龙陵县人口和计划生育部门2015年度部门决算

第一部分 计生部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定全县人口发展规划草案，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。组织实施全县人口和计划生育中长期、年度计划和计生事业发展规划，组织贯彻落实人口和计划生育各项法律法规，会同有关部门和社会各界，依法对人口和计划生育实施综合治理，依法管理全县人口和计划生育技术服务工作，组织开展人口和计划生育宣传教育和培训工作，对流动人口开展计划生育服务和管理工作，建立健全人口和计划生育信息网络，推动实施全县计划生育生殖健康促进工作，提高出生人口素质，负责全县人口和计划生育工作的对外交流与合作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作有：组织开展计划生育法律法规及《条例》的贯彻落实；协调有关部门依法对人口与计划生育实施综合治理；组织开展计划生育避孕节育技术服务和免费孕前优生健康检查服务工作；推进计划生育家庭奖励政策的实施和落实；积极开展计生帮扶“三结合”工作和流动人口计划生育服务管理工作；大力开展计划生育宣传教育、婚育新风进万家活动和推套防艾滋工作；扎实抓好党风廉政建设和行风建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，即龙陵县人口和计划生育局；事业单位1个，即龙陵县计划生育服务站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制25名，其中：行政编制8名（含行政工勤编制1人），局机关实有在职行政人员10人，超编2人，超编原因主要是历届领导变动退下来都留在本单位，有4人。事业编制17名，实有在职事业人员15人，缺编2人。

退休人员10人，其中：局机关1人，服务站9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 计生部门年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 计生部门年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年计生部门（单位）决算总收入644.65万元，与上年对比减少102.89万元，其中：财政拨款收入644.65万元，占总收入的100%。主要原因分析：2015年收入较去年相比有所减少原因主要是县级财政拨款安排资金减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出714.67万元，与上年对比增加65.32万元，其中：基本支出714.67万元，占总支出的100％；与上年对比增加65.32万元，项目支出0万元，占总支出的0％，与上年对比减少15.86万元。总体支出与去年相比均有所增加原因是：一方面是人员工资增加；另一方面是计划生育家庭奖励支出的增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障计生局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出272.89万元。与上年对比增长19.76万元,增幅为7.81%，主要原因是人员工资支出、公务费支出的增加。对个人和家庭的补助支出412.68万元，与上年对比增长19.36万元，其中：退休费43.12万元，计划生育家庭奖励支出285.27万元，计划生育免费手术费及计生家庭新农合补助支出84.28万元。

（二）项目支出情况。

2015年龙陵县计生局机关、下属事业单位无项目支出。与上年对比减少15.86万元。原因是2015年的支出全部列在基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

计生部门2015年一般公共预算财政拨款支出714.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加65.32万元，增长原因为人员经费支出增加和计划生育奖励支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年全年支出714.67万元，均为基本支出，同比增支65.32万元。各项支出占总支出的比重分别为：

2080501归口管理的行政事业单位离退休43.16万元，占6.04%，用于计生局机关、服务站退休人员工资和相关公务费支出；

2100716计划生育机构217.18万元，30.39%，用于局机关人员工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行经费、计生宣传培训、计生统计信息化建设等公务费支出；

2100717计划生育服务153.87万元，占21.53%，用于下属事业单位人员工资、奖金、办公费、水电费、差旅费等公务费支出；

2100799其他计划生育事务支出299.46万元，占41.90%，用于计生干部培训、宣传教育、流动人口服务管理、孕前优生检查工作经费、免费手术费、计生家庭新农合补助及奖优免补等相关的经费支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年计生系统“三公”经费支出总额12.68万元，与上年相比减少5.97万元。其中：公务用车运行维护费支出4.64万元，公务接待费支出8.04万元，同比分别减少0.55和5.42万元。这是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的成效。具体分项如下：

（一）因公出国（境）支出

2015年龙陵县计生系统无因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县计生系统购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，相比去年增加0辆，运行维护费4.64万元，比2014年决算减少0.55万元。

（三）公务接待费

2015年龙陵县计生系统共执行国内公务接待121批次，712人次，公务接待费开支8.04万元，比2014年决算减少5.42万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况：

2015年机关运行经费支出88万元，与上年对比增支3万元,主要原因为日常公用经费增加。

（二）其他重要事项情况说明：无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

三、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

四、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。