龙陵县广播电视台2017年度部门决算

第一部分 龙陵县广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县广播电视台基本职能及主要工作为：贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责对全县广播电视“村村通”进行实施、运行维护，负责广播电视安全播出工作；负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是配齐配强领导班子。龙陵县广播电视台（龙陵县新闻传媒中心）为正科级全额拨款事业单位，2015年划归县委宣传部管理，2016年11月成立龙陵县新闻传媒中心，领导班子设一正三副，现有一正两副。内设办公室、编辑部、电视新闻部、栏目策划部、网络新媒体部、广告产业部、技术保障部等七个内设机构，拥有广播、电视、手机报、网站、新媒体和广告等六块媒体资源。选举新一届党支部班子，设支书1名，副支书1名，支委3名。按干部管理相关规定和程序，新提拔了内设机构二级班子领导5名。

二是核岗定则。到人社局调整岗位设置27人。专业技术岗位26人，占单位岗位总量的96.3%；工勤技能岗位1人，占单位岗位总量的3.7%。管理岗位1个七级，占管理岗位的100%。

三是加大干部培训力度。今年3—5月，选派8名人员分2批，到云南日报和云南电视台培训学习，选派9名记者参加省委宣传部组织的新闻从业人员培训班学习，进一步搭建起了与省级媒体交流的渠道。10月，1名副台长参加了全县新任乡科级领导干部大连理工大能力提升培训班，进一步提升了队伍的素质。

四是抓硬件基础，确保播出安全高效。实施了中央广播电视播出机构制播能力建设工程项目，预算总投资200万元，其中中央预算内资金160万元，地方政府配套40万元，实际完成投资177.91万元，其中中央预算内资金160万元，台内自筹17.91万元。购置了摄像机、制作设备和播出设备及周边硬件等43台（件），于3月14日前完成安装调试及培训，并全部投入使用。

五是进一步推动传统媒体与新兴媒体的融合发展，建设融媒体运行平台，加强“一台一网一报一微”建设，打破小而全、大而全的观念，能用社会的、别人的资源和技术要尽量用，不能关起门来搞融合，什么都自己来建。通过多种形式，充分利用别人成熟的技术、平台、渠道、手段等借力推进，才能实现真正的媒体融合。我们正积极争取加入云南卫视“七彩云”新媒体平台，借助省级主流媒体平台，巩固和拓展对外宣传的覆盖面，进一步提升主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

六是坚持“新闻与特色立台、人才与管理兴台、资源与品牌强台”的办台宗旨，践行“三贴近”、“走转改”，创新方式、改进文风，不断增强媒体的亲和力、吸引力、感染力和影响力。 依托电视、网站、手机快报、微信等媒体，围绕重点工作、产业、项目、社会、民生等做好主题正面宣传，持续深入开展“媒体走基层”活动。一年来，《龙陵新闻》播出272期1340条，保山市台采用266条，上星54条（其中央视10条、省台44条）。《今日龙陵》栏目播出36期，制作专题片60部，播出各类公益广告16800条次，播出电视剧1074集。龙陵手机快报和龙陵新闻网作用明显。手机报刊发263期3418条稿子；共在龙陵新闻网上发布信息2607条、图片1000多张；在龙陵新闻网微信公众号发布稿子1304条。平面媒体有新突破。在《保山日报》、《春城晚报》、《云南日报》、《社会主义论坛》等刊发稿件72条，其中省级平媒媒体采用26条（篇），市级媒体采用46条（篇）。新媒体影响不断扩大。目前，各级采用255条，其中省级新媒体采用46条，市级新媒体采用209条；《我叫龙陵黄龙玉，今年我有13岁了！》、《保山龙陵：昔日“背篓草” 如今“桌上宝”》等稿件先后被新华网、人民网等各大网站转载，有效推介了龙陵。目前，国内各大媒体网站采用800多条（不完全统计）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县广播电视台部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.龙陵县广播电视台（本级）。

机构情况：内设机构7个，分别是办公室、电视新闻部、网络新媒体部、编辑部、栏目策划部、广告产业部、技术保障部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县广播电视台部门2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县广播电视台2017年度收入合计2,276,458.96元。其中：财政拨款收入2,276,458.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,090,066.58元，减少32.38%，主要原因为：

1.项目资金（2016年结余龙陵县龙拱山和木城口岸电视转播台运行维护经费21200元、电视台制播能力建设中央补助资金1600000元），减少收入1621200元;

2.人员和办公经费，增加收入531133.42元；

二、支出决算情况说明

龙陵县广播电视台2017年度支出合计3,897,979.61元。其中：基本支出2,276,779.61元，占总支出的58.41%；项目支出1,621,200元，占总支出的41.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增758,356.72元，增长24.15%，主要原因为:

1.2017年项目资金（2016年结余龙陵县龙拱山和木城口岸电视转播台运行维护经费21200元、电视台制播能力建设中央补助资金1600000元）支出1621200元，2016年项目资金支出1394618元，2017年度实际项目资金，增加支出226582元；

2人员和办公经费，增加支出531774.72元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,276,779.61元。与上年对比增531774.72元，增长30.47%，主要原因为：

1.人员和办公经费，新增基本支出531774.72元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.28%，人均84698.40元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.72%，人均10167.41元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,621,200元。与上年对比增226,582元，增长16.25%，主要原因为:

1.2016年结余的龙陵县龙拱山和木城口岸电视转播台运行维护经费21200元、电视台制播能力建设中央补助资金1600000元两个项目在2017年度支出，与2016年项目支出1394618元相比，新增项目支出226582元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出3,897,979.61元,占本年支出合计的100%。与上年对比增758,356.72元，增长24.15%，主要原因为：

1.2017年项目资金（2016年结余龙陵县龙拱山和木城口岸电视转播台运行维护经费21200元、电视台制播能力建设中央补助资金1600000元）支出1621200元，2016年项目资金支出1394618元，2017年度实际项目资金，增加支出226582元；新增一般公共预算财政拨款支出226582元；

2.人员和办公经费，新增一般公共预算财政拨款支出531774.72元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出170,375元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励经费25000元、补发调资145375元，主要用于发放人员奖金25000元、补发工资145375元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出3,445,973.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.4%。公务费54000元、车辆经费8000元、磁带购置及工作经费130000元、手机快报运行工作经费20000元、人员经费1612773.21元、龙拱山和木城口岸电视转播台运行维护经费21200元、电视台制播能力建设经费1600000元，主要用于人员经费1583155.28元、公务费178017.93元、办公设备购置63600元、龙拱山和木城口岸电视转播台运行维护经费21200元、电视台制播能力建设经费1600000元；

8.社会保障和就业（类）支出281,631.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。退休人员公务费2400元、退休人员护理费4800元、在职人员养老保险财政配套资金274431.40元，主要用于主要用于退休人员公务费2400元、发放退休人员护理费4800元、缴纳在职人员养老保险财政配套资金274431.40元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000元，支出决算为80,200元，完成预算的94.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73,000元，完成预算的97.33%；公务接待费支出决算为7,200元，完成预算的72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）依照公务用车的有关规定，严控公务用车支出，未使用预算资金2000元。

（2）依照公务接待的有关规定，严控公务接待费用支出，未使用预算资金2800元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

中央厉行节约八项规定出台后，严格公务用车，严格公务接待标准及陪同人员数，公务用车购置及运行费、公务接待费与上年基本一样。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73,000元，占91.02%；公务接待费支出7,200元，占8.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7,200元。其中：

国内接待费支出7,200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作协调、协助发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县广播电视台2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）-1元，增长(减）-100%，主要原因为：

（1）0资金，新增（减少）0元，与上年对比减少1元，减少100%，主要原因是电视台属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，上年决算时填表人员错填所致。

2.部门机关运行经费主要用于：

龙陵县广播电视台部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县广播电视台部门资产总额13,239,573.9元，其中，流动资产2,121,683.46元，固定资产11,117,890.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加259,562.04元，其中;流动资产减少1,583,137.96元，固定资产增加1,842,700元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,849,907.98元，其中：货物采购支出1,846,700元，工程采购支出0元，服务采购支出3,207.98元。主要用于：电视台制播能力建设项目和办公设备购置1846700元、车辆保险3207.98元；

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况

无

(四)绩效自评信息情况

电视台制播能力建设项目：

（一）提高了制播能力。县级广播电视台属最基层的广播电视播出机构，龙陵地处边境地区，属国家级贫困县，县级财政十分困难，保工资、保运转任务艰巨，没有更多财力向广播电视台倾斜。龙陵县广播电视台属事业单位，受市场制约，县级广播电视台基本没有广告等其他收入，日常运转基本靠财政有限拨款，设施设备严重老化，只能坏了什么临时又添置什么，缺乏一次性投入，产品使用参差不齐，制约了地方广播电视的发展，实施龙陵县广播电视台制播能力建设工程，有效改善龙陵县广播电视台的工作环境，提升制播能力，更好地为当地党委政府和群众服务。

（二）强化了技术规范、协调配合。龙陵县按照国家、省、市相关行业管理规范和项目实施方案，严格遵循项目设计、招投标、监理、财务支出等管理程序，确保了工程质量和资金安全。会同发改、财政、电力、审计等部门，善始善终做好项目申报、设计、招投标、建设、验收等各项工作。

（三）提升了宣传质量。通过改善设施设备和工作环境，有效提升龙陵县广播电视台节目、栏目质量，丰富荧屏。同时，通过保山市地方节目无线覆盖工程建设的不断推进，极大地提高县级广播电视节目收视率，更好地宣各级党委、政府的路线、方针和政策，广泛宣传法律、法规。

（四）项目估算总投资2000000元，为申请中央预算内资金1600000元，地方配套400000元；项目建设工期为2016年12月开工，2017年4月完工。资金到位1779100元，其中中央预算内资金1600000元，由于县财政比较困难，单位自筹了179100元，较好地完成了该项目工作任务，达到了预期目标。龙陵县广播电视台2017年绩效自评为良。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

龙陵县广播电视台          

2018年9月17日