉行节约八项规定出台后，公务接待标准及陪同人员严格按照规定执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少290.00元，下降2.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少290.00元，下降2.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定出台后，公务接待标准及陪同人员严格按照规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出14,000.00元。其中：

国内接待费支出14,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作社相关业务人员及市内同部门之间工资交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出188,935.68元，与上年对比增加36，142.36元,主要原因是脱贫攻坚工作差旅费和劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费21，574.75元、电费455.45元、邮电费81.34元、差旅费24，914.00元、租赁费4,500元、公务接待费14,000.00元、劳务费11,860.48元、工会经费19,435.68元、其他交通费92,113.98元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县供销合作社联合社部门资产总额5,094,517.29元，其中，流动资产502,000.00元，固定资产4,592,517.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97，931.25元，其中;流动资产减少97,931.25元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300147501111