第一部分 龙陵县招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县招商局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

二是承办县委、县政府决定的经济合作、招商引资活动；管理招商引资、经济合作专项经费；协调、组织各乡镇、有关部门、重点行业及重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；负责与外来投资企业的对接、服务、洽谈和签约工作。

三是拟订年度招商引资、经济合作指导性计划；拟订年度招商引资项目研发、包装指导性计划，会同各乡镇和有关部门做好招商引资项目的研发、储备、上报及推介工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商引资目标管理考核、评价和奖惩。

四是综合协调各乡镇、有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉；负责招商网络信息系统的建设。

五是会同有关部门认真贯彻落实中央、省、市和县委、县人民政府关于对外开放的各项方针、政策、措施和《云南省外来投资促进条例》。

六是综合协调、服务、管理外来投资企业（商）。

七是研究全县招商引资、经济合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济合作工作中出现的有关问题。

八是完成好县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

一是完成市政府下达招商引资工作任务。引进省外到位资金54亿元、市外省内到位资金6亿元；实际利用外资500万美元。

二是完成县委、县政府下达招商引资工作任务。引进招商引资实际到位资金46亿元以上；引进一个招商引资项目，完成当年引进实际到位资金8000万元任务。

三是挖掘整理好全县招商资源，加大项目开发储备工作，完成20个以上招商引资项目储备工作。

四是优化招商环境，强化项目落地。着力解决软环境方面存在的突出问题，全面优化投资软环境，建立招商引资联席会议制度，定期或不定期对招商引资或外来投资企业中存在的重大问题进行协调推进。

五是抓好在谈项目对接联系和服务工作。重点对接建筑陶瓷产品开发、褐煤生物煤层气开发、松山抗战遗址旅游综合开发、蚌渺湖生态城镇建设、县城石斛交易市场及精深加工、养老康复医院建设项目等项目，争取有实质性进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入326.3万元，其中：财政拨款收入326.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少35.2万元，主要原因是2014年县级招商引资目标任务考核奖未及时在2015年度兑现。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出401.3万元，其中：基本支出401.3万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加114.9万元,增长40%,主要原因分析是县委、县政府进一步加大招商引资工作力度，于2015年9月增设河北招商服务分局，加快了支出进度及人员正常增资。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关正常运转的日常支出401.3万元。与上年对比增加114.9万元,增长40%,主要原因分析是县委、县政府进一步加大招商引资工作力度，于2015年9月增设河北招商服务分局，加快了支出进度及人员正常增资。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行

（二）项目支出情况。

2015年用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比相同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2015年一般公共预算财政拨款支出401.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加114.9万元,增长40%,主要原因分析是县委、县政府进一步加大招商引资工作力度，于2015年9月增设河北招商服务分局，加快了支出进度及人员正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出401.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障局机关正常运转的日常支出,县委、县政府招商小分队到外地开张招商引资工作及4个驻外招商服务分局驻上海、河北、广州、昆明正常开展招商工作。

四、“三公”经费决算情况说明

部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.9万元，公务接待费支出67.1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加24.4万元，增加的主要原因是：一是县委、县政府2015共组织小分队外出开展招商活动次数增加达17批次，拜访对接企业增多达65家，二是自2013年以来，县委、县政府成立了上海、广州、河北、昆明等4个招商服务分局，在外共走访对接企业830家，2000余人；组织企业16批次对龙陵招商引资项目进行考察，三是2015年累计接待莅龙考察、洽谈项目的省内外客商共150批次，1500余人，四是因公务用车车龄10年之久，维修维护及运行费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年本部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费8.9万元。其中：购置费0万元，与2014年决算相同；运行维护费8.9万元，比2014年决算增加3.2万元，主要用于接送莅龙考察对接招商引资项目的商家、企业开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年部门共执行国内公务接待980批次，3500人，接待费开支65.1万元；国（境）外公务接待2批次，10人，接待费开支2万元。公务接待费比2014年决算增加22.8万元，主要用于接待昆明青年家企业协会、广州幸福村、西安隆基硅等商家产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2015年机关运行经费支出317万元，与上年对比减少55.7万元，主要原因是2014年县级招商引资目标任务考核奖未在2015年及时兑现；2015年部门机关运行经费主要用于：

1.完成60个招商引资项目储备包装。

2.保障河北、上海、广东、昆明等4个驻外招商服务分局正常开展招商引资活动。

3.保障县委、县政府共组织小分队外出开展招商活动。

4.对接莅龙考察项目的客商。

5.参加省、市招商合作局组织的外出招商活动。

（二）其他重要事项情况说明

2015年部门政府采购决算数11.9万元，全部为2015年印刷《龙陵投资指南》所产生的费用。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县招商局

2016年9月12日