目录 ：

第一部分 龙陵县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县动物卫生监督所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 龙陵县动物卫生监督所2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释（无）

第一部分 龙陵县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县动物防疫卫生监督、动物及其动物产品的检疫工作，使全县动物减少疫病发生和让消费者吃上放心肉。

（2）负责动物及动物产品生产、经营、运输的监督。

（3）负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督。

（4）对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、宣传培训工作

为确保畜禽产品质量和食品安全，维护消费者合法权益, 我所超前谋划，精心组织，全方位、多层次地开展畜禽产品质量和食品安全宣传活动。采取发放宣传资料和设立咨询台等多种形式，大力宣传畜禽产品质量和食品安全知识，散发《农产品质量安全法》、《动物防疫法》等法律法规知识及畜产品安全相关资料1000余份，接受咨询625人次，增强城乡居民畜产品安全生产和消费意识。在乡镇定点屠宰场、规模养殖场和活畜交易市场喷刷宣传标语26条，与屠宰场（点）签订《病死畜禽无害化处理责任书》7份，在定点屠宰场、乡镇畜牧兽医站、村民委员会和规模养殖场张贴《病死畜禽无害化处理宣传挂图》、《畜产品质量宣传挂图》300张。举办畜产品质量安全监管工作培训、动物卫生监督执法及屠宰检疫技术规范培训两期，共培训107人次。

2、检疫工作完成情况

全县以乡镇为单位共设立报检点10个，10个乡镇121个村均开展产地检疫工作，产地检疫工作的开展面达100%，全年完成产地检疫猪、牛、羊、禽分别为7.7万头、2.2万头、0.63万只和5.3万只。7个生猪定点屠宰场（点）都派驻了检疫人员实施同步检疫工作，全年检疫猪5.21万头、牛0.23万头，检出病害猪68头，对检疫出的病害猪向相关责任人下达《检疫处理通知单》，监督其进行无害化处理，屠宰检疫实现了定点屠宰动物检疫率、检疫合格动物产品出证率、检出不合格动物及动物产品无害化处理率三个100%。开展屠宰环节 “瘦肉精”检测214份，测结果均为阴性。按照县人民政府的要求，于2016年12月派驻一名官方兽医到龙陵黄山羊精品农业庄园对羊进行屠宰检疫，至11月9日，共报检黄山羊30 只，屠宰检疫黄山羊胴体30 具。为龙陵黄山羊的品牌打造发挥了应有的作用。

3、活畜交易市场监管情况

全县5个活畜交易市场由所属乡镇畜牧兽医站按期、按时组织相关执法人员进行监管，交易市场消毒设施完善，防疫措施到位，监督检查记录完整规范，严格执行准入制度。全年监督检查猪1.52万头、牛1.1万头、羊0.71万只、禽4.5万只；与牲畜贩运人员签订《动物防疫监管责任书》120份。

4、畜禽养殖环节监管工作

对畜禽规模化养殖场实行备案登记管理，与96家畜禽规模化养殖场业主签订《动物防疫监管责任书》、《畜产品质量安全承诺书》、《病死畜禽无害化处理责任书》；定期开展投入品监督检查，在20家生猪规模养殖场中开展“瘦肉精”检测86份，检测结果均为阴性；强化生猪规模化养殖场病死猪无害化处理的监管，经过现场抽查，资料审查，领导审核等程序，2016年，全县有63家规模化养殖场上报病死猪无害化处理补助1207头。畜禽养殖环节中的安全是畜牧产业链畜禽产品安全中的一个重要环节，也是畜禽产品安全监管的源头和重点。2016年对龙山、龙江两个乡镇的规模养殖场的猪、鸡进行了采样检验，对县城定点屠宰场的猪肉、猪尿进行采样送检。养殖场送检猪尿10份，鸡肉4份，城区定点屠宰场送检猪尿30份，猪肉5份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县动物卫生监督所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 龙陵县动物卫生监督所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物卫生监督所2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 龙陵县动物卫生监督所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 龙陵县动物卫生监督所2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所2016年度收入合计979492.53元。其中：财政拨款收入979492.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年920700元增加58792.53元，主要原因是正常人员工资晋升。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物卫生监督所2016年度支出合计1031512.53元。其中：基本支出979492.53元，占总支出的94.96％；项目支出52020元，占总支出的5.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年977400元增加54112.53元, 主要原因是正常人员工资晋升及2015年结转奖励绩效工资在2016年支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出979492.53元。与上年807400元增加172092.53元, 主要原因是正常人员工资晋升及2015年结转奖励绩效工资在2016年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.66％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年0万元对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出1031512.53元,占本年支出合计的100%。与上年977400元增加54112.53元, 主要原因是正常人员工资晋升及2015年结转奖励绩效工资在2016年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1031512.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出979,492.53元，包括人员经费支出、日常公用经费支出等（相关支出情况），用于项目支出52,020.00元。其中：

1、社会保障和就业支出 258,554.69元；

2、农林水支出 772,957.84元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28000元，支出决算为28000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8000元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4700元，增长20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2000元，增长11%；公务接待费支出决算增加2700元，增长50%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因工作业务量增加，支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占71.43%；公务接待费支出8000元，占28.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出20000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物检疫、屠宰环节、活畜市场交易等监管工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8000元。其中：

国内接待费支出8000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物检疫、动物养殖、市场监管等业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

动物卫生监督所机关运行经费支出0元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算30000元，实际采购25400元，其中货物类19400元，工程类0元，服务类6000元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。