第一部分 龙陵县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县档案局2015年度部门决算

第一部分 龙陵县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保管利用档案资料，负责全县档案的收集、利用、整理、编研，业务指导、培训，档案法规监督工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

1. 着力抓好档案资源体系建设，加强档案规范化管理

一是依法做好到期应进馆档案接收工作。共接收了县委、县政协、龙山镇等20多家单位的档案7437卷57338件，声像档案32卷938张。在接收纸质档案的同时，严格按照省、市关于开展档案数字化工作的要求，接收了对应的全文数据；二是突出抓好档案的收集、征集工作。一年来共收集了2015年《龙陵新闻》录像光盘共15碟；收集整理照片244余张；收集资料共50份；收集五大机关正副领导工作简历、照片共4份；征集到“解放西南胜利纪念章”照片1张及民国期间（1931年）到龙陵开展土地清丈工作的龙陵分处长吴乃庚照片3张；三是认真完成机关、企事业单位档案工作规范化管理认定工作，全年共认定规范化管理单位4家。

2. 着力抓好档案利用体系建设，提升档案工作服务能力

一是积极为县级机关、企事业单位的档案工作提供咨询服务和业务指导，帮助执法部门探索行政执法档案整理工作，形成行政执法档案2080卷；二是加大了重点工程建设项目档案工作的监督指导力度。今年以来，帮助县勐糯东山引水工程建立科技档案35卷，文书档案75件；指导顺康硅业有限公司建立文书档案503件；指导云南省永昌硅业有限公司建立工业硅电炉余热发电项目工程档案45卷；三是对乡镇、村（社区）、派出所建档工作进行指导；四是认真抓好档案文化建设工作。完成了龙陵县档案局2014年大事记的编写工作；撰写了2014年《龙陵年鉴》档案工作部分；对拟编写的《龙陵县档案馆指南》第三期 （2001—2015）进行了前期的部分材料收集工作，开展了县区领导的新闻剪辑编辑工作，制作专题光盘15张；五是积极为社会各界提供优质查档服务。2015年6月，县档案局《创新服务理念，打造公共服务新局面》的做法入选由中国行政体制改革研究会、《紫光阁》杂志、人民网、中国政府网等共同举办的“点赞政务大厅——行政服务大厅典型案例展示活动”；龙陵县档案馆共接待查借阅利用者650人次，查借阅档案1605卷150件，复印2467页，出具各种有效证明250份；六是做好了馆藏档案、资料的提供利用服务工作，开展档案利用效果汇编，共上报市局5例利用效果。

3. 着力抓好档案安全体系建设，完善档案安全管理水平

一是认真了开展馆藏档案数字化加工工作。共完成了人大办全宗、政府办全宗等单位全宗的数字加工，累计完成数字化加工50万画幅；二是开展了年度重点档案抢救保护工作。共投入资金9万元，对龙陵县委、县人大1950年至1966年的重要档案进行了抢救保护，共抢救档案1729卷，27102件；三是全面梳理了档案工作相关的各类应急预案，对不符合安全要求的，及时进行废止，并重新进行调整、修订；四是完善了各项安全保密制度，建立了安全管理台帐；五是每半月开展一次档案安全大检查，对库房、数字化加工场所、计算机及移动存储设备等进行检查登记，完善安全值班日志，确保档案实体和信息安全，严防失泄密事件发生；六是开展档案了档案异质、异地备份工作。完成了8家县直机关单位的全文数据档案馆备份工作，并连同县档案馆全文数据上交市局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制14人，其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年档案局部门决算总收入128.7万元，其中：财政拨款收入128.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减13.32万元，减幅9.38%，主要原因分析档案馆项目已竣工，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

档案局部门决算总支出128.7万元，其中：基本支出128.7万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减13.32万元，减幅9.38%，主要原因分析档案馆项目已竣工，支出减少。

（一）基本支出情况。

2015年档案局用于保障档案局机关机构正常运转的日常支出128.7万元，与上年对比增16.68万元，增幅14.89%，主要原因是工资调整，财政拨款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.2万元占基本支出的58.43%，对家庭及个人补助35.8万元占基本支出的27.82%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.7万元占基本支出13.75%。人均日用公用经费1.36万元。

（二）项目支出情况。

龙陵县档案局无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案局2015年一般公共预算财政拨款支出128.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减13.32万元，减幅9.38%，主要原因分析档案馆项目已竣工，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出101.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于人员经费和日用公用经费。

2.社会保障就业（类）支出27.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.29%。主要用于退休人员工资。

四、“三公”经费决算情况说明

档案局2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，公务接待费支出0.93万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.59万元，减幅26.11%，减少加的主要原因是根据中央八项规定公务接待费支出减少，公务用车运行维护费支出下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县档案局无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年档案局无购置公务用车情况，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费0.74万元。比2014年决算减少0.28万元，减幅27.45%，主要用于保障到乡镇检查档案工作、保山出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年档案局共执行国内公务接待14批次，114人，接待费开支0.93万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.31万元，主要用于接待上级部门、业务往来部门产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

档案局2015年机关运行经费支出17.7万元，与上年对比减0.14万元，减幅0.78%，主要原因分析严格执行“中央八项规定”。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

龙陵县档案局

2016年9月13日