目录 ：第一部分 龙陵县畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释（无）

第一部分 龙陵县畜牧兽医局概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

3、承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。

4、承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作。

5、负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

6、负责组织畜牧业科研课题的技术攻关和畜牧科技成果的鉴定、推广工作。

7、负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年末，全县预计实现畜牧业产值10.6亿元；预计完成肉类总产量达3.91吨；预计完成禽蛋产量达1300吨；预计年末猪、牛、羊和禽存栏分别达35万头、15万头、16.7万只和108万只；预计年末出栏分别达42万头、4.1万头、16.4万只和108万只。

1、取得的主要成效

（1）畜牧业产值、产量稳步增长

2016年末，预计实现畜牧业产值10.6亿元，比2015年增长9.3%。完成肉类总产量3.91万吨，比2015年15.1%。完成禽蛋产量0.13万吨, 比2015年增长7.5%。

（2）畜禽存栏量增速较快

预计年末生猪、牛、羊和家禽存栏分别达35万头、15万头、16.7万只和108万只，同比分别增长2.9%、8.9%、5.4%、1%。

（3）畜禽出栏增长幅度较大

预计年末出栏肥猪42万头、肉牛4.1万头、肉羊16.4万只、禽类108万只、完成禽蛋产量1300吨，同比分别增长21.5%、5.7%、8%、3.3%。

猪、牛、羊、禽疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内。新创建市级示范场4个、生态牧场1个；新建标准化规模养羊场5个，培育重点户20户、养羊大户80户、舍饲户200户，发展养羊专业合作社10个。

（4）动物免疫疫、疫情情监测工作成效显著

全县2016年春、秋季动物免疫工作在全县范围内全面开展“整村推进”及猪口蹄疫、猪瘟和猪蓝耳病三种强制免疫病种推行“321”免疫模式，共完成猪口蹄疫、猪瘟和猪蓝耳病三种疫苗同步免疫注射348449万头次，群体免疫密度达92% ；牛口蹄疫免疫125511头次，群体免疫密度达93.1%；羊口蹄疫免疫212929只, 群体免疫密度达92.2%；禽流感强制免疫1293917羽，群体免疫密度达91.3%；群体免疫密度达92%；羊小反刍兽疫免疫注射43851只，加上2014年及2015年免疫有效期内注射羊只数，群体免疫密度为90.1%。经检测，抗体合格率在70.64%以上。

全年完成血清样品采样任务2100份（猪600份、牛250份、羊250份、禽1000份。对全县10个乡（镇）、63个村、186户散养户和7户规模养殖户进行了监测，共采集了猪、牛、羊、禽血清2164份，其中：猪血清621份，牛血清263份，羊血清258份，鸡血清1022份，对口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、禽流感、新城疫、猪瘟、布鲁氏菌病、伪狂犬病、蓝舌病等进行了实验室监测。

（5）加强完善动物卫生监督管理，确保畜产品质量安全

全县共完成备案登记的生猪规模养殖场有32家。落实养殖场属地管理责任制，实行兽医技术人员对养殖场挂牌监管，并分别与养殖场业主签定《动物防疫监管责任书》、《畜产品质量安全承诺书》、《病死畜禽无害化处理责任书》共计270份，到场进行监督检查130次，督促其按要求建立养殖档案，确保养殖环节畜产品质量安全。

全年完成产地检疫10.74万头，完成屠宰检疫猪6.36万头，检出病害猪23头，对检疫出的病害猪向相关责任人下达了《检疫处理通知单》，监督其进行无害化处理，屠宰检疫实现了定点屠宰动物检疫率、检疫合格动物产品出证率、检出不合格动物及动物产品无害化处理率三个100%；开展屠宰环节“瘦肉精”检测214份，测结果均为阴性。

（6）加大畜牧科技推广力度

完成猪杂交改良3.92万窝；完成牛冻精改良2510头；完成人工种草4.62万亩，推广配合饲料10.11万吨；举办科技培训36期2600人次；完成草原生态保护补助奖励政策全县涉及草原宗地61779宗，面积78.33万亩（其中，禁牧面积10.15万亩，草畜平衡面积68.18万亩），奖补资金共计246.575万元。草原家庭承包及草原生态保护补助奖励工作惠及10个乡（镇），82个村民委员会（社区），14894户家庭。

（7）各项目工作顺利推进

①2014年畜牧业方式转变项目。已完成羊舍建设5716平方米，完成计划任务的127.59%；改良草地1235亩，完成计划任务的102.92%；建设多年生草地3575亩, 完成计划任务的101.1%。项目累计完成投资479.88万元，占计划429.95万元的111.61，其中中央资金200万元，占计划200万元的100%，自筹279.88万元，占计划229.95万元的121.71%。

②2014年龙陵黄山羊品牌创建示范项目。已完成象达龙陵黄山羊交易中转站建设4000平方米，电子宣传平台建设设备采购，共完成投资42万元，完成计划150万元的28万元。

③2015年畜牧业方式转变项目。已完成棚舍建设6000平方米，完成计划任务7300平方米的82.19%；建设多年生草地3220亩, 完成计划任务6400亩的50.31%，储草棚建设800平方米，完成计划任务600平方米的133.33%。项目累计完成投资500.62万元，占计划807.33万元的62.01，其中中央资金90万元，占计划300万元的30%，自筹410.62万元，占计划507.33万元的80.94%。

④龙陵县2015年巩固退耕还林成果后续产业养殖业项目。完成棚舍建设5020平方米，完成计划4630的108.42%，完成青贮窖建设2080立方米，完成计划2105立方米的98.81%；完成饲料地建设687亩，完成计划616亩111.53%。完成投资174.37万元，完成计划163.28万元的106.79，其中财政补助资金75.46万元，占计划的100%，自筹资金98.91万元，占计划87.82万元的112.63%。

⑤龙陵县2016年新一轮退耕还草工程项目。龙陵县2016年新一轮退耕还草项目种草5000亩，项目概算总投资501.80万元，其中，中央预算内补助种苗费75万元，项目区农户投工投劳折资 425.0万元，工作经费1.8万元。建设地点为龙新乡、碧寨乡、勐糯镇共3个乡镇。已落实2016年度退耕还草面积3300 亩，其中，勐糯镇500亩，碧寨乡1500亩，龙新乡1300亩。

⑥2016—2017年度能繁母牛扩群增量项目。龙陵县2016—2017年度能繁母牛扩群增量项目共涉及10个乡镇69个村294户农户及龙陵县大树宝农业发展有限责任公司，基础母牛3869头，计划产犊2542头，计划补助资金166万元，2016年6—9月犊牛数数据正在统计之中，预计11月底以前可以兑付首批资金。

⑦2016年省级财政发展养殖业项目。2016年省级财政发展养殖业项目省级资金104.6万元，其中山地鸡养殖项目38.6万元；草地畜牧业生产发展项目55万元；动物疫情监测项目6万元；动物标识及动物产品追溯体系建设项目3万元；龙镇大桥公路动物防疫监督检查项目2万元。

⑧2016年山地鸡养殖项目。 2016年山地鸡养殖项目包括龙江乡廷超养殖专业合作社1300羽山地鸡养殖项目和勐糯元年家禽养殖专业合作社20000羽山地鸡养殖项目，项目于2016年3月动工建设，现已完成鸡舍建设2250平方米，围栏10550米，并配套建设了相关附属设施，已拨付财政资金84万元，其中元年家禽养殖专业合作社64万元，廷超养殖专业合作社20万。项目预计2016年12月底可以完成。

⑨2016年财政专项扶贫资金龙陵黄山羊养殖项目。2016年财政专项扶贫资金龙陵黄山羊养殖项目计划在全县10个乡镇，31个村，301年小组1636户贫困户养基础母羊3272只，种公羊114只，项目于2016年6月起动，目前项目正在实施中，已向1476户发放基础母羊2952只，种公羊110只。

⑩2016年财政专项扶贫资金蜜蜂养殖项目。2016年财政专项扶贫资金蜜蜂养殖项目于2016年7月起动，2016年10月完工，该项目由县畜牧兽医局委托云南省悦农农业开发有限公司组织实施，共发放蜜蜂500箱，涉及4个乡镇5个村100户贫困户。项目总投资40万元，已全部拨付到云南省悦农农业开发有限公司。

（8）有序推进前期项目及重点工作

①龙陵县勐糯镇范大叔千头牛场建设项目已开工建设。

②龙陵县2016年南方草地畜牧建设项目由马圈坡牧业有限公司完成土地流转5280亩。

③云南特色成熟蜂蜜产业化开发建设项目基本完成蜂农和蜜源调查。

④龙陵县国家级边境疫情监测站建设项目已进入建设阶段，正在建设挡土墙。

⑤完成龙陵县“十三五”生猪、龙陵黄山羊、肉牛、山地鸡、蜜蜂产业精准扶贫项目规划。

（9）积极向上争取项目，推进畜牧业稳步发展

2016年，到位的项目资金共2091.92万元，其中：中央基础母牛扩群增量项目166万元、中央基层动物防疫工作补助经费29.16万元、省级畜牧产业发展专项资金104.6万元、龙陵黄山羊产业发展项目280.52万元、生猪定点屠宰工作经费1万元、退耕还草项目管理经费20万元、中央财政退耕还林还草资金385万元、2016年中央重大动物疫病防控补助及省级配套资金7.05万元、2016年中央畜禽良种推广与标准化养殖资金20.8万元、2016年中央草原生态保护草原生态保护补助奖励机制绩效考评奖励资金310万元、2016年中央草原生态保护补助奖励资金246.57万元、2016年中央畜禽良种推广与标准化养殖资金80万元、2016年中央重大动物疫病防控补助及省级配套资金1.22万元、2016年市级畜牧产业发展专项资金35万元、2016年市级畜牧产业发展专项资金20万元、2016年中央财政和现代农业生产发展资金160万元、2016年退耕还林还草工程中央基建投资预算225万元。

（10）积极开展好精准扶贫工作

结合部门工作实际和天宁社区资源优势、贫困户意愿，通过滚动发展龙陵黄山羊养殖，逐渐壮大养殖规模，全面带动天宁社区贫困人口增收，推动贫困群众限期脱贫、精准脱贫。2月4日给94户贫困户送去了228只龙陵黄山羊（其中种公羊40只、能繁母羊188只）。本单位43名干部职工挂包碧寨乡天宁社区100户贫困户，通过遍访、回访、“八评法”识别和动态管理工作，共剔除26户，新增21户。截至目前，帮扶的95户建档立卡贫困户中，2014年脱贫27户，2015年脱贫57户，尚有11户没有脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县畜牧兽医局（本级）2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位1个为龙陵县畜牧兽医局本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县畜牧兽医局（本级）2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末实有行政人员7人，事业人员0人，退休人员1人，2016年12月工资划归社保发放。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县畜牧兽医局(本级)2016年收入19,856,787.09元，其中：财政拨款收入19,856,787.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年15,583,920.52元对比增加4,272,866.57元，主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县畜牧兽医局2016年度支出合计16,053,882.09元。其中：基本支出1,831,287.09元，占总支出的11.41%，项目支出14,222,595.00元，占总支出的88.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年20,130,681.09元对比，减少4,076,799.00元,主要原因是2016年项目资金到位较晚,多数项目都是跨年度实施。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县畜牧兽医局本级、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,831,287.09元。与上年1,790,850.52元对比增加40,436.57元,主要原是工资正常晋升及。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出731,370.61元，占基本支出的39.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,099,916.48元（含全县村兽村补贴762,000.00元），占基本支出的60.06％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县畜牧兽医局本级、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年100,000.00元对比增加0万元,主要原因无。具体项目开支及开展工作情况用于2016年中央草原生态奖励考核项目工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧兽医局2016年度一般公共预算财政拨款支出16,053,882.09元,占本年支出合计的100%。与上年上年20,130,681.09元对比，减少4,076,799.00元,主要原因是2016年项目资金到位较晚,多数项目都是跨年度实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,053,882.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出1,831,287.09元（人员工资及公务经费支出），项目支出14,222,595.00元（主要用于退耕还林还草、草原生态奖励保护补助、畜牧禽标准化养殖、现代农业生产发展及动物防疫等项目支出）。其中：

1、社会保障和就业支出98,542.23元；

2、节能环保支出 960,000.00元；

3、农林水支出 14,995,339.86元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧兽医局2016年年度“三公”经费财政拨款支出预算为55,000.00元，支出决算为55,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降100%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元，占63.64%；公务接待费支出20,000.00元，占36.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出35,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关和三个二级单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,000.00元。其中：

国内接待费支出20,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关和三个二级单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县畜牧兽医局部门2016年机关运行经费支出55,000.00万元，与上年45,000.00元对比增加10,000.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、小车费、业务招待费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年末固定资产532,160.00元，比上年6100元（档案柜1台800元，电脑1 台5300元）。

2016年部门政府采购预算41 0000元，实际采购5029200元，其中货物类5019800万元，工程类0元，服务类9400元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

龙陵县畜牧兽医局

2017年9月22日