监督索引号53052300247801000

保山市龙陵县畜牧兽医局部门2017年度部门决算

第一部分 龙陵县畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

3、承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。

4、承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作。

5、负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

6、负责组织畜牧业科研课题的技术攻关和畜牧科技成果的鉴定、推广工作。

7、负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。

8、承办县政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、预实现畜牧业产值12.89万元，同比增2.175万元，增长20.3%；实现全年计划任务128800万元的100.1%。肉类总产量达42300吨，同比增2581吨，增长6.5%；实现全年计划任务42000吨的100.7%。禽蛋产量达1420万吨, 同比增113万吨，增长8.7%；实现全年计划任务1410吨的100.7%。

2、大牲畜、猪、羊和禽存栏分别达17.2万头、37万头、18.3万只和110万只, 同比分别增1.07万头1.52万头、1.2万只和0.51万只，分别增长6.6%、4.3%、7.5%和0.5%。

3、大牲畜、猪、羊和禽出栏分别达4.64万头、44.2万头、18万只和115万只, 同比分别增0.37万头、2.15万头、1.58万只和5.51万只，分别增长8.8%、5.1%、9.5和5%。出栏率分别达28.8%、124.6%、105.8%和104.9%。

4、畜牧产业项目稳步推进

（1）2015年畜牧业方式转变项目。已完成牛舍5307平方米；建设羊舍3345.1平方米；多年生人工草场建设6400亩；草场围栏8000米；建设储草棚656平方米。项目共完成投资882.46万元，完成计划807.33万元的109.3%，其中中央资金万300万元，完成计划的100%，农户自筹及投工投劳582.46万元，完成计划507.33万元的114.8%。

（2）2016年畜牧业方式转变项目。已完成建设人工草场4670亩；改良草场1314亩；围栏草场10000亩（60000米）；项目累计完成投资240万元，占计划607.03万元的39.5%，其中中央资金120万元，占计划300万元的40%，自筹127.03万元，占计划307.03万元的41.37%。

(3)2017年第一批中央财政专项扶贫资金黄山羊养殖项目。该项目涉及象达镇15个村103个小组285户贫困户，扶持基础母羊1425只，种公羊285只，项目总投资190万元，全部申请财政扶持资金。目前，该项目实施已100%完成。

(4)2017年第一批中央财政专项扶贫中华蜜蜂养殖项目。扶持建档立卡贫困户1019户，每户扶持养殖中华蜜蜂5箱，共扶持养殖5095箱。已发放4500箱，完成计划任务5095箱的88.32%。项目总投资407.5万元，40%已拨付到云南省悦农农业开发有限公司。

(5)2017年第一批中央财政专项扶贫资金生猪养殖项目。项目在碧寨乡4个村，扶持建档立卡贫困农户225户950 人，扶持养殖能繁母猪280只，种公猪8头。 项目计划总投资 60万元，全部申请财政扶贫资金。目前，正在办理采购手续。

(6)木城乡2017年第一批中央财政专项扶贫资金生猪养殖项目。扶持木城乡912户建档立卡贫困户，购能繁母猪327头，种公猪4头。正在办理采购手续前期工作。

(7)保山市龙陵县勐糯镇范大叔肉牛标准化养殖场建设项目。已完成新建堆粪场350平方米；建设粪污处理池206立方米；建无害化处理池80立方米；种草205亩；新建标准化牛舍1863平方米；建青贮窖3600立方米；建消毒室14.96平方米；建消毒池24立方米；购买消毒机1台、铡草机2台、地磅秤1台，全部建设超额完成任务。项目共完成投资185万元，完成计划165万元的112%，其中中央资金万80万元，完成计划的100%，企业自筹105万元，完成计划85万元的123.52%。

(8)龙陵县2017年农业生产专项发展畜牧业项目。已完成全部建设内容。

(9)退耕还草项目。完成龙陵县2016年度新一轮退耕还草工程5000亩。

(10)粮改饲项目。中央财政补助资金280万元，涉及全县10个乡镇21个专业合作社，已完成种植青贮玉米1.44万亩、实现全株玉米青贮3.61万吨。

6、动物疫病防控工作扎实推进

（1）采取创新方式，开展集中免疫。一是全面推行动物防疫整村推进工作；二是建立动物防疫分片包干责任制；三是实施规模养殖场程序化免疫；四是实施散养户整村推进强制免疫。五是坚持适时补针免疫制度。

（2）加强动物疫病监测。2017年共对全县10个乡（镇）、53个村、144户散养户和23个规模养殖户进行了监测，生猪存栏2120头，牛存栏750头，羊存栏1981只，禽存栏37498羽，共采集了猪、牛、羊、禽血清2189份。

7、全力抓实产业发展助推脱贫攻坚

2017年，县畜牧兽医局实施2017年度第一批中央财政专项扶贫资金757.5万元（其中龙陵黄山羊养殖项目资金190万元，生猪养殖项目资金160万元，中华蜜蜂养蜂407.5万元）、市级产业发展资金40万元。通过项目实施，助力推动项目区贫困户达到脱贫致富的发展目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县畜牧兽医局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：

1.龙陵县畜牧兽医局

2.龙陵县动物疫病预防控制中心

3.龙陵县动物卫生监督所

4.龙陵县畜牧工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧兽医局部门2017年末实有人员编制41人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休0人,2016年12月转社保发放工资。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧兽医局部门2017年度收入合计19,629,101.92元。其中：财政拨款收入19,629,101.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减3,694,277.31元，减15.84%，主要原因为：

1.龙陵县畜牧兽医局（本级）2017年退耕还林还草资金，减少收入4,500,00.00元;资金指标下达到龙陵县林业局，龙陵县林业局又拨给龙陵县畜牧兽医局。

2.龙陵县动物疫病预防控制中心增加养老保险和调资增加资金，新增303,573.72元;

3.龙陵县动物卫生监督所增加养老保险和调资增加资金，新增166,132.99元。

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧兽医局部门2017年度支出合计27,340,216.35元。其中：基本支出5,854,920.92元，占总支出的21.42%；项目支出21,485,295.43元，占总支出的78.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增7,772,722.12元，增长39.72%，主要原因为:

1.基本养老保险及正常调资金资金，新增基本支出655,021.69元。

2.跨年度实施项目资金，新增支出7,117,700.43元;本年度增加20014-2016年跨年度实施项目竣工报账支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,854,920.92元。与上年对比增627,041.69元，增长11.99%，主要原因为：基本养老保险及正常调资金资金，新增基本支出627,041.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.59%，人均113,736元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.41%，人均25,666元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的经费支出21,485,295.43元。与上年对比增（减）7,145,680.43元，增长49.83%，主要原因为:

1.跨年度实施项目资金，新增支出7,145,680.43元;本年度增加20014-2016年跨年度实施项目竣工报账支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧兽医局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出27,340,216.35元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）7,772,722.12元，增长(减）39.72%，主要原因为：

1.基本养老保险及正常调资金资金，新增基本支出655,021.69元。

2.跨年度实施项目资金，新增支出7,117,700.43元;本年度增加20014-2016年跨年度实施项目竣工报账支出。

3.......

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,713,605元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于2016年黄山羊产业考核资金1,821,300元、黄山羊保险补贴161,430元，春秋季防疫疫苗260,000元、布氏杆菌病扑杀费68,000元、津贴补贴支出210,000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出637,861.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出637,861.2元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出6,100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.31%。主要用于中央退耕还林还草资金6,100,000元，用于支付牧草种子款和种草生活补助费。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出17,888,750.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.43%。主要用于行政事业人员工资公务费、退耕还草管理费4,073,214.72元；科技转化与推广服务（畜牧生产发展资金）2,074,124元；用于病虫害控制（动物疫病防控）1,717,413.00元；用于农业生产支持补贴、组织化经营1,080,904元；用于草原生态保护奖励机制、粮改饲项目等支出6,847,555.43元；用于农业品牌培育、示范场补助1,076,569元； 用于中央财政现代农业生产发展养殖支出860,000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县畜牧兽医局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000元，支出决算为120,164.21元，完成预算的100.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77,573.85元，完成预算的100.1%；公务接待费支出决算为42,590.36元，完成预算的100.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，决算数77,573.85元小于预算数80,000元的2,426.15元，修理费减少2,426.15元；

（2）公务接待费支出资金，决算数42,590.36元大于预算数40,000元的2,590.36元，接待费超支2,426.15元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13,235.79元，下降9.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,426.15元，下降13.81%；公务接待费支出决算减少809.64元，下降1.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，同比上年修理费减少12,426.15元；

（2）公务接待费资金，同比上减少公务接待费809.64元

（3）......

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出77,573.85元，占64.56%；公务接待费支出42,590.36元，占35.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77,573.85元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出77,573.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关畜牧兽医工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,590.36元。其中：

国内接待费支出42,590.36元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次795人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关畜牧兽医工作，发展畜牧产业的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县畜牧兽医局部门2017年机关运行经费支出943,210.52元，与上年对比减156,705.96元，减14.25%，主要原因为：

2016年退耕还草项目管理费在基本支出列支，2017年退耕还草项目管理费在项目支出列支。

（1）退耕还草项目管理费资金，减少退耕还草项目管理费100,000元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)用于办公费、差旅费、三公经费资金，支出181,210.52元；

（2)用于全县121个村127名村兽医补贴762,000元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县畜牧兽医局部门资产总额24,794,911.13元，其中，流动资产20,949,864.24元，固定资产3,845,046.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加551,331.1元，其中;流动资产增加628,701.1元，固定资产减少77,370元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加181,630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值减少259,000元（机构改革，转车辆编制至县农业局）；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	24,794,911.13	20,949,864.24	3,845,046.89	1,881,890.89	958,948.00		1,004,208.00
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计7,911,036元，其中：货物采购支出7,898,069.75元，工程采购支出0元，服务采购支出12,966.25元。主要用于：采购电脑打印机等设备351,368.25元，养羊项目1,900,000元，养猪项目1,600,000元。牧草种子、草山围栏4,059,667.75元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

1.投入情况分析：

(1)2017年农业生产发展专项资金和绩效目标17万元。

(2)生猪养殖场建设补助25万元。

(3)标准化肉牛示范场补助50万元。

2.过程情况分析

预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.产出情况分析

2017年农业生产发展专项资金和绩效目标17万元,用于疫情监测站建设）补助6万元，疫情监测2060头份，布病、马传贫等专项防治补助6万元，检疫，电子出证70%以上，执法案件10件以上，屠宰案件1件以上，消毒500车次补助5万元。。

生猪养殖场建设补助25万元。在龙陵县共建共享生猪养殖场、龙陵县红豪牧业有限责任公司、龙陵县清风生猪养殖专业合作社、龙陵县龙航畜牧有限公司修排污沟及管道1380米，建堆粪场130平方米，建污水处理池150m3，标准化猪舍改造220平方米，购能繁母猪（LY）25头，购种公猪1头；科技培训指导服务100人次。

标准化肉牛示范场补助50万元。在象达镇坡头田村委会、邦工村委会扶持建设标准化肉牛养殖示范场2个，每个养殖场建设牛舍650平方米，建设青贮池300立方米，储草棚80平方米，无害化处理池20立方米，项目正在实施中。

4. 效果情况分析

畜牧产业持续发展、规模农业示范区建设成效初显。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（五）其他重要事项情况说明 无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年9月14日

监督索引号53052300247801111