龙陵县发展和改革局2015年度部门决算

第一部分 龙陵县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：（1）研究制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调社会经济发展，研究分析国内外经济形势，制定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议等；（2）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放和重大问题；（3）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，制定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；（4）推进经济结构战略性调整，组织制定综合性产业政策和实施意见；（5）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；（6）负责社会发展与国民经济发展和政策衔接，研究制定社会发展战略、总体规划和年度计划等；（7）环境协调发展的重大战略问题。（8）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；（9）组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，制定政策措施并组织实施。

（二）2015年重点工作任务介绍

今年以来，面对复杂严峻的宏观环境，在县委、县政府的正确领导和帮助下，县发改局上下牢牢把握稳中求进的工作总基调，积极适应经济发展新常态，以“实现新跨越，争当排头兵”大讨论活动为指导，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全县经济社会总体保持了平稳较快发展的良好态势，我局重点从以下几个方面开展了工作：

一是切实加强宏观经济管理，保持了经济社会快速发展。2015年，全县预计完成生产总值60.33亿元，完成计划的100%，同比增长12.2%。其中：第一产业完成18.5亿元，完成计划的100%，同比增长6%；第二产业完成24.98亿元，完成计划的100%，同比增长15.2%；第三产业完成16.85亿元，完成计划的100%，同比增长12.8%。

二是切实加强项目管理，保持了固定资产投资稳定增长。始终将投资作为拉动全县经济增长、推进经济结构优化调整和经济发展方式转变的强大动力来抓，并取得明显成效。2015年，全县预计完成规模以上固定资产投资63亿元，比上年增长28%。其中，县发改局完成固定资产投资4.5亿元，完成县级投资任务3.4亿元的132%。

三是切实加强沟通汇报，保持了上级投入继续增加。积极与省、市发改部门沟通、汇报、衔接，加大项目资金争取力度，2015年，从发改系统争取到中央、省、市各类专项资金20821.32万元，为改善全县基础设施建设条件起到了重要作用。

四是切实加快十三五规划编制，确保规划按时编制完成。根据国家、省、市、县的工作安排，县“十三五”规划办公室高度重视，及时组织县直有关单位，各乡、镇研究确定了我县“十三五”规划基本思路、主要经济指标、主要建设项目等，截至目前，完成了《龙陵县“十三五”规划主要指标体系表》、《龙陵县“十三五”国民经济和社会发展规划表》、《龙陵县“十三五”重点产业发展规划表》、《龙陵县“十三五”重大建设项目集群规划表》的预测和汇总，编制完成了《龙陵县国民经济和社会发展“十三五”规划基本思路》并进了广泛的意见征求，在此基础上完成了《龙陵县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（草案）的编制。

五是切实加强能源工作，进一步调整全县能源结构。截至2015年11月，共完成能源投资2.33亿元。水电方面：碧寨电站、岔河电站已建成投产，新增水电装机7000千瓦，全县水电装机达到53万千瓦；电网方面：2014年农网升级改造工程、岔河电站35千伏送出工程已完工，全县的户通电率达99.99%；新能源方面：今年6月与中电投保山龙江公司签订了《龙陵县大尖山风电场开发合作框架协议书》，正在开展测风工作；天然气方面：城市天然气利用项目一期已建设完成，共在城区铺设管道5公里，管线基本覆盖县城新城区，龙陵天然气支线建设项目正在进行管线征地工作；“十三五”规划方面：于今年8月编制完成了《龙陵县能源发展“十三五”规划》，为“十三五”期间龙陵能源发展提供依据和指导。

六是切实加强物价工作，保持了价格总水平基本稳定。严格按照市政府的要求，共取消收费项目2项，暂停征收收费项目4项，对小微企业免征收费项目18项；实际开展收费统计单位138个，统计收费金额5375.98万元（不含医疗收费收入8170.92万元），其中：行政性收费3044.93万元；事业性收费2331.05万元；查处价格违法案件4件，案件涉及金额92300元；全县居民消费价格指数控制在103%以内，确保了市场价格基本稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.龙陵县发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制24人，其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县发展和改革局决算总收入389.74万元，其中：财政拨款收入389.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。与上年对比减少115.9 万元，主要原因为2010408物价管理减少45万（价格调节基金），2130504农村基础设施建设减少80万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出449.08万元，其中：基本支出256.74万元，占总支出的57％；项目支出192.34万元，占总支出的43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比减少200.99万元,主要原因为农林水支出比重较大，2014年收入中含2013年结余234万元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出256.74万元。与上年对比增加57.3万元,主要原因为2015年调整过工资标准，基本工资、津贴补贴支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障发改局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.34万元。与上年对比减少258.32万元,主要原因分析：2014年调整过基建账，2015年物价价格调节基金支出、社会发展支出比2014年大幅度减少。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县发改局2015年一般公共预算财政拨款支出449.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少200.99万元,主要原因为农林水支出比重较大，2014年收入中含2013年结余234万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出251.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56%。主要用于基本工资支出、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

2.社会保障和就业（类）支出18.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于离退休人员工资、津贴补贴以及奖励金等；

3.城乡社区（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等；

4.农林水（类）支出110.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25%。主要用于农村基础设施建设及其他；

5.交通运输（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。为大瑞铁路龙陵段建设协调领导小组工作经费；

6.商业服务业（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于办公费、会议费、公务接待费等；

各项支出占总支出的比重

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县发改局2015年财政拨款“三公”经费决算总额40.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.74万元，公务接待费支出26.31万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.43 万元，减少的主要原因是我单位严格执行财经纪律，厉行节约。

（一）因公出国（境）费

2015年发改局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比XX年决算增加/减少XX万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年发改局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费13.74万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费13.74万元，比2014年决算增加2.2万元，主要用于保障“十三五”规划编制工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年发改局共执行国内公务接待180批次，3000人，接待费开支23.61万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少6.71万元，主要用于接待“十三五”规划工作、上级检查指导项目工作等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

发改局2015年机关运行经费支出75.54万元，与上年对比略有节约,主要原因为单位所有职工厉行节约，从小事做起，自觉遵守局里各项规章制度。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、办公设备购置等。

（二）其他重要事项情况说明

无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

龙陵县发展和改革局

2016年9月13日