目录 ：

第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释（无）

第一部分龙陵县动物疫控中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙陵县动物疫控中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

其主要工作职责是：

1.开展春、秋常规动物疫病的免疫工作。

2.开展重大动物疫病的免疫控制和扑灭工作。

3.开展动物疫病监测、诊断工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、预防免疫工作完成情况

（1）疫苗调供情况

我县2016年动物防疫总计组织调入猪瘟脾淋苗40万头份，猪口蹄疫灭活疫苗38万毫升，猪口蹄疫Ｏ型合成肽疫苗20万毫升，猪高致病性猪蓝耳病苗40万头份，猪传胸疫苗0.4万毫升；猪肺疫弱毒活疫苗1万头份，猪伪狂犬活疫苗0.1万头份；牛羊口蹄疫双价苗10万毫升、三价苗22万毫升；重组禽流感二价灭活疫苗30万毫升；鸡新城疫Ⅰ系冻干苗20万羽份、鸡新城疫Ⅱ系冻干苗40万羽份；禽霍乱灭活疫苗4万羽份；山羊传胸疫苗1万头份，小反刍兽疫7万头份，羊三联苗4万头份；羊痘1万头份；狂犬病疫苗1.5万头份、犬五联苗0.02万头份。

（2）免疫注射完成情况

共完成猪口蹄疫、猪瘟和猪蓝耳病三种疫苗同步免疫注射348449头次﹙春季免疫172046头次、秋季免疫176403头次﹚，群体免疫密度达92%。牛口蹄疫免疫125511头次﹙春季免疫62051头次、秋季免疫63460头次﹚，群体免疫密度达93.1%。羊口蹄疫免疫212929只次﹙春季免疫106307只次、秋季免疫106622只次)，群体免疫密度达92.2%。禽流感强制免疫1293917羽次﹙春季免疫643630羽次、秋季免疫650287羽次﹚，群体免疫密度达91.3%。还完成了鸡新城疫苗预防注射566207羽次﹙春季免疫280866羽次、秋季免疫285341羽次﹚；禽霍乱预防免疫28746羽次﹙春季免疫25474羽次、秋季免疫3272羽次﹚；羊三联苗注射32441只次﹙春季免疫15725只次、秋季免疫16716只次﹚；山羊传胸疫苗免疫9680只次﹙春季免疫6300只次、秋季免疫3380只次﹚，小反刍兽疫预防免疫43851只次﹙春季免疫25672只次、秋季免疫18179只次﹚；狂犬病预防免疫9150只次﹙春季免疫6528只次、秋季免疫2622只次﹚。

2、疫情监测工作开展情况

（1）流行病学调查

根据列入监测范围动物疫病的流行规律，结合我县动物疫病防治工作实际，对口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪水泡病、猪伪狂犬病、禽流感、新城疫、小反刍兽疫、羊痘（绵羊痘）、牛结核病、蓝舌病、炭疽、布鲁氏菌病、狂犬病、马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、甲型H1N1等19种动物疫病和危害我县畜牧业的其他动物疫病进行抽样调查和综合分析。

（2）屠宰场、交易市场调查情况

2016年8个猪定点屠宰场，屠宰检疫猪5.34万头，检出病害猪33头，其中：病死猪32头，猪囊虫1头。活畜市场检疫猪2.41万头、牛1.81万头、羊0.52万只,未检出临床发病动物。

（3）实验室监测

2016年对我县10个乡镇63个村193个养殖户进行抽检。共采血清及组织样品4188份。其中：在县内监测2164份：鸡血清1022份，猪血清621份，牛血清263份，羊血清258份。送市中心马属动物血清1732份检测马传贫。送省中心检测共采血清及组织样品292份:猪脾脏、肺脏40份，猪鼻腔棉拭子20份，种公猪精液8份；鸡喉气管60份；犬血清11份，犬口腔棉拭子13份；羊眼睛棉拭子70份，羊血清70份。

3、突发重大动物疫病处置工作情况

（1）发病情况。4月12日龙山镇芒麦村蚂蟥塘赵福山养殖户发生疫情，该养殖户山羊总存栏142只，至 5月11日，经治疗无效死亡49只；8月6日，龙新乡荆竹坪村细鱼沟小组韩茂玉、韩茂石、陆建昌三户饲养户饲养的34只山羊发病14只，死亡4只。接到报告后，县动物疫病预防控制中心派出技术人员赶赴现场进行调查诊断。临床症状：体温41℃以上，眼角膜潮红，流眼泪，口鼻有分泌物，全身出现大小不等的疙瘩，特别是尾根、乳房及无毛的地方特别明显。

(2)隔离封锁疫点：疫情发生后，畜牧局及两乡镇政府领导高度重视，当即派出县动物疫病预防控制中心技术人员驻点蹲守，对发病的养殖户进行隔离、封锁和消毒，在疫点设立警示标志禁止人畜进出，对羊粪尿、羊圈、运动场、生活区用0.2﹪氯和3一5％大碱交叉消毒每天2一3次。同时，在封锁、隔离期间疫病没有外传。

（3）扑杀同群羊。由于山羊痘病在龙陵县历史上属于新发病种，针对新发病种的特点流行传播快，死亡率高等特点，龙陵县政府研究决定将这次在我县龙山、龙新两乡镇发生的山羊痘病按照重大动物疫病处置，对赵福山、韩茂玉、韩茂石、陆建昌4户养殖户饲养的119只病羊及同群羊全部扑杀无害化处理。对羊舍粪便及周边环境进行严格消毒处理，对牧场禁牧6个月。

（4）建立免疫带。对疫点周围5公里范围内的芒麦、麦地、户孔、河头、尹兆场、荆竹坪、蚌渺7个村应免疫羊只进行紧急免疫接种山羊痘疫苗，建立免疫带。共免疫注射山羊痘疫苗2048只。

4、马传贫防治工作开展情况

按照《云南省中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）》的要求，加快我县马传染性贫血病消灭工作，强化马传染性贫血病的监测、检疫监管、阳性马属动物扑杀等综合防治措施，如期实现2018年全县消灭马传染贫血病的工作目标，龙陵县畜牧兽医局认真研究和部署了2016年消灭马传贫工作。

（1）采样任务完成情况。在2015年的基础上，确定2016年度检测采样范围，采样重点是2015年检出阳性畜的乡镇。对近1年来从县外新购进和外出使役归来的马属动物全部采样检测。

通过县、乡、村三级兽医技术人员共同努力下，共采马属动物血清样品1732份(其中马19匹，骡827匹、驴886匹)占市级下达任务1500份的115%。样品采样覆盖8个乡镇，99个村（社区），1023户养殖户；样品数占全县马属动物总存栏数5404的29.84％。

（2）检验结果。将两次采集的马属动物血清样品1732份送保山市动物疫病预防控制中心检验，通过琼扩试验检验,检验结果全部均为阴性。

（3）资金投入及使用情况。2016年上级下达马传贫防治专项经费11.6万元。使用情况：支付采样补助5.2万元；购采样器村1万元；流行病学调查等经费5.4万元；共计支出11.6万元。

5、畜禽寄生虫驱虫工作完成情况

2015年11月至2016年10月，全县累计完成畜禽体内寄生虫驱虫2289674头、只、羽、匹次。其中：猪407585头次、牛147447头次、马属动物28632匹次、羊232415只次、禽类1472287羽次。

6、“挂包帮”、“转走访”工作

为深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发的战略思想和省、市、县扶贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作动员会议精神，按照县委要求，县畜牧兽医局多次组织召开了局干部职工 “挂包帮”、“转走访”工作会议。在县畜牧兽医局的精心组织下，动物疫病预防控制中心2016年派出员工40多人次深入碧寨乡天宁社区开展扶贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作，圆满完成了年度工作任务。

7、边境动物疫情监测站实验室建设完成情况

龙陵县边境动物疫情监测站自2005年4月建成投入使用以来，至今仍无独立的实验室用房，一直借用畜牧兽医站220平方米的业务用房开展实验工作，建设标准不达标，不能满足动物疫情监测实验工作的开展。同时2016龙陵县城进行棚户区改造拆迁，原实验室要进行拆除。为推进边境动物疫情监测站实验室标准化建设，提高动物疫情监测水平和动物疫病实验诊断能力，经龙陵县发展和改革局龙发改投资【2016】36号文件批复，同意立项进行龙陵县边境动物疫情监测站实验室。项目总投资150万元，建设时间2016年2月至2017年1月，截止12月底，已完成投资110万元。

8、畜牧兽医科技咨询服务工作开展及完成情况

2016年以来，龙陵县动物疫病预防控制中心下设的兽医科技咨询门诊积极开展服务工作，共面向广大的饲养户治疗各种动物疾病298头﹙匹、只﹚，治愈239头（只）。其中：治疗猪173头，治愈138头；治疗牛14头，治愈11头，治疗羊35只，治愈28只；治疗狗110只，治愈89只。总治愈率80%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2016年末实有人员编制14人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心2016年度决算总收入1268277元。其中：财政拨款收入1268277元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年999,940.08元增加268377元，主要原因是正常人员工资晋升。

二、支出决算情况说明

龙陵县动物疫病预防控制中心2016年度决算总支出1,268,277.16元，其中：基本支出1,268,277.16元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1,088,640.08元增加179,637.08元, 主要原因是正常人员工资晋升及2015年结转奖励绩效工资在2016年支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1,203,575.32元。与上年1,088,640.08元增加114,935.24元, 主要原因是正常人员工资晋升及2015年结转奖励绩效工资在2016年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年0元对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,268,277.16元,占本年支出合计的100%。与上年1,088,640.08元增加179,637.08元, 主要原因是正常人员工资晋升及2015年结转奖励绩效工资在2016年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出 334283元,占26.36%，用于退休人员7人退休工资支出。

2.农林水支出 933993元，占73.64%,其中:用于事业人员工资及公务费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县动物疫病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为25000元，完成预算的100%，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出决算为17500元，完成预算的100%；公务接待费用支出决算为7500元，完成预算的100%。2016年度决算数与预算数持平。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数25000元比2015年决算数15400元增加9600元,增长62.34%。其中，因公出国（境）费支出0元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17500元比2015年10700元增加6800元，增长63.55%；公务接待费用支出决算为7500元比2015年4700元增加2800元，增长59.57%。2016年度“三公”经费支出决算数增加的主要原因是业务工作量和运行维护费支出增加。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17500元，占70%；公务接待费支出7500元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。实际发生因公出国（境）费0元，比2015年决算增加/减少0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出17500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出17500元，开支财政拨款公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7500元。其中：

国内接待费支出7500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展春、秋常规动物疫病的免疫工作;重大动物疫病的免疫控制和扑灭工作;动物疫病监测、诊断工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

2016年末固定资产固定资产2,266,790.00元比上年2,246,890.00元增加19,900.00元（用预算外往来款项资金购置打印机2台，电脑2台19,900.00元）。

2016年部门政府采购预算30000元，实际采购31800元，其中货物类19900元，工程类0元，服务类11900元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里无需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

龙陵县动物疫病控制中心

2017年9月22日