中共龙陵县委统战部2015年度部门决算

第一部分 中共龙陵县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中共龙陵县委统战部年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门中共龙陵县委统战部年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能是：一是调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。二是负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。三是调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。四是调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。五是调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。六是开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳、对台工作。七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。八是指导乡（镇）党委统一战线工作，协助管理乡（镇）党委统战委员，负责对其进行培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。九是加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门的工作指导，支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。根据县委的安排负责县政协换届方案的拟定及委员的考察、协商、汇总呈报工作。十是承办龙陵县委交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年统战部主要开展了以下工作：

1.不断强化组织领导。县委把统战工作纳入全县经济社会发展目标考核办法中，作为对乡镇、对统战领导小组成员单位经济社会发展目标责任制考核的重要内容, 每年听取统战工作汇报或研究统战工作不少于2次，组织召开统战工作会议不少于1次、召开统战业务培训会不少于2次。同时，县委还专门制定了统战工作专项考核办法，年初由县委与各乡镇党委签订责任书，年中组织督查组进行督促检查，年底组织综合考核组严格进行考核。

2.不断深化多党合作。一是认真贯彻落实《中共保山市委关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度若干问题的意见》，加大选拔、推荐民主党派成员和无党派人士在人大、政府、政协及司法机关任职的工作力度，着力解决民主党派职级待遇问题。目前，龙陵共有3个民主党派，党派成员12名，有4名被协商为县政协委员，并进入政协常委，其中1名被选举为八届政协副主席；全县12名民主党派成员中，有1人担任实职副处、1人担任实职正科、1人担任实职副科。二是始终关心重视党外代表人士工作。县委坚持组织开展元旦、春节慰问活动，对各界人士进行慰问;三是积极支持配合各级民主党派组织到我县开展调研。共服务做好了大连理工大学民主党派、民革保山市委、民革楚雄州委、九三学社保山市委等到我县开展调研、考察服务接待工作。

3.不断加强党外干部队伍建设。一是认真贯彻落实中央和省、市委关于培养选拔党外干部的相关文件精神，坚持任用党外干部征求统战部门意见，组织、统战部门建立了党外代表人士数据库、党外后备干部数据库、无党派人士数据库，切实抓好党外代表人士队伍建设。截至目前，全县共有副科级以上党外干部69名（正科级9名、副科级60名）。县第十六届人大代表中有党外代表67名，占代表总数的37.02%；县第八届政协委员中有非党委员120人，占委员总数的61.5%。二是严格执行《龙陵县县级党员领导干部与党外代表人士联系工作制度》，适时根据工作情况调整联系领导和联系对象。2015年，23名县级党员领导干与联系对象交心谈心、联系座谈94人次。

4.全面促进民族宗教和谐。一是严格执行《龙陵县县级领导干部挂钩联系宗教活动场所和宗教界代表人士工作制度》，及时调整了挂钩联系领导及对象。2015年18名县级领导深入宗教活动场所调研24次，走访宗教界代表人士31人次。二是严格按照“两个条例”办事，依法管理宗教事务。年初组织民宗局、公安局、610办等部门深入6个乡镇、12个宗教活动场所开展了宗教活动场所安全维稳检查和法制宣传教育活动，在基督教培训中心举办了1期基督教中青年学生和教职人员培训班。同时，县委组织工作组深入宗教活动场所开展矛盾纠纷排查工作4次，化解矛盾纠纷2起；协调资金12万元帮助威灵寺解决了用水用电困难问题；协调资金5万元帮助基督教培训中心修缮了活动场所。

5.稳步助推非公经济发展。一是认真组织开展以“守法诚信”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，制定了活动方案，确定了活动主题、目标、内容及实施载体，明确了各个阶段的工作要求，并细化了统战部副部长的包保责任，确保了学习实践活动的有力推进。二是继续做好工商联鼓励创业“贷免扶补”工作，积极争取上级扶持创业140人，发放创业贷款700万元，带动就业280人。同时，与县林业局、县农业局联合举办创业培训班2期。三是切实做好微型企业培育工程工作，积极争取省市扶持微型企业40户，扶持补助资金120万元。依托龙陵县非公贷款有限责任公司，担保贷款166笔，担保金额34467.2万元。四是认真组织开展光彩事业活动，10月18日，龙陵县开展2015年“光彩服务日”活动，共有10余家私营企业和个体工商户的个私会员40余人参与服务活动，现场发放活动宣传资料500余份，接受免费义诊咨询300余人，免费理发30余人，捐赠给县敬老院50余名老人价值2万余元的食品、药品及生活用品。

6.持续推进港澳台海外统战工作。一积极开展对外联谊活动。今年以来，共接待了中国国民党党部退役将领黄复兴一行到我县参观考察、两岸媒体采访团到我县考察采风等活动。三是认真做好三胞眷属的档案登记管理工作。经过调研摸底，龙陵共有在台龙陵籍台胞553户、2966人，县内台属720户、3680人，台资企业2户，定居台胞3人，有华人华侨8万余人，侨眷4万余人。四是认真开展走访慰问活动。共计慰问三胞三属44人次、台资企业2户。五是努力做好国家级海峡两岸交流基地的申报工作，目前正在协调省台办与国台办申请报批事宜。

7.积极开展关爱老兵活动。今年以来，县委、县政府拿出专项经费，给予县内健在的抗战老兵每人每月1000元的补助，目前已发放补助资金22.8万元；每年定期入户开展抗战老兵健康体检，今年已入户开展义检19人次；协助爱心企业为抗战老兵发放慰问品19份；协助云南抗战老兵慰问团对健在的抗战老兵进行了慰问，发放慰问金9.2万元；协助深圳中兴公司、特安公司开展了抗战老兵慰问活动，发放慰问金11.3万元；协助中共宋庆龄基金会发放慰问金1.9万员；协助北京志远功臣关爱抗战老兵基金会发放慰问金12.8万元；协助广州青年商会发放慰问金3万元；同时，组织龙陵电视台对全县健在的19名抗战老兵进行了入户专访。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共龙陵县委统战部

2.龙陵县工商联

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制12人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），暂定编1人，事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年统战部部门决算总收入143.5万元，其中：财政拨款收入143.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年公共预算财政拨款收入143.51万元，比2014年减少4.61万元，减3.11%。减少原因：2014年上级主管部门下拨20万元资金，2015年没有下拨资金；2015年公共预算财政拨款收入143.51万元，比2014年减少4.61万元，减3.11%。减少原因：2014年上级主管部门下拨20万元资金，2015年没有下拨资金。

二、支出决算情况说明

2015年统战部部门决算总支出160.9万元，其中：基本支出160.9万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障统战部、工商联机关正常运转的日常支出160.9万元，比2014年增加29.19万元，增22.16%增加主要原因：调资增加人员工资9.73万元，增加抗战老兵生活补助22.8万元。③人员经费支出121.56比2014年增加20.52万元增20.31%，增加主要原因：调资增加人员工资9.73万元，增加抗战老兵生活补助22.8万元；④日常公用支出39.35万元，比2014年增13.67万元，增53.25%，增加主要原因：上年末结转和结余19.3万元90%以上都是在2014年支付，主要用于办公设备购置有、培训、宗教活动场所维修；⑤2015年项目支出为0，比2014年减少100%，主要是2015年没有向省委统战部争取到重点宗教活动场所修缮资金；⑥2015年结余1.9万元，比2014年减少17.4万元，减90.17%。主要原因：工作经费减少，结余的1.9万元是2014年省委统战部下拨的宗教反渗透专项工作经费。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障统战部机构专项业务工作的经费支出0万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统战部部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出160.9万元,占本年支出合计的100%。比2014增29.19万元，22.16%。增加主要原因：调资增加人员工资9.73万元，增加抗战老兵生活补助22.8万元。其中：人员经费支出121.56比2014年增加20.52万元增20.31%，增加主要原因：调资增加人员工资9.73万元，增加抗战老兵生活补助22.8万元；日常公用支出39.35万元，比2014年增13.67万元，增53.25%，增加主要原因：上年末结转和结余19.3万元90%以上都是在2014年支付，主要用于办公设备购置有、培训、宗教活动场所维修；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.2%。主要用于单位人员的工资支出、日常公用支出、抗战老兵的生活补助等。其中工资资奖金支出65.6万元，商品和服务支出34.2万元，抗战老兵的生活补助22.8万元，发放奖励金12.7，其他资本性支出5万元；

2.社会保障和就业（类）支出20.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.7%，用于发放退休人员退休费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，用于发放原工商业困难医疗补助

四、“三公”经费决算情况说明

统战部部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额7.62万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.11万元，公务接待费支出2.51万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加比2014年的7.62万元增0.13万元，增1.74%，增加主要原因是公务用车2015年进行过大修，修理费增加以及陪同各级人员到各乡镇看望抗战老兵次数增加，费用增加。

（一）因公出国（境）费

2015年统战部部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年统战部部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.11万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费5.11万元，比2014年决算增加比2014年的3.46万元增1.65万元，增47.68%，比预算数增1.36万元，增36.27%，增加主要原因是公务用车2015年进行过大修，修理费增加以及陪同各级人员至乡镇看望抗战老兵次数增加，费用增加。主要用于保障统战部、工商联的工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年统战部部门（单位）共执行国内公务接待56批次，341人，接待费开支2.51万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.55万元，主要用于统战部、工商联的日常工作接待产生的费用：一是接待了中国国民党党部退役将领黄复兴一行到我县参观考察、两岸媒体采访团到我县考察采风等活动。二积极支持民主党派开展工作调研，2015年共服务接待做好了大连理工大学民主党派、民革保山市委、民革楚雄州委、九三学社保山市委等到我县开展调研考察服务接待工作；三是认真做好关爱抗战老兵工作，接待深圳中兴通讯有限公司、深圳特安公司、北京志远功臣关爱基金会、宋庆龄基金会、广州青年商会及部分关爱老兵志愿者对我县健在抗战老兵进行入户慰问；四是接待省、市部门领导。五是接待非公经济代表人。六是接待挂钩村领导。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

统战部部门（单位）2015年机关运行经费支出39.35万元，比2014年增13.67万元，增53.25%，增加主要原因：上年末结转和结余19.3万元90%以上都是在2015年支付。经费支出主要用于办公设备购置、培训、宗教活动场所维修、正常办公、差旅、接待、车辆运行费用支出；

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

中共龙陵县委统战部

2016年9月13日