中共龙陵县委史志委2015年度部门决算

第一部分 县委史志委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 县委史志委2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 县委史志委2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委史志委基本情况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实上级党委、政府的方针、政策；规划全县地方党史资料征集编研和地方志、执政纪要、年鉴编修工作，完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务；结合县委、县政府的中心工作，配合有关部门开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作资政育人的社会功能；负责有关党史重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史、地方志的来信来访；负责龙陵县境内革命遗址遗迹保护、开发和利用；开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员；负责组织县直各部门、各乡镇编写专业志和乡镇志，负责审定部门志稿和乡镇志稿；承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）县委史志委2015年重点工作任务

一是圆满完成《中共龙陵县委执政纪要》（2014）全书共78.5万字的编辑出版。客观全面的记录了县委一年来的执政实践，总结执政经验，探讨执政规律，充分发挥资政存史，服务党史研究、服务地方经济社会发展的作用。二是按时按质完成了《云南年鉴》（2015）、8千字、《保山年鉴》（2015）3万字的龙陵部分撰稿任务。提供的资料真实客观的反映了龙陵县2014年开展的各项工作，数据准确详实，已分别编入了已出版成书的《云南小康年鉴》、《保山年鉴》之中。三是编辑出版了《龙陵年鉴》（2015），全书共85万字，数据真实可靠，全面展现了龙陵县2014年经济社会状况，是国内外人士了解龙陵的权威性工具书。

四是扎实推进了《中国共产党龙陵县地方史》、第二轮《龙陵县志》编纂。截至2015年底，完成了《中国共产党龙陵县地方史》全书共计15万余字的初稿撰写工作，完成了“地理建置、基础设施、农林牧渔业”等10余篇的修编，共计100余万字。五是党史人物陈列馆和李鑫故居管理规范。为充分发挥党史人物陈列馆和李鑫故居的宣教功能，史志委制定了相应的管理制度，明确了开馆和闭馆时间，并安排专人值班，做好场馆的管理、服务和解说。2015年以来，共计接待参观者5000余人次，收到留言20余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门核定编制10 名，其中：行使行政职能的事业编制9名，工勤编制1名；实有人员编制10人，其中：参公管理事业编制7人，工勤编制3人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 县委史志委年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 县委史志委年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县委史志委决算总收入193.6万元，其中：本年度财政拨款收入150.4万元，占总收入的77.7%;上年结转结余43.1万元。占总收入的22.3%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加24.97万元，增加的主要原因是年初结余结转。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出193.6万元，其中：基本支出167.6万元，占总支出的86.6％；项目支出26.0万元，占总支出的13.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2015年用于保障机构正常运转的日常支出167.6万元。与上年对比支出增加11.17万元，增加的主要原因是人员工资上调，增大了对个人和家庭的补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.2％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26万元。与上年对比增加支出21.6万元，增加的主要原因是用于李鑫故居建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委史志委2015年一般公共预算财政拨款支出193.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出24.97万元，增加的主要原因是人员工资基数本年上调和用于李鑫故居建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出137.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71%。主要用于行政单位人员工资、保证机构日常运转需要等。

2.文化体育与传媒支出27.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.9%。主要用于李鑫故居建设。

3.社会保障和就业支出29.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.1%。主要用于退休人员退休工资、遗属补助、护理费用支出。

四、“三公”费决算情况说明

县委史志委2015年财政拨款“三公”经费决算总3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，公务接待费支出2.6万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.09万元，与上年基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年县委史志委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年县委史志委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.9万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0.9万元，比2014年决算减少0.05万元，主要用于保障公务出差产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县委史志委共执行国内公务接待30批次，175人，接待费开支2.6万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.04万元，主要用于接待上级领导及同级部门工作联系(范围)产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县委史志委2015年机关运行经费支出67.3万元，与上年对比减少8.3万元, 减少主要原因是人员减少、控制办公费支出、办公设备及车辆维护减少。部门机关运行经费主要用于办公用品支出、差旅费、邮电费、水费等保障机构日常运转需要的支出。

（二）其他重要事项情况说明

县委史志委资产合计年初数120.48万元，年末数338.26万元，与上年度对比增加了180.77%。增减变动主要原因是李鑫故居重建工程审计结束,新增固定资产。搬史志委办公室，换办公桌椅、书柜、增加档案柜等新增资产。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。