龙陵县硅工业园区管理办公室2015年度

部门决算公开说明

第一部分 龙陵县硅工业园区管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县硅工业园区管理办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门龙陵县硅工业园区管理办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙陵县硅工业园区管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能

根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县硅工业园区管理办公室的通知》（龙机编发〔2011〕2号）精神，龙陵县硅工业园区管理办公室属政府派出单位，履行下列工作职能：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规，全面领导龙陵县硅工业园区工作。

（二）组织编制龙陵县硅工业园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施；组织编制、实施园区详细规划阶段各项规划，进行规划管理和监督；研究制定园区发展规划并组织实施。

（三）组织制定龙陵县硅工业园区管理办法并报县人民政府批准后组织实施。

（四）负责龙陵县硅工业园区内国土资源规划、专项规划的编制，并组织实施。

（五）负责编制龙陵县硅工业园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对龙陵县硅工业园区内的建设项目实施建设管理。

（六）负责龙陵县硅工业园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

（七）制定并组织实施龙陵县硅工业园区的各项管理规定、激励制定。

（八）负责为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

（一）促进园区工业经济不断发展，园区经济运行平稳，经济总量稳中有升。2015年，完成园区工业总产值58.54亿元，完成工业增加值18.4亿元，规模以上企业完成工业总产值56.58亿元，规模以上企业完成工业增加值17.6亿元，完成主营业收入46.14亿元，上缴税金2.63亿元, 新入园企业数7户，园区就业人数达7624人。

（二）2015年，园区重点项目前期工作任务涉及4个，即：龙陵县陶瓷物流商贸及加工中心建设项目，完成项目选址及初步方案，正在进行项目策划文本制作；龙陵工业园区黄草坝片区二期路网工程，完成施工图设计制作；龙陵工业园区羊圈坪子场地平整工程项目，完成施工图设计工作；龙陵工业园区生物加工园区建设项目，完成项目初步选址方案上报，完成地形图测绘工作。

（三）2015年园区基础设施建设顺利推进。一是黄草坝污水处理站及配套管网工程，总投资2000万元，2015年已完成投资1000万元；二是龙陵工业园区黄龙玉片区标准厂房建设项目，总投资3760万元，已完成投资4500万元；三是龙陵工业园区黄龙玉片区路网工程项目，总投资3120万元，已完成投资3680万元；四是龙陵工业园区勐柳片区高速路出口至弄岭园区道路建设工程，总投资3560万元，已完成投资4110万元；五是勐糯片区大寨至五岔路园区道路，总投资4860万元，已完成投资4860万元；六是勐糯片区外环网一期工程，总投资4521万元，已完成投资4521万元。

（四）招商引资工作不断增进，2015年，新入驻园区企业7户，即：云南龙斛生物科技有限公司、龙陵县茗昕茶叶有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司、云南龙陵县腊寨水电发展有限公司、云南龙陵欧华水电公司、龙陵县泰康硅业、龙陵县济宽黄山羊有限公司，入园企业总数达45户，其中规模以上企业30户。二是积极发展新兴产业，签约引进龙陵县年产300万Ah动力锂离子电池生产及配套项目，目前已开工建设。三是抓好项目策划包装。围绕龙陵的资源优势，重点做好硅产业链延伸、高档陶瓷、石斛深加工等项目的策划。

（五）扎实开展“三严三实”专题教育。自中央、省、市、县委作出关于深入开展“三严三实”专题教育动员部署后，园区高度重视，精心组织，积极筹备，认真贯彻上级文件和会议精神，进行了全面部署动员，紧紧围绕活动主题，扎实开展“三严三实”专题教育，做到边学边查边改，取得了较好的成效。

（六）加强自身全面建设，促进园区又好又快发展。一是强化理论学习，增强干部职工理论素质；二是强化作风建设，增强拒腐防变能力。认真落实党建工作责任制和党风廉政建设责任制，严格执行作风建设的各项规定；三是认真贯彻落实效能政府四项制度，切实转变工作职能；四是完善目标管理责任制，创建高效机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县硅工业园区管理办公室属一级预算单位，是一个独立行使财政监督的政府职能的独立核算机构，2015年末在职职工8人，退休0人，内设机构3个，单位领导3人，股室领导3人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含机关工勤编制1人）；部门实有在职实有人数8人，超编1人，原因是2014年成立园区工委，新增一名工委书记编制数待定。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县硅工业园区管理办公室决算总收入479.9万元，其中：一般公共财政拨款收入179.5万元，占总收入的37.4%；年初结余300.4万元，占总收入的62.6%。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县硅工业园区管理办公室决算总支出397.63万元，按支出性质分为基本支出74.22万元，项目支出323.41万元。

其中：工资福利支出41.33万元，占总支出的10.39%；商品和服务支出329.62万元，占总支出的82.9%；对个人和家庭的补助支出26.68万元，占总支出的6.71%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出74.22万元。与上年对比增支21.59,增长41.02%，主要原因是基本工资调标、补发调标增资数及实行职务职级并行制度晋升职级。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.31％。

（二）项目支出情况。

2015年项目总支出323.41万元。其中用于保障单位完成招商引资及园区发展工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出25万元。与上年20万对比增加5万元，原因是本单位各项工作开展比去年增多，年初预算比上年增加5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县硅工业园区管理办公室2015年一般公共预算财政拨款支出397.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少28万元，,主要原因为项目建设资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于招商引资工作经费；

2.城乡社区支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于园区发展项目建设；

3、资源勘探信息等支出347.63万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的87.43%，主要用于人员工资、业务工作开展、园区项目建设。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县硅工业园区管理办公室2015年“三公”经费支出总计11.9637万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.0511万元，公务接待费支出8.9126万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5元，基本持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县硅工业园区管理办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县硅工业园区管理办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.0511万元。其中：购置费0万元；运行维护费3.0511万元，比上年减少一元，基本持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县硅工业园区管理办公室共执行国内公务接待123批次705人，接待费开支8.9126万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少4元，基本持平。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县硅工业园区管理办公室2015年机关运行经费支出32.89万元，与上年对比增支8.1,主要原因为2015年度单位重点项目前期工作支出增加。

（二）其他重要事项情况说明

2015年龙陵县硅工业园区管理办公室政府采购支出1.72万元。其中，货物采购1.72万元，主要是办公设备、电脑、打印机等购置；

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我部门无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。