目录 ：

第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县畜牧工作站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 龙陵县畜牧工作站2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县畜禽品种资源,饲草饲料资源的保护及合理开发利用。

2.负责畜牧科技技术推广,培训。.

3.负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广,畜牧业产业化经营及管理等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年末，完成畜牧业产值10.6亿元，同比增0.63亿元，增长6.31%。完成县级计划任务的100.0%。完成肉类总产量达3.97万吨，同比增0.57万吨，增长16.76%；完成县级任务100.0%。禽蛋产量达0.13万吨,增长8.3%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧工作站2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 龙陵县畜牧工作站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 龙陵县畜牧工作站2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧工作站2016年度收入合计1218822.45元。其中：财政拨款收入1218822.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年928600元增加290222.45元，主要原因是正常人员工资晋升。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧工作站2016年度支出合计1213822.45元。其中：基本支出1148822.45元，占总支出的94.65％；项目支出65000元，占总支出的5.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1281600元减少67777.55元, 主要原因是2016年项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1148822.45元。与上年941600元增加207222.45元, 主要原因是正常人员工资晋升及2015年结转奖励绩效工资在2016年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2016年度用于草原生态奖励绩效考评项目工作经费支出65000元。与上年0万元对比增加100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出1213822.45元,占本年支出合计的100%。与上年1281600元减少67777.55元, 主要原因是2016年项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.1.一般公共服务（类）支出1213822.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出1,148,822.45元，包括人员经费支出、日常公用经费支出等（相关支出情况），用于项目支出65,000.00元。其中：

1、一般公共服务支出 30,000.00元。

2、社会保障和就业支出 323972.25元，占26.69%，用于退休人员8人退休工资支出。

3、农业林水支出859,850.20元，用于事业人员工资及公务费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25400元，支出决算为25400元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17500元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7900元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11100元，增长77.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6500元，增长59.1%；公务接待费支出决算增加4600元，增长139.39%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因工作业务量增加，支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17500元，占68.9%；公务接待费支出7900元，占31.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17500元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜禽品种改良、黄山羊产业发展、饲草饲料技术推广工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7900元。其中：

国内接待费支出7900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待20批次158人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜禽品种改良、黄山羊产业发展、饲草饲料技术推广工作等业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

畜牧工作站机关运行经费支0元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算30000元，实际采购20000元，其中货物类20000元，工程类0元，服务类0元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。