目录 ：

第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县畜牧工作站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 龙陵县畜牧工作站2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县畜禽品种资源,饲草饲料资源的保护及合理开发利用。

2.负责畜牧科技技术推广,培训。.

3.负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广,畜牧业产业化经营及管理等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年末，完成畜牧业产值10.6亿元，同比增0.63亿元，增长6.31%。完成县级计划任务的100.0%。完成肉类总产量达3.97万吨，同比增0.57万吨，增长16.76%；完成县级任务100.0%。禽蛋产量达0.13万吨,增长8.3%。

1、存栏和出栏增长幅度较大

2016年末大牲畜、猪、羊和禽存栏分别达16.13万头（匹）（其中：牛15.05万头。黄牛存栏10.86万头，黄牛能繁母牛3.31万头；水牛4.19万头，水牛能繁母牛1.34万头；马0.0233万头；驴0.24万头；骡0.34万头）、35.48万头、17.02万只和109.67万只, 同比分别增1.23万头（匹）、1.46万头、1.16万只和2.59万只，分别增长8.26%、4.3%、7.3%和2.4%。大牲畜、猪、羊和禽出栏分别达4.27万头（匹）42.05万头、16.42万只和109.49万只, 同比分别增0.39万头、1.78万头、1.0万只和0.91万只，分别增长10.05%、4.42%、6.5%和0.83%。

2、畜禽品种改良工作

（1）猪品种改良 2016年末全县完善了县乡良种猪供精网点建设，猪的改良工作基本覆盖全县，同时加大了LY二元杂母本的推广力度，形成了以县良种猪扩繁场为中心，乡（镇）供精点为枢纽和以村改良点为基础的杂交改良推广体系。全县10个乡镇共有15个猪人工授精站点，有种公猪560头，其中猪人工授精站点有55头，共完成猪杂交改良2.2万窝，其中，本交0.95万窝，人工授精1.25万窝。

（2）牛的改良 牛的杂交改良以勐糯优良高峰黄牛种公牛和本地母牛进行本交为重点，积极推行肉牛冻精改良。引进西门塔尔、云岭牛、短角牛、安格斯等优质肉牛品种冻精，推广冻精改良，生产优质杂交肉牛。水牛上引进摩拉、泥里-拉菲对本地水牛进行杂交改良；全年购进液氮3600立升，购进么拉水牛细管冻精800支、西门塔尔、安格斯、短角牛细管冻精7200支、冻改器械一批,9个冻改点共完成配种3657头﹙其中：黄牛3063头，水牛594头﹚，受胎2075头﹙其中：黄牛1780头，水牛295头﹚，产杂交犊牛1325头﹙其中：黄牛1101头，水牛224头﹚。

（3）龙陵黄山羊的产业发展

①龙陵黄山羊产业发展。2016年畜牧站认真落实中共龙陵县委、龙陵县人民政府办公室《龙陵县2016年龙陵黄山羊产业发展重点工作及任务分解方案》精神，加快工作进度，促进龙陵黄山羊产业发展。2016 年末龙陵黄山羊存栏16.7 万只比2015年增加2.34 万只，能繁母羊存栏达8.5 万只，出栏16.1万只，肉产量2800吨，产值1.5亿元。发展养羊专业合作社1个，新建标准化规模养殖场（小区）4个，培育重点户28户、养殖大户175 户、舍饲养殖户136户,扶持922户建档立卡贫困户。

②龙陵黄山羊品种保护、开发、利用取得重要突破。2014年2月14日，龙陵黄山羊被列入《国家级畜禽遗传资源保护名录》， 2015年3月龙陵黄山羊核心种羊场被农业部确定为第四批国家级畜禽遗传资源保种场（编号：C5303019），农业部公告第2234号，是云南省“六大名羊之一”和国家农业部向全国推荐的十大肉用山羊品种之一，2014年11月“龙陵黄山羊”被评为保山市知名商标，2016年1月被评为云南省著名商标；2016年“龙陵黄山羊”获农业部农产品质量安全中心《无公害农产品安全证书》和云南省农业厅《产地认定证书》为打造知名品牌打下了坚实基础。

③扶持农户工作。截止2016年12月30日，扶持农户养羊6个乡（镇）38户，存栏种羊896只，应提取分成羊168只；一年来，我站组织人员到各乡（镇）加强了对扶持农户的技术指导工作，督促各乡（镇）畜牧兽医站加强对扶持农户监管工作，确保本羊不流失：一是抓好扶持农户养羊生产经营工作；二是加强技术培训；三是落实2016年扶持农户养羊分成羊提取工作。

3、饲草饲料技术推广及草原管理工作

（1）饲草饲料技术推广工作

2016年全县10个乡镇116个村27460户农户完成青贮饲料9.95万吨,有青贮窖3.04万m3,塑料袋青贮1.64万个;推广氨化饲料1.56万吨；全县有切碎机1.24万台。完成人工种草114个村2.82万户5.8万亩，其中,一年生牧草黑麦草4.8万亩; 种植多年生 人工草地0.80万亩，改良草地0.22万亩;芭蕉芋种植完成1.22万亩，木薯1.32万亩。

（2）龙陵县草原生态奖励补助机机制政策工作

经国务院批准，“十三五”期间，启动实施新一轮草原生态保护补助奖励政策。农业部、财政部共同制定了《新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016-2020年）》。2016年草原生态保护补助奖励政策全县涉及草原宗地61779宗，面积78.33万亩（其中，禁牧面积10.15万亩，禁牧补贴为每亩7.5元；草畜平衡面积68.18万亩，草畜平衡奖励为每亩2.5元），奖补资金每年246.575万元，5年合计1232.875万元，奖补资金由财政将兑付到农户的“一卡通或银行卡”中，草原家庭承包及草原生态保护补助奖励工作惠及涉及全县10个乡镇，82个村，1600个村民小组，14894户农户，65604人。

4、龙陵县退耕还草工程项目

（1）龙陵县2014年新一轮退耕还草工程项目。根据省农业厅 省发改委《云南省农业厅 云南省发展改革委员会关于2014年度新一轮退耕还草工程实施实施方案的批复》（云农牧[2015]23号）、《保山市畜牧兽医局 保山市发展和改革委员会关于对龙陵县昌宁县2014年度新一轮退耕还草工程项目作业设计的批复》（保牧医发[2015]51号）等文件要求，龙陵县畜牧兽医局认真组织项目实施工作。一是建设地点为碧寨乡、象达乡、木城乡、龙江乡、勐糯镇共5个乡镇。二是项目计划建设的主要内容及规模。项目布局在木城乡3500亩、碧寨乡2000亩、象达乡1000亩、勐糯镇500亩、龙江乡1000亩，涉及13个村民委员会，173户农户，284个小班。其中木城乡涉及老满坡、木城、乌木寨3个村，19户农户，23个小班；碧寨乡涉及半坡、滥坝寨、梨树坪、麦子坪、新林5个村，8户农户，22个小班；象达乡涉及芹菜塘1个村，47户农户，112个小班；龙江乡涉及三台山1个村，92户农户，125个小班；勐糯镇涉及丛岗、沟心寨、大寨3个村，7户农户，7个小班。三是项目投资计划。项目概算总投资604.80万元，其中，中央预算内补助种苗费96万元，项目区农户投工投劳折资 508.80万元。五是退耕还草工程项目完成情况。完成耕还草任务 8000亩，其中象达乡芹菜塘村种植1000亩；龙江乡三台山村种植1000亩；勐糯镇种植500亩，其中沟心寨村种植142亩，丛岗村种植193亩，大寨村种植165亩；木城乡种植3500亩，其中老满坡村种植304亩，木城村种植1147亩，乌木寨村种植2049亩；碧寨乡种植1440亩，其中麦子坪村种植539亩，半坡村种植120亩，梨树坪村种植622亩，新林村种植159亩，滥坝寨村560亩。

（2）龙陵县2016年新一轮退耕还草工程项目。根据《云南省发展和改革委员会 省财政厅 省林业厅 省农业厅 省国土资源厅关于下达2016年退耕还林还草年度任务的通知》（云发改西部〔2016〕1215号）和《保山市发展和改革委员会 市财政局 市林业局 市畜牧兽医局 市国土资源局关于下达2016年退耕还草年度任务的通知》（保发改农经〔2016〕586号）要求，下达我县2016年度新一轮退耕还草5000亩。县畜牧兽医局积极组织实施，落实项目实施地点，编制项目实施方案，并于2016年11月20日上报到市畜牧兽医局。一是抓紧项目落实。项目布局以怒江和龙川江流域沿岸生态脆弱区，符合退耕条件且群众退耕积极性高的3个乡镇为重点。分别为：龙新乡1500亩、碧寨乡3000亩、勐糯镇500亩，涉及7个村民委员会。二是项目投资预算：项目计划总投资500万元。经费来源为：申请种苗种草及农户生活补助中央预算内资金500万元。三是建设年限为2016年11月—2018年10月，建设期2年。四是抓紧编制退耕还草工程项目作业设计。

（3）龙陵县“十三”期间退耕还草实施计划。龙陵县根国家、省、市相关要求，龙陵县召开了新一轮退耕还草工作会议，安排部署退耕还草工作，“十三五”期间全县计划实施退耕还草2.5万亩,每年实施0.5万亩.

5、中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目

（1）龙陵县2014年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目。根据龙陵县2014年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目实施方案的要求，项目在碧寨乡中寨村和摆达社区实施，以大雪山草场为核心，带动辐射周边农户实施。一是项目建设地点为碧寨乡中寨村、摆达村。二是项目建设内容为新建羊舍4480平方米，改良草地1200亩，建设多年生草地3536亩。三是项目实际完成情况为项目实施完成１个乡２个村３2个村民小组158户，其中，中寨村21村民小组134户，摆达村11个村民小组24户,建设羊舍5716平方米，完成计划任务的127.59%；改良草地1235亩，完成计划任务的102.92%；建设多年生草地3575亩, 完成计划任务的101.1%。

（2）龙陵县2015年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目。

龙陵县2015年草原畜牧业生产方式转变项目木城、勐糯、象达、碧寨及龙江5个乡（镇）实施，项目计划总投资807.33万元，使用中央资金300万元，项目建设完成新建牛圈4500㎡，羊圈2000㎡，分别完成计划任务的100.0%；建设多年生人工草地5200亩，完成计划任务的100.0%；草场围栏6000m；建设储草棚600㎡, 完成计划任务的100.0%；己拨付项目资金83.2万元,其中,支付购草种款13.2万元,支付人工草地,羊舍建设及草地围栏70.0万元。项目建成后，改良的草原产草量每亩增加150公斤，达400公斤，人工草地每亩增加250公斤，达700公斤。项目区增加龙陵黄山羊存栏多只，牛存栏头，年生产种羊、商品羊 只，肉牛头，增加产值250万元；实施羊棚圈建设后，促进草食畜标准化饲养，畜牧业发展方式得到转变，农村剩余劳动力就业渠道增多，项目建设体现出良好的生态、经济和社会效益。

6、畜牧良种补贴项目

根据《云南省农业厅关于印发2016年云南省畜牧良种补贴项目实施方案和畜禽标准化养殖项目实施方案的通知》（云农牧〔2016〕39号）文件精神， 2016年肉牛良种补贴项目实施肉牛良补任务6000头，每头补助2济冻精，每济5元，计6万元，其中：龙山镇600头；龙江乡1000头；镇安镇1800头；碧寨600头、龙新乡800头；平达乡600头；勐糯镇600头； 2016年种公羊良种补贴项目实施260只，每只补助800元，完成了项目实施工作。

7、龙陵县2016年度财政扶贫资金龙陵黄山羊养殖项目

龙陵县2016年度财政扶贫资金龙陵黄山羊养殖项目在全县10个乡（镇）31个村民委员会实施，扶持贫困农户1636户，养基础母羊3272只（户均2只羊），种公羊114只，开展技术培训4期320人次。项目建设估算总投资为351.7万元，其中：省级财政专项产业扶贫资金补助200万元，市县配套151.7万元。项目采取“公司+基地+合作社+农户”的模式运作，即，由龙陵县畜牧兽医局组织，龙陵县黄山羊核心种羊场、龙陵县黄山羊养殖合作社共同参与，帮助贫困户开展龙陵黄山羊养殖。项目建成后年生产商品羊3926只，按每只1000元计算，年可增加收入392.6万元，项目区养羊农户每年户均可增加收入2400元，扣出成本户均可增加纯收入600元。

8、基层农技推广项目

2016年基屋农技推广项目黄山羊养殖筛选示范户170户，分布全县9个乡镇50个自然村，同时辐射带动了1560户养殖户发展龙陵黄山羊产业，示范户存栏达10862只；黄山羊养殖技导员下乡指导完成100天，完成任务的100%；建设示范牌一块，黄山羊养殖科技培训4次，组织展示活动4次；共培训400多人次。基地购买种公羊25只发放23户养殖户，购买牛羊舔砖50件，购买羊饲料50件，分别发放到48户养殖户中。养殖本地纯种黄山羊5650只，占计划养殖4500只的125%，经过按好、中、差抽样称种，黄山羊单只平均重为36.5公斤，比全县的单只平均重30.5公斤增6公斤，增20%，由于黄山羊的价格统一，因此，单只产值增长同为20%。

9、龙陵县2016年度市级财政扶贫中华蜜蜂养殖项目

项目涉及碧寨、龙山、象达、镇安4个乡镇5个村民委员会12个村民小组。扶持农户100户，每户扶持养殖中华蜜蜂5箱，每箱补助800元，其中，每群蜜峰补助600元，每个蜂箱补助200元，共计500箱，其中碧寨78户、龙山10户、象达11户、镇安1户。通过项目实施，增加科技投入，科学养峰，每群蜜峰每年取蜜2次，产量至少5㎏，每群蜜峰年产值600元，可实现产值30万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧工作站2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 龙陵县畜牧工作站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 龙陵县畜牧工作站2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧工作站2016年度收入合计1218822.45元。其中：财政拨款收入1218822.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年928600元增加290222.45元，主要原因是正常人员工资晋升。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧工作站2016年度支出合计1213822.45元。其中：基本支出1148822.45元，占总支出的94.65％；项目支出65000元，占总支出的5.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1281600元减少67777.55元, 主要原因是2016年项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1148822.45元。与上年941600元增加207222.45元, 主要原因是正常人员工资晋升及2015年结转奖励绩效工资在2016年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于草原生态奖励绩效考评项目工作经费支出65000元。与上年0万元对比增加100%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出1213822.45元,占本年支出合计的100%。与上年1281600元减少67777.55元, 主要原因是2016年项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.1.一般公共服务（类）支出1213822.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出1,148,822.45元，包括人员经费支出、日常公用经费支出等（相关支出情况），用于项目支出65,000.00元。其中：

1、一般公共服务支出 30,000.00元。

2、社会保障和就业支出 323972.25元，占26.69%，用于退休人员8人退休工资支出。

3、农业林水支出859,850.20元，用于事业人员工资及公务费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25400元，支出决算为25400元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17500元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7900元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11100元，增长77.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6500元，增长59.1%；公务接待费支出决算增加4600元，增长139.39%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因工作业务量增加，支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17500元，占68.9%；公务接待费支出7900元，占31.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17500元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜禽品种改良、黄山羊产业发展、饲草饲料技术推广工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7900元。其中：

国内接待费支出7900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待20批次158人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜禽品种改良、黄山羊产业发展、饲草饲料技术推广工作等业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

畜牧工作站机关运行经费支0元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算30000元，实际采购20000元，其中货物类20000元，工程类0元，服务类0元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。