第一部分 龙陵县供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县供销社年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门龙陵县供销社年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和地委、行署有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定全县供销合作社的发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展；

2、组织和管理全县农村合作经济组织，大力发展“两社一会”，抓好全县农村流通工作，积极推进新网工程建设，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务；

3、对基层供销社进行指导、协调、监督、管理和服务；

4、加强农村社会化服务体系建设，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，搞好农村信息化服务和综合服务，搞好农村商品流通，推进农业产业化经营

5、管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能；

6、抓好全县供销社安全生产工作，确保人民群众生命财产安全；

7、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍：

1、完成市、县下达的目标任务, 包括经济指标、合作社发展指标。

2、启动供销系统综合改革

按照全国供销系统2015年全面启动综合改革的要求，结合省、市供销社的安排，在县委、县政府的统一领导下，按照建设“四个好”的改革目标要求启动供销社综合改革。

3、落实项目工作

抓好项目的储备、申报。完成全国供销总社项目储备1个，省级乡村流通工程项目1个，市级补助合作社基础设施建设项目5个以上，农业综合开发项目3个；

抓好合作社项目建设实施监管。年内拟开工实施2014年度农业综合开发合作社项目3个，对合作社项目建设质量、进度、资金安全进行监管，确保按要求高标准实施。

4、组建成立农民合作社综合服务中心

将原龙陵县农民专业合作社会计服务中心升级为综合服务中心，将原来单一的财务会计服务功能扩增为会计服务、项目服务、教育培训、投融资服务为一体的综合服务平台，更好地为合作社提供全方位的服务。

5、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年供销社部门（单位）决算总收入304万元，其中：财政拨款收入304万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比的319万元，减少15万元。减少的主要原因是专业合作社补助资金比同期减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出304万元，其中：基本支出189.4万元，占总支出的62.3％；项目支出114.6万元，占总支出的37.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期的319万元, 减少15万元。减少的主要原因是专业合作社补助资金比同期减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障供销社机关正常运转的日常支出77万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

供销社部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出304万元,占本年支出合计的100%。与上年同期319万元, 减少15万元。减少的主要原因是专业合作社补助资金比同期减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

供销社部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，公务接待费支出1.4万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.1万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费比同期减少。具体情况如下：2015年公务用车运行维护费1.6万元，2014年公务用车运行维护费实际支出1.5万；2015年公务接待费支出1.4万元，与2014年持平。

（一）因公出国（境）费

2015年供销社部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年供销社部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.6万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.6万元，比2014年决算增减少0.1万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、过路过桥费等支出减少。

（三）公务接待费

2015年供销社部门（单位）共执行国内公务接待20批次，100人，接待费开支1.4万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2014年决算数基本持平。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

供销社部门（单位）2015年机关运行经费支出13.1万元，与上年对比减少6.44万元,主要原因是2014年财政拨6.3万元专业合作社会计服务中心启动资金列入其他商品服务支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费等。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

龙陵县供销社

2016年9月13日