龙陵县环境保护局2015年度部门决算

第一部分 龙陵县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 龙陵县环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县环境保护局主要职能为：贯彻执行国家环境保护方面的法律法规、规章和方针政策，统一监督管理全县自然生态保护、水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、核技术运用及电磁辐射环境安全工作，组织实施环境保护目标责任制、总量控制、排污申报登记、排污许可证、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，环保局财务管理完全按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《环保局内部管理制度》严格执行，圆满完成各项预算决算工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中;行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制14人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人，含暂定编制6人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门决算总收入728.40万元，其中：财政拨款收入728.4万元，占总收入的100%；与上年对比增长43.39%，主要原因是人员经费增加、行政运行经费增加、环境保护管理事务经费增加、环境监测与监察能力建设增加、污染防治、自然生态保护、污染减排等方面增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出785.3万元，其中：基本支出125.3万元，占总支出的15.96％；项目支出660万元，占总支出的84.04％。与上年对比增加113.25,主要原因是农村垃圾焚烧炉建设项目、环境监测与监察能力建设项目；人员经费、工作经费增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障龙陵县环境保护局正常运转的日常支出125.3万元。与上年对比增加19.7%,主要原因是人员经费、工作经费增加，行政运行经费增加、环境保护管理事务经费增加、环境监测与监察能力建设增加、污染防治、自然生态保护、污染减排等方面增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.47％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障龙陵县环境保护局为完成环境保护宣传、环境监测与监察能力建设、污染防治、自然生态保护、污染减排、农村环境综合整治、农村垃圾处理等方面工作，用于专项业务工作的经费支出660万元。与上年对比增加150.4%,主要原因是环境监测与监察能力建设、污染防治、自然生态保护、污染减排、农村环境综合整治、农村垃圾处理等方面工作增加。其中; 环境保护宣传5万元、其他环境监测与监察支出10万元、排污费安排的支出16万元、农村环境保护414万元、生物及物种资源保护80万元、环境监测与信息135万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县环境保护局2015年一般公共预算财政拨款支出785.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加113.2%,主要原因是人员经费增加补发工资奖金增加，环境保护管理事务经费增加、环境监测与监察能力建设增加、污染防治、自然生态保护、污染减排等方面增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于归口管理的行政单位退休；

2.节能环保支出780.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.44%。主要用于行政运行94万元，环境保护宣传5万元，其他环境保护管理事务支出10.9万元，其他环境监测与监察支出10万元，排污费安排的支出16万元，其他污染防治支出16万元，农村环境保护414万元、生物及物种资源保护80万元，环境监测与信息135万元。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县环境保护局2015年财政拨款“三公”经费决算总额21.2万元，其中，因公出国（境）费支出1.6万元，公务用车购置及运行维护费支出9.4万元，公务接待费支出10.2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5.6万元，减少的主要原因是：严格执行“三公”经费控制制度，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县环境保护因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费1.6万元，比2014年决算增加1.6万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县环境保护局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费9.4万元。其中：运行维护费9.4万元，比2014年决算减少2.9万元，主要用于保障环境监察与环境监测工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县环境保护局共执行国内公务接待202批次，1220人，接待费开支10.2万元；公务接待费比2014年决算减少2.7万元，主要用于接待上级部门到我单位检查、指导工作、开展业务及乡镇到我单位办理业务工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县环境保护局2015年机关运行经费支出24.4万元，与上年对比增加168.12,主要原因是原因是较上年增加出国经费，相关的差旅费等费用标准提高。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

龙陵县环境保护局

2016年9月13日